| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA DESTINADO A JO?O PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO M?DICO NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DI?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE A DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 147.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 1500.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 100.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO DE EDUCA??O EM SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2018 | 3956.20 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS ONIBUS ECOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2018 | 2274.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS ONIBUS ECOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2018 | 1170.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NOS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE A DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 400.00 | 00009538436458 | WISMARY FERNANDES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0000012 | 03/01/2018 | 895.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2018 | 240.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1? SEMIN?RIO ESTADUAL DE AVALIA??O DO SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2018 | 1053.00 | 00005541855470 | JOCELIO OLEGARIO DE QUEIROZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE BREJO DO CRUZ PARA JO?O PESSOA PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2018 | 2708.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2018 | 2770.10 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2018 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO SISTEMA DE PONTO ELETR?NICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2018 | 1730.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2018 | 350.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2018 | 460.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2018 | 1930.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV DE SISTEMAS E AUTOMAÇÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 RELOGIO DE PONTO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2018 | 55.40 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2018 | 0.53 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6404-1 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2018 | 4686.11 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2018 | 58.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2018 | 0.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2018 | 50.85 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2018 | 193.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2018 | 28.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2018 | 1111.65 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2018 | 83.88 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9960-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2018 | 928.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2018 | 237.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2018 | 13993.78 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2018 | 265.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENCADERNA??ES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2018 | 545.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENCADERNA??ES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2018 | 0.50 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENCADERNA??ES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000058 | 11/01/2018 | 2200.00 | 00007045525400 | JAKELINA GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2018 | 800.00 | 00007045525400 | JAKELINA GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2018 | 119.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2018 | 2652.50 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2018 | 449.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2018 | 213.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2018 | 182.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2018 | 1750.00 | 00033341370404 | MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DR. ALDERI GOMES FERNANDES DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2018 | 1360.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2018 | 296.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2018 | 400.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGA??O DE AVISOS DE MISSA DE CORPO PRESENTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2018 | 1828.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2018 | 1225.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS GLICEMICAS DESTINADA A FARM?CIA B?SCIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS NEGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2018 | 1961.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS NEGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2018 | 917.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS NEGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2018 | 3923.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?OS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2018 | 1792.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DE A??ES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2018 | 1500.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?OS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2018 | 6574.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2018 | 1516.00 | 00004991682401 | JOSEMAR ELIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PEDREIRO EXECUTADOS NA CONSERVA??O DA ESTA??O DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANIT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2018 | 737.00 | 00095403779434 | ARMANDO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO SERVI?O DE CONSERVA??O DA ESTA??O DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANIT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2018 | 1327.00 | 00004344417402 | FRANCISCO DANTAS NECO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA??O DA ESTA??O DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANIT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2018 | 737.00 | 00009039144419 | FLAVIO TARGINO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVA??O DA ESTA??O DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANIT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2018 | 1360.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO PATOS, SOUSA,CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA-PB E NATAL COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2018 | 880.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATAL-RN E RECIFE-PE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2018 | 1280.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA-PB, MOSSORO-RN, NATAL-RN, RECIFE E FORTALEZA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM CLINICAS E HOSPITAIS P?BLICOS E ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2018 | 1360.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2018 | 240.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A PATOS E SOUSA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2018 | 840.00 | 00045665397415 | JOSE GINALDO DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB, SOUSA, JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2018 | 717.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA OEX-8690-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2018 | 369.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFH-0500-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2018 | 1975.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE UM VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACA NQF-9670-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2018 | 3153.01 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2018 | 1200.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2018 | 1200.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2018 | 2000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2018 | 47.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2018 | 56.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2018 | 49.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2018 | 400.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE FINAN?AS PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA ALVES ASSOCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2018 | 25000.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO E AC?OUGUE P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2018 | 366.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2018 | 1018.20 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA pARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2018 | 1923.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2018 | 412.14 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2018 | 1534.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2018 | 149.26 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DA ESTA??O DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2018 | 0.06 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DA ESTA??O DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO (COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 000094/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2018 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2018 | 200000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2018 | 477.00 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2018 | 112.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2018 | 1116.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB, SERVI?O DE CONVIVENCIA E TELECENTRO COMUNITARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2018 | 211.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2018 | 300.62 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2018 | 684.99 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2018 | 1402.72 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2018 | 64.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2018 | 110.37 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2018 | 3.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL (COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 000096/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2018 | 7958.16 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DE ORG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2018 | 1766.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2018 | 376.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2018 | 4088.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS LICITA??O DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2018 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTEN??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2018 | 28.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO , ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2018 | 5054.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2018 | 30.55 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2018 | 372.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AVENTAL PARA A SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2018 | 235.00 | 01704290000117 | SAUDEMEDICA-PROD.EQUIP.MED. HOSPITALARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 SUPORTE DE FERRO E 01 BARRA DE APOIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2018 | 158.00 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2018 | 568.75 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2018 | 150.00 | 00001301283410 | GERALDO MARTINIANO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2018 | 1143.70 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2018 | 110.00 | 00005556803471 | MARIA JANETE BATISTA GOMES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2018 | 130.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVI?O DE CONSERVA??O DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2018 | 1305.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVI?O DE CONSERVA??O DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2018 | 1200.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EFETUANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM REPARTI??ES DA CAPITAL DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2018 | 300.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2018 | 2518.99 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2018 | 1192.50 | 08301095000195 | B.B. DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATO, AVENTAL, TOALHAS DE BANHO, COBERTOR DE FIBRA SINTETICA E PARA PARA LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2018 | 588.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2018 | 400.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO PARA SECRET?RIOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2018 | 240.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO PARA SECRET?RIOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2018 | 900.00 | 18629397000140 | MARIA DOS MILAGRES FERNANDES MAIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2018 | 196.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2018 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL PARA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2018 | 7.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2018 | 56.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2018 | 0.06 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6401-1 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2018 | 2110.55 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2018 | 146.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26.185-8 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2018 | 15.89 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUROS DO PAGAMENTO DO EMPENHO 0000148/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2018 | 686.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS FORNECIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2018 | 245.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS FORNECIDOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2018 | 147.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS FORNECIDOS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2018 | 3258.91 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2018 | 98.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2018 | 3.63 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2018 | 200.00 | 00010123283418 | LUANA RAIANY MARTINS FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2018 | 200.00 | 00009565123481 | FRANCISCO ALDEMIR DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2018 | 120.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 120 TIALHAS DE MESAS PARA A FESTA DA MELHOR IDADE REALIZADA EM SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2018 | 234.00 | 10337070000193 | RICARDP DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2018 | 300.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DE PATOS E JO?O PESSOA PARA BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO CORPOS DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM SEPULTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2018 | 210.00 | 00008522310408 | LARISSE VIEIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E VULCANIZA??O DE PNEUS E C?MARAS DE AR DOS VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2018 | 3518.24 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2018 | 560.00 | 00075267284491 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA S?O BENTO, SOUSA, PATOS E JO?O PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2018 | 520.00 | 00005924827402 | FERNANDA BEATRIZ DANTAS DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA SOUSA, POMBAL E JO?O PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2018 | 37.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS EFETUADOS NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS EFETUADOS NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2018 | 7.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS EFETUADOS NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2018 | 595.19 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGUROS DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2018 | 4980.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2018 | 6408.27 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2018 | 42.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2018 | 13759.61 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2018 | 1554.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2018 | 4143.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2018 | 3042.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2018 | 8816.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2018 | 22500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2018 | 3075.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCA QUE SUB EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2018 | 2908.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2018 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMEWNTOS DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2018 | 5684.43 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2018 | 1554.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2018 | 236464.03 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2018 | 83132.65 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.PRE-ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2018 | 2993.17 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2018 | 109382.48 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2018 | 9540.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018 - PEJA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2018 | 9540.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PEJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2018 | 528.73 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRE-ESCOLA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | INTRODU??O DE NOVOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2018 | 6058.00 | 24532231000104 | JOENILDO JOSE DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2018 | 865.00 | 70115803000177 | SOARES & SILVA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FAQUEIRO, LEITEIRA, PORTA COPOS E OUTROS MATERIAIS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2018 | 2634.75 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NO PROGRAMA SA?DE AMBIENTAL DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2018 | 1217.92 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NO SAMU DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2018 | 1477.95 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NO PAC?S DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2018 | 4150.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2018 | 3585.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2018 | 48832.17 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2018 | 11663.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2018 | 4095.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2018 | 90423.02 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2018 | 9930.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2018 | 26573.23 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2018 | 3262.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SUB EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2018 | 8000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRET?RIO DE INFRA ESTRUTURA E SUBSTITUTO DO SECRET?RIO DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2018 | 19661.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.LIMPEZA P?BLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2018 | 27047.75 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.LIMPEZA P?BLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000239 | 23/01/2018 | 1400.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000240 | 23/01/2018 | 3200.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VEICULO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2018 | 499.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2018 | 308.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2018 | 0.50 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO.(COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 000165/2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2018 | 499.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2018 | 308.50 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2018 | 499.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2018 | 308.50 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2018 | 499.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2018 | 308.50 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2018 | 499.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2018 | 308.50 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2018 | 499.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2018 | 308.50 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2018 | 250.00 | 00007363161402 | MARIA DOS MILAGRES FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2018 | 5819.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2018 | 4075.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2018 | 53733.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2018 | 3207.27 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2018 | 15409.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE BUCAL DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2018 | 14151.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA LOTADO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2018 | 18586.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO POSTO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - MANOEL CICERO DANTAS - DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2018 | 15868.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO POSTO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - MARIA OLIVIA MAIA RESENDE - DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2018 | 3670.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO POSTO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - ALDERI GOMES FERNANDES - DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2018 | 3670.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO POSTO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - FRANCISCO ALVES FEITOSA - DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2018 | 18486.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO POSTO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - EVILACIO OLIMPIO MAIA - DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2018 | 17593.45 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE AMBIENTAL DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2018 | 19065.28 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO NASF DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2018 | 2600.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO SAMU DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2018 | 3632.66 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO NASF DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2018 | 18245.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2018 | 6862.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO DENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO - DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2018 | 28620.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PLANT?ES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2018 | 19638.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PLANT?ES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2018 | 3387.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2018 | 5521.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2018 | 3816.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2018 | 4500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2018 | 2454.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2018 | 2862.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2018 | 2900.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2018 | 150.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO, REGULA??O E NOVAS REGRAS DE FINANCIAMENTO E TRANSFERENCIA PARA O SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2018 | 80.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2018 | 404.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD.HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2018 | 579.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA UM VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2018 | 90.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEC?NICOS EFETUADOS EM 01 VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2018 | 2835.00 | 17000194000128 | MARTA ALVES MARCELINO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2018 | 1830.24 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS CARTOR?RIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2018 | 200.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARO DE IMPRESSORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2018 | 44.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2018 | 1308.68 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2018 | 700.00 | 10402186000169 | CML CONST MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BRITA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2018 | 70.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?A DE REPOSI??O PARA UM VE?CULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2018 | 150.00 | 00078889995491 | AGRIPINO ELIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2018 | 500.00 | 00093139969449 | SEBASTIÃO FIGUEIREDO DE ALCANTARA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS FUNEBRE DE TANATOPRAXIA NO CORPO DO SENHOR FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2018 | 855.90 | 05293383000157 | DROGARIA SAO PEDRO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2018 | 28.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS.REG. DE ENG. E ARQ. DA PARAIBA-CREA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE OBRA REALIZADA NO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | EXECU??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2018 | 2159.97 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, PAES, BISCOITOS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2018 | 3620.00 | 20886138000147 | ANTONIO RENEY BESERRA DE ARAÚJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PARABRISA PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2018 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2018 | 937.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2018 | 70.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2018 | 2800.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITA??ES E CONTRATOS, ELABORA??O DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITAT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2018 | 1500.00 | 00010114405476 | ROMEL MONTEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORA??O DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRU??ES CIVIL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2018 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2018 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS PARA DIVULGA??O DE ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2018 | 700.00 | 26244462000148 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2018 | 937.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA HOR?CIO PIMENTA 115 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2018 | 2250.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FOLDER?S E PANFLETOS PARA A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2018 | 2400.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA ELISIO SOBREIRA 17 - JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2018 | 937.00 | 24038588000130 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO A?OUGUE PUBLICO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2018 | 450.00 | 00003153896488 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA TEODORA MARIA DA CONCEI??O 478 PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2018 | 1720.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FAIXAS E BANNER?S PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2018 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE - 63 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2018 | 7067.51 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 0272/2014 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2018 | 1643.60 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 0854/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2018 | 4373.19 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 02228/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2018 | 3180.43 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 02229/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2018 | 11005.44 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIFEREN?A DO PARCELAMENTO DE D?BITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2018 | 2270.00 | 00087364590463 | WOSTERLEY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2018 | 1700.00 | 00087011280197 | JOSE GOMES FERNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VEICULO PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2018 | 30000.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DE ORGAOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2018 | 200.00 | 00002217974408 | JOSEFA GOMES ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2018 | 100.00 | 00004584083444 | ODICEMA OLIVIA BEZERRA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2018 | 150.00 | 00013472253401 | THAYZZA LOUSLENNE MOTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2018 | 450.00 | 00029470439449 | MARIA DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE MEDICOS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2018 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2018 | 2000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO DEFENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONTROLADORIA GERAL DA UNI?O, ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRA??O EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2018 | 4500.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATA??O DE SERVI?OS JURIDICOS NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNIC?PIO, PERANTE OS TRIBUNAIS DE JUSTI?A, NAS SUAS DIFERENTES ESFERAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2018 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2018 | 300.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO BCPREV DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2018 | 38.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2018 | 28.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2018 | 4744.74 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2018 | 0.04 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6404-1 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2018 | 101.17 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2018 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO S?TIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2018 | 422.00 | 00009229516406 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ESTRUTURA F?SICA DA QUADRA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2018 | 580.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2018 | 375.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DE SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2018 | 25000.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2018 | 500.00 | 02171385000851 | BORGES ELETROMÓVEIS FILIAL VIII | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COLCHO CAMP MOCHILA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0000315 | 31/01/2018 | 188.57 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE CONEX?O A INTERNET DESTINADO A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2018 | 923.00 | 00007258703462 | MARCOS ALAN DE LISBOA SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE XEROX E ENCADERNA??ES PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2018 | 450.00 | 05294687000139 | H N MEDEIROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CUECAS E CALCINHAS INFANTIL PARA AS CRIAN?AS DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2018 | 14752.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2018 | 18.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2018 | 2290.47 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2018 | 2.74 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2018 | 7.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2018 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONT?BEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2018 | 1.44 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8176-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2018 | 90.21 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2018 | 954.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VE?CULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2018 | 1057.77 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2018 | 1777.71 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2018 | 21.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS NO DIA 17.01.2018 QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2018 | 600.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EXTRAS EXECUTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0000314 | 31/01/2018 | 1328.57 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEXAO A INTERNET DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2018 | 322.77 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2018 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS LICITA??O DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2018 | 6239.11 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2018 | 840.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO DECIMO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0000320 | 31/01/2018 | 109.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0000321 | 31/01/2018 | 260.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0000322 | 31/01/2018 | 1300.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2018 | 400.00 | 00076843815472 | ALEXANDRO MORENO DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A JO?O PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2018 | 21036.90 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2018 | 625.71 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2018 | 983.85 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2018 | 2243.85 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2018 | 7980.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA O ABASTECIMENTO DE ?GUA VISANDO O SOCORRO E ASSIST?NCIA AS V?TIMAS DA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2018 | 2016.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2018 | 2225.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEC?NICOS EFETUADOS NOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2018 | 786.60 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2018 | 8000.00 | 00005087017401 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE 01 VEICULO CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA, VISANDO O SOCORRO E ASSISTENCIA ?S VITIMAS DA SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 37688 E DECRETO MUNICIPAL 996/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000337 | 31/01/2018 | 3400.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA KGR 0710 PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000338 | 31/01/2018 | 3400.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2018 | 1890.00 | 00070114596425 | DANIEL BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE DURANTE O M?S DE DEZEMBRO E FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2018 | 3194.94 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2018 | 4288.41 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2018 | 11686.73 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00090/2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI??O CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2018 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPA??O NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2018 | 871.08 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2018 | 0.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2018 | 739.00 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OCULOS, MACAC?O, RESPIRADOR E BICO PULVERIZADOR PARA A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2018 | 17593.45 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE AMBIENTAL DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0000355 | 31/01/2018 | 1300.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A CONEX?O DE INTERNET PARA USO NOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2018 | 9325.20 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2018 | 2971.59 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2018 | 3194.26 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2018 | 441.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2018 | 609.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2018 | 4699.08 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2018 | 4728.55 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2018 | 733.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2018 | 686.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2018 | 600.00 | 00005674302430 | MARIA JOSE MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA O TRANSLADO DO CORPO DO JOVEM JAILSON MOTA DE RESENDE DE BELO HORIZONTE-MG PARA BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2018 | 8726.30 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2018 | 737.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2018 | 3534.84 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2018 | 15778.15 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2018 | 2773.62 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2018 | 3345.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2018 | 2856.24 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2018 | 660.60 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2018 | 660.60 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2018 | 3327.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2018 | 1226.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2018 | 1170.00 | 23283819000109 | NOVA ULTRASSOM E IMAGEM LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2018 | 553.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2018 | 547.65 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2018 | 2476.73 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2018 | 745.76 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ NO MES JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2018 | 896.45 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2018 | 865.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2018 | 942.19 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2018 | 63.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2018 | 4.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2018 | 4.55 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2018 | 4.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS - 6404-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2018 | 570.00 | 08667024000100 | CONS.REG. DE ENG. E ARQ. DA PARAIBA-CREA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZA??O DA CONSTRU??O DE CISTERNAS CONSTRUIDAS NO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL PARA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2018 | 100.00 | 00003629807488 | BENEDITO CAMELO MAIA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2018 | 100.00 | 00097083500444 | EDILSON RUFINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2018 | 100.00 | 00007702436492 | JOSIANE FERNANDES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA M?DICA DERMATOLOGICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0000396 | 02/02/2018 | 895.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/02/2018 | 200.00 | 00004493775475 | VICENTE SERGIO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO ( ENDOSCOPIA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2018 | 579.00 | 00010114418454 | JEFFERSON HEBERT DE FREITAS REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE AUXILIANDO O PROGRAMA SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2018 | 849.72 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2018 | 1210.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BARBARA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000410 | 05/02/2018 | 1437.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000411 | 05/02/2018 | 767.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0000412 | 05/02/2018 | 872.75 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/02/2018 | 300.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/02/2018 | 600.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NA EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS - 6404-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2018 | 360.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O PARA ATUALIZA??O DO PAR 2018 NA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2018 | 400.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DE ORIENTA??ES DA ADES?O AO PROGRAMA MAIS ALFATIZA??O NA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2018 | 1948.00 | 00004344417402 | FRANCISCO DANTAS NECO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVI?O DE CONSERVA??O DO PR?DIO DA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2018 | 1948.00 | 00009039144419 | FLAVIO TARGINO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVA??O DO PREDIO DA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2018 | 1664.00 | 00079822410425 | JOEL DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PORTAS E FORRAS PARA A ESCOLA PROFESSOR MANOEL TORRES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/02/2018 | 41642.37 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2018 | 15560.23 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/02/2018 | 538.77 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/02/2018 | 18983.23 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/02/2018 | 1262.79 | 09222928000195 | BALDUINO E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/02/2018 | 2671.73 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2018 | 7.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2018 | 152.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2018 | 1424.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE VLICITA??O DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/02/2018 | 2720.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE VLICITA??O DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2018 | 4500.00 | 21681222000197 | MELO AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AVALIA??O ATUARIAL 2018 DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/02/2018 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTEN??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/02/2018 | 1620.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS M?DICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/02/2018 | 824.00 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2018 | 120.00 | 00008618897469 | ROBERTA MARIA DA COSTA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PREVEN??O DE INCAPACIDADES FISICAS EM HANSEN?ASE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0000434 | 06/02/2018 | 699.50 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0000435 | 06/02/2018 | 286.05 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/02/2018 | 200.00 | 00003297549475 | JANDIRSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM M?DICO ONCOLOGISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000419 | 06/02/2018 | 204576.60 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 166 PROCEDIMENTOS DE IMPLANTES DENT?RIO OSTEOINTEGRADO E 538 PROTESES DENT?RIAS SOBRE IMPLANTE REALIZADOS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/02/2018 | 1840.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/02/2018 | 2580.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/02/2018 | 400.00 | 00009538436458 | WISMARY FERNANDES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0000440 | 07/02/2018 | 490.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000441 | 07/02/2018 | 1454.20 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000442 | 07/02/2018 | 1459.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0000443 | 07/02/2018 | 600.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0000444 | 07/02/2018 | 800.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS GLICEMICAS DESTINADA A FARM?CIA B?SCIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0000445 | 07/02/2018 | 429.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS PARA TESTE GLICOSE DESTINADA A FARM?CIA B?SCIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2018 | 937.00 | 00070114596425 | DANIEL BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2018 | 1000.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PRESTADOS NO MOTOR BOMBA DO CACIMBAO E CA?AMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0000449 | 07/02/2018 | 550.00 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2018 | 1053.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000451 | 07/02/2018 | 105.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0000452 | 07/02/2018 | 3052.70 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0000453 | 07/02/2018 | 5782.80 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2018 | 1200.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NA SEDAM E SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2018 | 1100.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DA PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2018 | 21.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2018 | 400.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE FINAN?AS PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA ALVES ASSOCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2018 | 7.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2018 | 38.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS - 6404-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2018 | 928.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LINHA TELEFONICA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN?AS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2018 | 252.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2018 | 1300.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2018 | 4521.22 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2018 | 2523.64 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BRITA, TELHAS, TIJOLOS E LAJOTAS FORNECIDA PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2018 | 1852.16 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRAS FORNECIDAS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2018 | 903.50 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELHAS E TRELI?A FORNECIDAS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2018 | 206.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2018 | 560.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2018 | 750.00 | 25047755000172 | BEIRA RIO PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEU PARA A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQK 8026. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000468 | 08/02/2018 | 3292.00 | 27101829000137 | JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2018 | 1349.99 | 23527560000102 | SAMARA DA SILVA SOARES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000471 | 08/02/2018 | 482.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0000472 | 08/02/2018 | 1893.75 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000473 | 08/02/2018 | 1380.70 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0000475 | 08/02/2018 | 338.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0000476 | 08/02/2018 | 253.50 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2018 | 2534.75 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000483 | 08/02/2018 | 4329.40 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2018 | 342.00 | 00008522310408 | LARISSE VIEIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E VULCANIZA??O DE PNEUS E C?MARAS DE AR DOS VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2018 | 4026.00 | 00005660832482 | JOSE DUTRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEDRAS TIPO MURO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2018 | 342.00 | 00008522310408 | LARISSE VIEIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E VULCANIZA??O DE PNEUS E C?MARAS DE AR DOS VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2018 | 1000.00 | 00006908457400 | NEURIFRAN SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (RESSONANCIA MAGNETICA DO TORNOZELO E UTRASSONOGRAFIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2018 | 1020.00 | 08637640000542 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA 5 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE APTMIL PREMIUM 2 800 G E APTMIL 1 800 G PARA DOA??O A CRIAN?A CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000474 | 08/02/2018 | 798.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2018 | 1053.00 | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA OFICINA PARA CONSTRU??O/ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2018/2021. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000562 | 09/02/2018 | 1423.56 | 26033471000190 | FRANCINILDA ALVES DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E P?ES PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI??O CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2018 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPA??O NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2018 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA NO BAIRRO DOS ESTADOS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2018 | 3430.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS GRAFICOS EFETUADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2018 | 204.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGA??O DE AVISOS DE MISSA DE CORPO PRESENTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2018 | 419.70 | 06626253077537 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL PREGOMIM PARA DOA??O A PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2018 | 220.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS E CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2018 | 50.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2018 | 300.00 | 00078889863404 | EVONALDO FERNANDES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000536 | 09/02/2018 | 2877.60 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000542 | 09/02/2018 | 680.37 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS,BEBIDA LACTEA E POLPA DE FRUTAS PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000544 | 09/02/2018 | 607.35 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000547 | 09/02/2018 | 1174.00 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE BOVINA FORNECIDA PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000550 | 09/02/2018 | 1094.50 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000510 | 09/02/2018 | 3268.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA KGR 0710 PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000511 | 09/02/2018 | 3220.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2018 | 730.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SOLDA DE COLETORAS DE LIXO DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2018 | 635.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000546 | 09/02/2018 | 11474.77 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/02/2018 | 500.00 | 00006680885400 | ANDERSON GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ A RECIFE-PE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2018 | 990.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZA??O DE C?MARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/02/2018 | 960.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB E RECIFE-PE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2018 | 880.00 | 00045665397415 | JOSE GINALDO DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB, SOUSA, JO?O PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL-RN E FORTALEZA-CE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2018 | 840.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2018 | 280.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A PATOS E SOUSA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2018 | 1320.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA-PB, MOSSORO-RN, NATAL-RN E FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM CLINICAS E HOSPITAIS P?BLICOS E ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2018 | 1280.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA,CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA-PB E NATAL-RN E CURRAIS NOVOS-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2018 | 1480.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E FORTALEZA-CE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2018 | 500.00 | 00006680885400 | ANDERSON GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ A RECIFE-PE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2018 | 400.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2018 | 165.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE DE AGUA PARA OS POTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2018 | 260.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2018 | 1035.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/02/2018 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORA??O DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEDICO HOSPITALAR PRESTADOS AO PACIENTE EDMAR ALVES DA CUNHA. (CIRURGIA CARD?ACA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000530 | 09/02/2018 | 367.05 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA E P?O PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000531 | 09/02/2018 | 345.40 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E BOLACHAS PARA O NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000532 | 09/02/2018 | 989.40 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E POLPA DE FRUTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000533 | 09/02/2018 | 754.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, P?ES E POLPA DE FRUTAS PARA O SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000534 | 09/02/2018 | 3254.16 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000535 | 09/02/2018 | 1485.70 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000537 | 09/02/2018 | 608.61 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS MEDICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000538 | 09/02/2018 | 586.26 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2018 | 7344.99 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2018 | 200.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO JUMPER DE PLACA NQF 9670-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/02/2018 | 150.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO JUMPER DE PLACA NQF 9670-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000543 | 09/02/2018 | 276.40 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA O NASF DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000545 | 09/02/2018 | 621.35 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000548 | 09/02/2018 | 1155.50 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNES BOVINA FORNECIDAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000549 | 09/02/2018 | 2081.00 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNES BOVINA FORNECIDAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000551 | 09/02/2018 | 2227.50 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0000552 | 09/02/2018 | 193.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0000553 | 09/02/2018 | 193.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0000554 | 09/02/2018 | 193.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0000555 | 09/02/2018 | 193.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0000556 | 09/02/2018 | 351.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0000557 | 09/02/2018 | 351.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0000558 | 09/02/2018 | 712.80 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0000559 | 09/02/2018 | 712.80 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0000560 | 09/02/2018 | 1282.60 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0000561 | 09/02/2018 | 1282.60 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/02/2018 | 10929.82 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/02/2018 | 1130.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2018 | 1053.00 | 00045981477415 | JOÃO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA DOS P?TIOS INTERNOS E EXTERNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2018 | 910.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, ESCOLA C?NEGO SANDOVAL, TEREZINHA GARCIA PEREIRA E JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2018 | 790.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/02/2018 | 5230.00 | 00007045525400 | JAKELINA GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2018 | 87.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2018 | 522.00 | 00008728781473 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2018 | 800.00 | 00064033368434 | VANDERLEY MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB A SERI?O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2018 | 22000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2018 | 35.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2018 | 48.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/02/2018 | 0.33 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6401-1 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2018 | 18679.14 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000527 | 09/02/2018 | 1800.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDERAL ATRAV?S DA GIGOV/JP/CAIXA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/02/2018 | 35.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/02/2018 | 465.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/02/2018 | 190.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000570 | 14/02/2018 | 7328.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VE?CULO S-10 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000571 | 14/02/2018 | 4742.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VE?CULO LIVINA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000572 | 14/02/2018 | 4736.15 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/02/2018 | 597.00 | 00004756239404 | JAILSON BEZERRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA??O DE PAREDE DE GESSO NUMA UNIDADE BASICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/02/2018 | 1260.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVI?O DE CONSERVA??O DO PREDIO DO POSTO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000569 | 14/02/2018 | 11459.19 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000568 | 14/02/2018 | 5884.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000577 | 14/02/2018 | 3400.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA KGR 0710 PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/02/2018 | 400.00 | 00087347075491 | ADAUTA FERNANDES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECILIZADO (ABDOMEM TOTAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000574 | 14/02/2018 | 1628.16 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000575 | 14/02/2018 | 5003.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DO POSTO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000576 | 14/02/2018 | 2073.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?OS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000573 | 14/02/2018 | 2768.64 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/02/2018 | 350.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM SISTEMA DE AUTOMA??O DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/02/2018 | 794.50 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/02/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/02/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000597 | 15/02/2018 | 1459.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/SALARIO EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/02/2018 | 80.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O SOBRE O SABER - DIARIO ON-LINE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/02/2018 | 423.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEC?NICOS EFETUADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/02/2018 | 300.00 | 01592801000237 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/02/2018 | 180.00 | 01592801000237 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/02/2018 | 211.00 | 00000084686561 | IVANILDO FRANCISCO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA??O DE VIDROS EM JANELAS DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/02/2018 | 253.00 | 00000084686561 | IVANILDO FRANCISCO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA??O DE JANELAS DE VIDRO NA ESCOLA PROFESSOR MANOEL TORRES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/02/2018 | 14977.51 | 09181832000126 | NUNES COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/02/2018 | 42.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/02/2018 | 14.55 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/02/2018 | 1400.00 | 15702953000179 | ROBERLAN EMANUEL RESENDE GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE TAL?ES EM PAPEL 56G 1X0 EM DUAS VIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/02/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO SISTEMA DE PONTO ELETR?NICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/02/2018 | 2000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/02/2018 | 130.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/02/2018 | 553.74 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/02/2018 | 386.18 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/02/2018 | 14.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA 6404-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2018 | 10.59 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA 30.646-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/02/2018 | 320.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA COM ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/02/2018 | 181.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/02/2018 | 160.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ-PB A NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000613 | 16/02/2018 | 65.28 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/02/2018 | 200.00 | 00003458782486 | FRANCISCO DE ASSIS A. DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA M?DICA PARA O SEU FILHO MIKAEL FERNANDES DE ANDRADE COM UM MEDICO REUMATOLOGISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/02/2018 | 209.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/02/2018 | 246.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/02/2018 | 1260.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/02/2018 | 504.00 | 00006093180476 | JACIFRAN LINHARES MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2018 | 1260.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/02/2018 | 1080.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DA ESTA??O DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANIT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/02/2018 | 500.00 | 00049933272420 | JOSEMAR INOCENCIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURAN?A PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/02/2018 | 200.00 | 00002736369440 | JOSE DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/02/2018 | 100.00 | 00004740268418 | MARIA DO CARMO DA SILVA ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/02/2018 | 679.68 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/02/2018 | 155.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/02/2018 | 1000.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB, SERVI?O DE CONVIVENCIA E TELECENTRO COMUNITARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/02/2018 | 633.81 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/02/2018 | 1160.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, JO?O PESSOA-PB, MOSSORO-RN, NATAL-RN E FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM CLINICAS E HOSPITAIS P?BLICOS E ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/02/2018 | 1320.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA,CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/02/2018 | 1480.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E FORTALEZA-CE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/02/2018 | 1040.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/02/2018 | 480.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA E MOSSORO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/02/2018 | 1440.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB E RECIFE-PE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/02/2018 | 720.00 | 00045665397415 | JOSE GINALDO DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB, SOUSA, NATAL-RN E FORTALEZA-CE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/02/2018 | 2200.00 | 00045981060425 | PEDRO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O SERVI?O DE CONSERVA??O DE UMA SALA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/02/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/02/2018 | 865.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/02/2018 | 47.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/02/2018 | 262.61 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/02/2018 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/02/2018 | 900.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NA FUNASA E OUTROS ?RG?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/02/2018 | 45.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000673 | 20/02/2018 | 126600.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 422 PROTESES DENT?RIAS SOBRE IMPLANTE REALIZADOS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2018 | 1052.00 | 00005485951430 | HUMBERTO GON?ALVES COSTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE ATOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2018 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2018 | 200.00 | 00002772560465 | JOELMA FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO ESCRITORIO DE ADVOCIA ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2018 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2018 | 0.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6401-1 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2018 | 906.14 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO , ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/02/2018 | 29.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA 30.646-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/02/2018 | 42.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA 30.646-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA 8215-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA 30.646-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2018 | 742.35 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2018 | 517.98 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2018 | 521.00 | 00003271631433 | JOESIO LEANDR0 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZA??O DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2018 | 200.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2018 | 120.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/02/2018 | 4153.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000658 | 20/02/2018 | 305.96 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000659 | 20/02/2018 | 58.15 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000660 | 20/02/2018 | 143.86 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000661 | 20/02/2018 | 78.08 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000662 | 20/02/2018 | 44.71 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000663 | 20/02/2018 | 128.28 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000664 | 20/02/2018 | 289.55 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000665 | 20/02/2018 | 869.03 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2018 | 220.00 | 14915741000107 | GENILSON RICARDO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA DO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O PLACA MOH 0995. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000667 | 20/02/2018 | 49144.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000668 | 20/02/2018 | 464.43 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000669 | 20/02/2018 | 195.04 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2018 | 252.58 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000671 | 20/02/2018 | 613.62 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000672 | 20/02/2018 | 320.36 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/02/2018 | 2100.00 | 18629397000140 | MARIA DOS MILAGRES FERNANDES MAIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2018 | 520.00 | 00005924827402 | FERNANDA BEATRIZ DANTAS DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA PATOS-PB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2018 | 200.00 | 00075267284491 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA PATOS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/02/2018 | 1500.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CLINICAS E HOSPITAIS EM JO?O PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/02/2018 | 199.90 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ANTI-VIRUS PARA OS COMPUTADORE DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2018 | 200.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DE PATOS E JO?O PESSOA PARA BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO CORPOS DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM SEPULTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2018 | 2100.00 | 23708321000140 | LUCAS KAIQUE MAIA SOUSA ME | EMPENHO REFERENETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2018 | 1283.00 | 08702452000127 | M SEGUNDA DA SILVA SOUZA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2018 | 1800.00 | 08702452000127 | M SEGUNDA DA SILVA SOUZA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/02/2018 | 1501.00 | 08702452000127 | M SEGUNDA DA SILVA SOUZA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0000681 | 21/02/2018 | 122.85 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/02/2018 | 40.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A JUMPER DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA 6404-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/02/2018 | 0.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ NO MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/02/2018 | 6576.36 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/02/2018 | 1450.68 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO DECIMO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000710 | 22/02/2018 | 6547.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/02/2018 | 160.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE UMA PLACA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/02/2018 | 326.34 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/02/2018 | 1061.34 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS.REG. DE ENG. E ARQ. DA PARAIBA-CREA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZA??O DE OBRA DE PAVIMENTA??O DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS.REG. DE ENG. E ARQ. DA PARAIBA-CREA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE OBRA DE PAVIMENTA??O DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA 6404-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/02/2018 | 55.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA 22.057-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA 30.646-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA 23.208-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/02/2018 | 28.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA 23.208-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/02/2018 | 2885.51 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0000702 | 22/02/2018 | 5534.62 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0000703 | 22/02/2018 | 5580.60 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/02/2018 | 19280.61 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/02/2018 | 836.00 | 00000084686561 | IVANILDO FRANCISCO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/02/2018 | 185.31 | 11735586000159 | FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MONITORAMENTO ATRAV?S DOS DOS?METROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/02/2018 | 90.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO JUMPER DE PLACA NQF 9670-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/02/2018 | 1600.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA UM VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/02/2018 | 470.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAICO-RN COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/02/2018 | 4450.32 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/02/2018 | 4128.81 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/02/2018 | 1155.29 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/02/2018 | 945.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/02/2018 | 807.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/02/2018 | 0.50 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/02/2018 | 807.50 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/02/2018 | 807.50 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/02/2018 | 1085.70 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA??O E VALORIZA??O DA CULTURA LOCAL | REALIIZA??O DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/02/2018 | 2000.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DA OLIMPUS CASA DE FESTAS PARA A COMEMORA??O DA CONCLUS?O DO CURSO DE EDUCA??O F?SICA DOS FORMANDOS DA FACULDADE INSTITUTO SUCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS NEGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/02/2018 | 917.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/02/2018 | 1620.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O VE?CULO PROGRAMA S?DE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/02/2018 | 3360.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O VE?CULO PROGRAMA S?DE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/02/2018 | 1060.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VE?CULO PROGRAMA S?DE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/02/2018 | 250.00 | 00007363161402 | MARIA DOS MILAGRES FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/02/2018 | 1820.00 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICO PARA REPOSI??O NA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/02/2018 | 1060.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/02/2018 | 550.00 | 00009064918430 | ERINALDO FERNANDES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVA??O DE UMA SALA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/SALARIO EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/02/2018 | 21.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA 23.208-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/02/2018 | 334.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A E ADEQUA??O DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2018 | 334.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICEN?A DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/02/2018 | 1304.01 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.(AUXILIO DOEN?A) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2018 | 4980.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2018 | 1054.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2018 | 4806.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA 22.057-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/02/2018 | 28.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2018 | 13759.61 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2018 | 1554.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2018 | 4143.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2018 | 3600.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCA QUE SUB EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2018 | 3292.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2018 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMEWNTOS DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/02/2018 | 3042.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2018 | 8816.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2018 | 500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 000529/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/02/2018 | 4784.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2018 | 5234.42 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2018 | 1554.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2018 | 16543.87 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2018 | 239693.31 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2018 | 2025.66 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRE-ESCOLA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2018 | 79169.89 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2018 | 2993.17 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2018 | 2539.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2018 | 110954.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/02/2018 | 9540.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PEJA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000803 | 26/02/2018 | 4000.04 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/02/2018 | 160.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O SOBRE A ELABORA??O DO CURRICULO MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/02/2018 | 450.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O SOBRE A ELABORA??O DO CURRICULO MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2018 | 422.00 | 00065152425491 | JOSE IRAN FELIX DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LAUDE T?CNICO PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2018 | 3590.24 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NO SAMU DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/02/2018 | 6000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/02/2018 | 1014.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NO PAC?S DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/02/2018 | 2582.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/02/2018 | 43962.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/02/2018 | 43962.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2018 | 11065.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2018 | 4095.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2018 | 1581.76 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/02/2018 | 87820.22 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2018 | 17272.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SAMU DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/02/2018 | 5830.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/02/2018 | 1693.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA NO PROGRAMA SA?DE AMBIENTAL DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/02/2018 | 1400.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/02/2018 | 930.00 | 03447431000199 | EQUIPADORA AUTO SOM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0000808 | 26/02/2018 | 4771.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/02/2018 | 579.00 | 00010114418454 | JEFFERSON HEBERT DE FREITAS REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE AUXILIANDO O PROGRAMA SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2018 | 10307.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2018 | 27126.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2018 | 4216.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SUB EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2018 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRET?RIO DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2018 | 21708.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. LIMPEZA P?BLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2018 | 26357.29 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.LIMPEZA P?BLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2018 | 5724.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2018 | 954.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2018 | 4075.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/02/2018 | 1065.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2018 | 1182.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2018 | 36960.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2018 | 3316.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2018 | 12509.76 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2018 | 14151.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2018 | 55961.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2018 | 15332.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2018 | 12466.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE AMBIENTAL DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2018 | 2881.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO SAMU DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2018 | 3166.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO NASF DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/02/2018 | 29690.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PLANT?ES M?DICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/02/2018 | 18213.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PLANT?ES M?DICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/02/2018 | 1560.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/02/2018 | 3612.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2018 | 5170.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/02/2018 | 737.00 | 00084032006415 | MARIA JOSE DE BRITO LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2018 | 3816.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2018 | 4500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/02/2018 | 2454.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2018 | 1908.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2018 | 4812.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/02/2018 | 954.00 | 00005316483464 | FRANCISCA GERLANE DA SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE E COSTURA E BOLSAS EM TECIDOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/02/2018 | 450.00 | 00003153896488 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA TEODORA MARIA DA CONCEI??O 478 PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/02/2018 | 3227.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 02229/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/02/2018 | 7112.44 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00272/2014 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/02/2018 | 4438.57 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00228/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/02/2018 | 1662.90 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00854/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/02/2018 | 400.00 | 00009538436458 | WISMARY FERNANDES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/02/2018 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/02/2018 | 900.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 BALAN?A DIGITAL PEDIATRICA PARA A ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/02/2018 | 7000.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 SERVIDOR PARA A ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/02/2018 | 17272.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/02/2018 | 2400.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA ELISIO SOBREIRA 17 - JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/02/2018 | 954.00 | 24038588000130 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO A?OUGUE PUBLICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/02/2018 | 954.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA HOR?CIO PIMENTA 115 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/02/2018 | 954.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSISTENCIA T?CNICA E MANUTEN??O DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/02/2018 | 100.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/02/2018 | 100.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/02/2018 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000840 | 27/02/2018 | 2512.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000841 | 27/02/2018 | 2488.15 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/02/2018 | 700.00 | 26244462000148 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000820 | 27/02/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO DEFENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONTROLADORIA GERAL DA UNI?O, ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRA??O EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/02/2018 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS PARA DIVULGA??O DE ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/02/2018 | 1052.00 | 00005485951430 | HUMBERTO GON?ALVES COSTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE ATOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/02/2018 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/02/2018 | 500.00 | 00049933272420 | JOSEMAR INOCENCIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA SECRETARIA DE SEGURAN?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/02/2018 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONT?BEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/02/2018 | 2800.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITA??ES E CONTRATOS, ELABORA??O DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITAT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/02/2018 | 1500.00 | 00010114405476 | ROMEL MONTEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORA??O DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRU??ES CIVIL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2018 | 1.44 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8176-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2018 | 5053.99 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2018 | 3251.84 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2018 | 29.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA 30.646-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2018 | 28.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2018 | 7.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2018 | 156.01 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26185-8 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2018 | 300.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO BCPREV DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2018 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2018 | 28.95 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2018 | 1082.50 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS CARTOR?RIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000849 | 28/02/2018 | 4500.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATA??O DE SERVI?OS JURIDICOS NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNIC?PIO, PERANTE OS TRIBUNAIS DE JUSTI?A, NAS SUAS DIFERENTES ESFERAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2018 | 1200.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NA FUNASA, CAIXA ECONOMICA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2018 | 100.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2018 | 422.00 | 00009229516406 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ESTRUTURA F?SICA DA QUADRA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2018 | 120.00 | 00004374529489 | CICERO GABRIEL ALVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PROFESSOR MARQUES WEB FERNANDES DANTAS PARA A ESCOLA DO S?TIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2018 | 120.00 | 00008915476492 | MARIA DOS MILAGRES LINHARES SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ROZINEIDE A. VIDAL PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO S?TIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2018 | 120.00 | 00064033538453 | SEBASTIAO SARAIVA DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIZETE AZEVEDO PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2018 | 120.00 | 00070124947433 | JOSE AUGUSTO VIEIRA BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2018 | 120.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS AO S?TIO SANTA ROSA TRANSPORTANDO PROFESSOR PARA A ESCOLA LINO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2018 | 120.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA JANETE MARIA BEZERRRA PARA A ESCOLA DO S?TIO CACIMBAS ZONA RURAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2018 | 152.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR PARA A ESCOLA DO S?TIO BALIZA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2018 | 42467.13 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2018 | 15152.67 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2018 | 538.77 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2018 | 19242.26 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0000844 | 28/02/2018 | 109.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0000845 | 28/02/2018 | 260.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2018 | 450.00 | 00029470439449 | MARIA DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE MEDICOS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000855 | 28/02/2018 | 2270.00 | 00087364590463 | WOSTERLEY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2018 | 1905.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (REGISTRO DE ATAS E DOCUMENTOS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2018 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2018 | 1700.00 | 00087011280197 | JOSE GOMES FERNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VEICULO PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0000846 | 28/02/2018 | 1300.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A CONEX?O DE INTERNET PARA USO NOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2018 | 11649.38 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00090/2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2018 | 11005.44 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIFEREN?A DO PARCELAMENTO DE D?BITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2018 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE - 63 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DE A??ES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2018 | 160.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS EVENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE A II ASSEMBLEIA GERAL 2018 COEGEMAS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DE A??ES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2018 | 350.00 | 00002860773452 | FRANCIMEIRE CARLA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL 2018 COEGEMAS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DE A??ES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23022-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000901 | 01/03/2018 | 166724.10 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 422 PROTESES DENT?RIAS SOBRE IMPLANTE REALIZADOS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA??O E MANUTEN??O DE VIAS | PAVIMENTA??O DO VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000884 | 01/03/2018 | 483841.70 | 09181832000126 | NUNES COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DAS RUAS: MANOEL LINHARES DE ARAG?O E OLIVIA FERNANDES MAIA NO MUNI?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1036.984-37/MTUR. | 00062017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000890 | 01/03/2018 | 3268.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGR 0710 PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000891 | 01/03/2018 | 3220.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2018 | 755.00 | 00072721766449 | JOCIVAN ALVES DA SILVA | EMPENMHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2018 | 1600.00 | 00066445914420 | FRANCISCO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR SUBMERSO E OUTRO MONOF?SICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2018 | 1800.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOLE DO ROCHA, MOSSOR?-RN,CAICO-RN E JO?O PESSOA-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0000892 | 01/03/2018 | 366.20 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000896 | 01/03/2018 | 126.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000897 | 01/03/2018 | 891.80 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000898 | 01/03/2018 | 936.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2018 | 2126.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2018 | 1126.00 | 00009143487440 | MARIA DOS MILAGRES DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABATIMENTO DE FRANGOS PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONS.REG. DE ENG. E ARQ. DA PARAIBA-CREA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE OBRA DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONS.REG. DE ENG. E ARQ. DA PARAIBA-CREA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE OBRA DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2018 | 29.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2018 | 14.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/03/2018 | 79.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/03/2018 | 260.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/03/2018 | 954.00 | 00020338465200 | EDNA MARIA LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 2016/2017 CONVERTIDA EM PEC?NIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/03/2018 | 100.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000908 | 02/03/2018 | 6373.00 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/03/2018 | 2512.80 | 03106282000102 | MARIA RUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/03/2018 | 1462.10 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVA??O DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/03/2018 | 1431.90 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVA??O DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/03/2018 | 1596.20 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVA??O DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/03/2018 | 320.00 | 13349047000107 | JORGE RICARDO CABRAL ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/03/2018 | 217.00 | 01592801000237 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO LIVINA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0000909 | 02/03/2018 | 460.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD.HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/03/2018 | 4380.36 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/03/2018 | 540.00 | 23283819000109 | NOVA ULTRASSOM E IMAGEM LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000923 | 02/03/2018 | 693.55 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0000924 | 02/03/2018 | 45.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/03/2018 | 127.60 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/03/2018 | 90.50 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/03/2018 | 386.10 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/03/2018 | 1065.72 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS NEGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/03/2018 | 917.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/03/2018 | 30.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/03/2018 | 865.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/03/2018 | 896.45 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/03/2018 | 547.65 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/03/2018 | 553.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/03/2018 | 2476.73 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/03/2018 | 745.76 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000928 | 05/03/2018 | 1797.75 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE MOIDA FORNECIDA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000929 | 05/03/2018 | 1523.50 | 27101829000137 | JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/03/2018 | 942.19 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/03/2018 | 150.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO JUMPER DE PLACA NQF 9670-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/03/2018 | 245.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A JUMPER DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000932 | 05/03/2018 | 2731.05 | 27101829000137 | JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000935 | 05/03/2018 | 2114.00 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA FORNECIDA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000939 | 05/03/2018 | 1118.00 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA FORNECIDA PARA O SAMU DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/03/2018 | 7786.22 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/03/2018 | 737.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/03/2018 | 15395.73 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/03/2018 | 3106.08 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/03/2018 | 2616.84 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/03/2018 | 540.90 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/03/2018 | 540.90 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/03/2018 | 3088.08 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/03/2018 | 2414.52 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/03/2018 | 3278.34 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/03/2018 | 1226.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/03/2018 | 4690.98 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/03/2018 | 4678.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000936 | 05/03/2018 | 1029.00 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA FORNECIDA PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000937 | 05/03/2018 | 1174.00 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA FORNECIDA PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/03/2018 | 733.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/03/2018 | 686.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/03/2018 | 650.22 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000938 | 05/03/2018 | 1158.80 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/03/2018 | 441.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/03/2018 | 2126.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/03/2018 | 1540.00 | 13349047000107 | JORGE RICARDO CABRAL ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000934 | 05/03/2018 | 119700.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 399 PROTESES DENT?RIAS SOBRE IMPLANTE REALIZADOS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/03/2018 | 6652.85 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/03/2018 | 2167.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/03/2018 | 2910.36 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/03/2018 | 1082.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/03/2018 | 1410.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000981 | 06/03/2018 | 1320.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000984 | 06/03/2018 | 746.15 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000987 | 06/03/2018 | 294.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/03/2018 | 559.60 | 06626253077537 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL PREGOMIM PARA DOA??O A PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000979 | 06/03/2018 | 1540.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000983 | 06/03/2018 | 731.45 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000974 | 06/03/2018 | 12377.88 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000978 | 06/03/2018 | 2860.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000980 | 06/03/2018 | 861.30 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O SAMU DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000982 | 06/03/2018 | 263.60 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA O NASF DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000985 | 06/03/2018 | 636.75 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/03/2018 | 2750.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 ENDOSCOPIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000992 | 06/03/2018 | 416.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/03/2018 | 80.00 | 00097877034415 | ARIANO FAGNER FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 01 DI?RIA PARA SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA 3? FORMA??O DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/03/2018 | 100.00 | 00067548989415 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000977 | 06/03/2018 | 373.78 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000986 | 06/03/2018 | 631.05 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/03/2018 | 1279.61 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O SERVI?O DE REVIS?O DO VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/03/2018 | 414.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REVIS?O EFETUADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/03/2018 | 730.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA CONSERTO DE GELADEIRAS, FOG?ES E OUTROS EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/03/2018 | 1085.00 | 00060810785404 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE C?MERAS DE SEGURAN?A E CENTRAL DE ALARME DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/03/2018 | 900.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NA SEDAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/6401-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/03/2018 | 49.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/03/2018 | 2195.61 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.(AUXILIO DOEN?A) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/03/2018 | 400.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE FINAN?AS PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 0001038 | 07/03/2018 | 638.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/03/2018 | 16.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/03/2018 | 1640.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/03/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO SISTEMA DE PONTO ELETR?NICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/03/2018 | 200.00 | 00076207730453 | GILBERTO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O E GRAVA??O DE VINHETA E V?DEO COM MENSAGEM DE FELIZ DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/03/2018 | 2100.00 | 29701313000159 | ROBERLAN EMANUEL RESENDE GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE XEROX PRETO E BRANCO, COLORIDA E ENCADERNA??ES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000994 | 07/03/2018 | 3917.52 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO LIVINA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000997 | 07/03/2018 | 2674.49 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/03/2018 | 5000.00 | 17000194000128 | MARTA ALVES MARCELINO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REPAROS, SUBSTITUI??O, MANUTEN??O E CABEAMENTO EM C?MERAS DE SEGURAN?A E DA R?DIO ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSU? ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/03/2018 | 120.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, EDUCA??O INFANTIL E PNME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/03/2018 | 120.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O, QUANTO EDUCA??O INFANTIL E PNME NOS DIAS 07,08 E 09 DE MAR?O DE MAR?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/03/2018 | 120.00 | 00006236371466 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O E EDUCA??O INFANTIL E PNME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/03/2018 | 120.00 | 00030846692449 | FRANCISCA ALVES DE ARAUJO TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA II FORMA??O PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, EDUCA??O INFANTIL E PNME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001020 | 07/03/2018 | 781.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E POLPA DE FRUTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001025 | 07/03/2018 | 490.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, BOLACHAS E POLPA DE FRUTAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001027 | 07/03/2018 | 746.76 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE P?ES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 0001037 | 07/03/2018 | 600.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENVELOPE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000995 | 07/03/2018 | 100.00 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000996 | 07/03/2018 | 168.77 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/03/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/03/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/03/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/03/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE AILTON GUILHERME ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/03/2018 | 630.00 | 00076843815472 | ALEXANDRO MORENO DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A JO?O PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/03/2018 | 970.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001019 | 07/03/2018 | 984.54 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, P?ES, BEBIDA L?CTEA E POLPA DE FRUTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001022 | 07/03/2018 | 293.97 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, P?ES, BEBIDA L?CTEA PARA O NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001024 | 07/03/2018 | 572.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, P?ES E POLPA DE FRUTAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001029 | 07/03/2018 | 50.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001030 | 07/03/2018 | 679.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 0001040 | 07/03/2018 | 1770.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/03/2018 | 580.00 | 08702452000127 | M SEGUNDA DA SILVA SOUZA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/03/2018 | 975.00 | 08702452000127 | M SEGUNDA DA SILVA SOUZA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/03/2018 | 545.00 | 08702452000127 | M SEGUNDA DA SILVA SOUZA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/03/2018 | 150.00 | 00064620310425 | ANTERO SALUSTINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/03/2018 | 130.00 | 00001720955492 | FABIO DIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001026 | 07/03/2018 | 512.47 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS,BEBIDA LACTEA E P?ES PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001021 | 07/03/2018 | 593.81 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, P?ES E POLPA DE FRUTAS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001023 | 07/03/2018 | 492.39 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, BOLACHAS E POLPA DE FRUTAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DE A??ES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001041 | 07/03/2018 | 250.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/03/2018 | 350.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM SISTEMA DE AUTOMA??O DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/03/2018 | 1485.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0001013 | 07/03/2018 | 895.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001028 | 07/03/2018 | 1669.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001031 | 07/03/2018 | 569.64 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001035 | 07/03/2018 | 193.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001036 | 07/03/2018 | 300.63 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 0001039 | 07/03/2018 | 298.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SAMU DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001047 | 08/03/2018 | 331.70 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001054 | 08/03/2018 | 4373.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DO POSTO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001055 | 08/03/2018 | 1555.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DO POSTO DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001056 | 08/03/2018 | 1428.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001057 | 08/03/2018 | 3659.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/03/2018 | 1032.00 | 03569350000161 | EMMANUELA CRISTINA DE OLIVEIRA QUIRINO CAVALCANTI | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/03/2018 | 685.00 | 00080515290491 | JOSE NORMANDES DE RESENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA EXECUTADOS NA MELHORIA DA RESIDENCIA DA SENHORA RITA DE C?SSIA SARAIVA GARCIA LOCALIZADA NA RUA SERGIPE-335 NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/03/2018 | 200.00 | 00004695415470 | JURANDI NUNES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/03/2018 | 500.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEC?NICOS EFETUADOS NOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/03/2018 | 395.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/03/2018 | 510.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/03/2018 | 2094.00 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001048 | 08/03/2018 | 253.50 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001049 | 08/03/2018 | 814.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001050 | 08/03/2018 | 1453.25 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001051 | 08/03/2018 | 621.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001052 | 08/03/2018 | 1087.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001058 | 08/03/2018 | 12404.67 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001053 | 08/03/2018 | 4258.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA VEICULO LIVINA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001059 | 08/03/2018 | 5696.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA VEICULO S10 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/03/2018 | 498.49 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/03/2018 | 440.81 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/03/2018 | 1930.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/03/2018 | 7900.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/03/2018 | 2000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/03/2018 | 4.83 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/03/2018 | 63.59 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/6404-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/03/2018 | 35.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/03/2018 | 928.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN?AS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/03/2018 | 264.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/03/2018 | 23.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/03/2018 | 88.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/03/2018 | 22500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/03/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/03/2018 | 414.06 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/03/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO TUBIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/03/2018 | 5268.32 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/03/2018 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO S?TIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/03/2018 | 1211.00 | 00091602343420 | AGRIPINO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O DO PREDIO DA ESCOLA PROFESSOR MANOEL TORRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/03/2018 | 685.00 | 00006537465478 | ADAO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVI?O DE CONSERVA??O DO PREDIO DA ESCOLA PROFESSOR MANOEL TORRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001072 | 09/03/2018 | 266.90 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001073 | 09/03/2018 | 550.00 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001074 | 09/03/2018 | 293.90 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001077 | 09/03/2018 | 310.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001078 | 09/03/2018 | 66.45 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/03/2018 | 42.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/03/2018 | 177.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/03/2018 | 206.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/03/2018 | 468.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/03/2018 | 1548.00 | 03569350000161 | EMMANUELA CRISTINA DE OLIVEIRA QUIRINO CAVALCANTI | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O EVENTO DESTINADO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001107 | 09/03/2018 | 628.30 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001108 | 09/03/2018 | 264.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/03/2018 | 116.85 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001114 | 09/03/2018 | 313.41 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/03/2018 | 500.00 | 00010928795446 | LEIDIANE DA SILVA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/03/2018 | 234.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/03/2018 | 935.38 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/03/2018 | 86.92 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/03/2018 | 592.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/03/2018 | 206.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/03/2018 | 223.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/03/2018 | 40.59 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI??O CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/03/2018 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPA??O NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001075 | 09/03/2018 | 139.90 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001076 | 09/03/2018 | 130.47 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001079 | 09/03/2018 | 980.90 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001080 | 09/03/2018 | 1333.06 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001081 | 09/03/2018 | 2564.90 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001106 | 09/03/2018 | 572.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001138 | 12/03/2018 | 2577.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001141 | 12/03/2018 | 679.39 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001145 | 12/03/2018 | 489.68 | 26033471000190 | FRANCINILDA ALVES DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E P?ES PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/03/2018 | 19.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?OS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.019-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/03/2018 | 400.00 | 00003535955432 | ADONIAS DANTAS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/03/2018 | 50.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO CORPO DE PESSOA CARENTE PARA SER SEPULTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0001128 | 12/03/2018 | 625.71 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001137 | 12/03/2018 | 2885.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/03/2018 | 30.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/03/2018 | 1053.00 | 00070114596425 | DANIEL BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/03/2018 | 705.00 | 00072721766449 | JOCIVAN ALVES DA SILVA | EMPENMHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/03/2018 | 180.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001166 | 12/03/2018 | 3000.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VEICULO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/03/2018 | 1015.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZA??O DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/03/2018 | 212.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA idr-6102-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/03/2018 | 280.00 | 00075267284491 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA PATOS, CAJAZEIRAS, ICO E CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/03/2018 | 560.00 | 00005924827402 | FERNANDA BEATRIZ DANTAS DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA CAJAZEIRAS,PATOS, CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/03/2018 | 160.00 | 00005087017401 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ A PATOS E SOUSA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/03/2018 | 1260.00 | 00005541855470 | JOCELIO OLEGARIO DE QUEIROZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE BREJO DO CRUZ PARA JO?O PESSOA PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/03/2018 | 1200.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA-PB E NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/03/2018 | 1120.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001136 | 12/03/2018 | 3862.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001139 | 12/03/2018 | 1612.69 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001142 | 12/03/2018 | 685.15 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/03/2018 | 960.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/03/2018 | 1240.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, JO?O PESSOA-PB, MOSSORO-RN, NATAL-RN E FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM CLINICAS E HOSPITAIS P?BLICOS E ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/03/2018 | 1400.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E FORTALEZA-CE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/03/2018 | 600.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA E MOSSORO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/03/2018 | 720.00 | 00045665397415 | JOSE GINALDO DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB, SOUSA, JO?O PESSOA-PB, NATAL-RN E ICO-CE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/03/2018 | 210.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/03/2018 | 320.00 | 00079822410425 | JOEL DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E COLOCA??O DE SUPORTES DE PORTAS NA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/03/2018 | 480.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS E CAJAZEIRAS COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS DE FUTSAL E HANDBOL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/03/2018 | 480.00 | 00005209953416 | ALDERI ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA E CAMPINA GRANDE COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS DE FUTSAL E HANDBOL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/03/2018 | 520.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA UIRAUNA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/03/2018 | 720.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A PATOS, MOSSOSRO-RN E CAMPINA GRANDE-PB COM OS ALUNOS DS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS DE FUTSAL E HANDBOL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001127 | 12/03/2018 | 188.57 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE CONEX?O A INTERNET DESTINADO A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/03/2018 | 240.00 | 00069098140459 | GILMAR LOBO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE UM FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001140 | 12/03/2018 | 1150.16 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001143 | 12/03/2018 | 2177.86 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/03/2018 | 210.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/03/2018 | 70.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O.(COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 0001161/2018) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/03/2018 | 160.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/03/2018 | 506.57 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/03/2018 | 725.99 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0001126 | 12/03/2018 | 1328.57 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEXAO A INTERNET DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/03/2018 | 1694.00 | 00004756239404 | JAILSON BEZERRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE FORRO DE GESSO E PAREDE DE GESSO NA SALA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/03/2018 | 3897.96 | 12671814000137 | ESCOLA AGROTEC. DO CAJOEIRO-CAMPUS IV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CURSO DE GRADUA??O EM GEST?O P?BLICA - TECNOLOGO/EAD DE SERVIDORES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/03/2018 | 289.50 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCADERNA??ES E PLASTIFICA??ES DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/03/2018 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTEN??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001168 | 12/03/2018 | 1868.00 | 00007045525400 | JAKELINA GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/03/2018 | 750.00 | 00014783797404 | FRANCUAR ISIDORO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE 02 PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS BELA FLOR E PO?O DA ON?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/03/2018 | 282.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO CARRO PIPA PLACA NQH-1472. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/03/2018 | 282.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO CA?AMBA PLACA NQF 3281. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/03/2018 | 1800.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDERAL ATRAV?S DA GIGOV/JP/CAIXA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/03/2018 | 292.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/03/2018 | 19.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/03/2018 | 19.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/03/2018 | 531.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/03/2018 | 49.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/03/2018 | 5.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/03/2018 | 410.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A JUMPER DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/03/2018 | 230.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO JUMPER DE PLACA NQF 9670-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/03/2018 | 200.00 | 00026723805895 | ILADELVANIA PEREIRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM M?DICO ONCOLOGISTA PARA O PACIENTE JO?O FERREIRA DA COSTA FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001180 | 13/03/2018 | 554.88 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001182 | 14/03/2018 | 17.48 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001183 | 14/03/2018 | 262.20 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001200 | 14/03/2018 | 636.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001208 | 14/03/2018 | 2728.40 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0001202 | 14/03/2018 | 2045.40 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?CULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0001206 | 14/03/2018 | 2361.50 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001190 | 14/03/2018 | 228.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE G?S PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001181 | 14/03/2018 | 1090.20 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001184 | 14/03/2018 | 397.25 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/03/2018 | 400.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DO CONSEMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001188 | 14/03/2018 | 285.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001189 | 14/03/2018 | 798.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001194 | 14/03/2018 | 470.30 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001195 | 14/03/2018 | 110.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001196 | 14/03/2018 | 427.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001197 | 14/03/2018 | 289.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001198 | 14/03/2018 | 245.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001199 | 14/03/2018 | 280.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001201 | 14/03/2018 | 90.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/03/2018 | 1263.74 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/03/2018 | 43.27 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0001205 | 14/03/2018 | 2192.80 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0001207 | 14/03/2018 | 2226.80 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001186 | 14/03/2018 | 6228.19 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001187 | 14/03/2018 | 1083.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/03/2018 | 200.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR NA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0001203 | 14/03/2018 | 2251.30 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0001204 | 14/03/2018 | 2506.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/03/2018 | 211.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE UM VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACA QFW-4316-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0001223 | 15/03/2018 | 4502.89 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/03/2018 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/03/2018 | 5054.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/03/2018 | 1549.18 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/03/2018 | 28.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/03/2018 | 1200.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CLINICAS E HOSPITAIS EM JO?O PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/03/2018 | 220.00 | 00075286793487 | THEUDAS BARRETO BARROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA M?DICA NEUROLOGICA EM 01 PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/03/2018 | 372.00 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001211 | 15/03/2018 | 314.90 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001212 | 15/03/2018 | 530.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/03/2018 | 250.00 | 00001843645580 | MARIA ALEXANDRA DE SOUZA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO.(ESTEROSCOPIA DIAGN?STICA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001210 | 15/03/2018 | 30300.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 PROTESES SOBRE IMPLANTE NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 E 78 PROTESES SOBRE IMPLANTES NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0001224 | 15/03/2018 | 3500.24 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001237 | 16/03/2018 | 900.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/03/2018 | 200.00 | 00009859467765 | FRANCISCA NOELMA FORTE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM M?DICO OFTALMOLOGISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/03/2018 | 617.90 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001240 | 16/03/2018 | 14173.85 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/03/2018 | 1200.00 | 10402186000169 | CML CONST MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BRITA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/03/2018 | 1188.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/03/2018 | 1008.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/03/2018 | 1055.00 | 00072227176415 | RAEL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O DE UMA PONTE LOCALIZADA NA RUA OLIVIA FERNANDES MAIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/03/2018 | 1188.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001247 | 16/03/2018 | 544.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/03/2018 | 500.00 | 00003630629474 | FRANCINILZA DUTRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE FAXINA EFETUADOS NO PREDIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/03/2018 | 370.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A JUMPER DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/03/2018 | 1800.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A JUMPER DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/03/2018 | 200.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO JUMPER DE PLACA NQF 9670-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/03/2018 | 150.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO JUMPER DE PLACA NQF 9670-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/03/2018 | 7.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/03/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ NO MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001225 | 16/03/2018 | 1203.42 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001226 | 16/03/2018 | 685.83 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001227 | 16/03/2018 | 645.89 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001228 | 16/03/2018 | 270.38 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001229 | 16/03/2018 | 346.87 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001230 | 16/03/2018 | 184.69 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001231 | 16/03/2018 | 46.09 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001232 | 16/03/2018 | 46.09 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001233 | 16/03/2018 | 46.09 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001234 | 16/03/2018 | 46.09 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001235 | 16/03/2018 | 987.84 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001236 | 16/03/2018 | 1965.96 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE P?ES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001239 | 16/03/2018 | 8200.80 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001254 | 16/03/2018 | 218.34 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001255 | 16/03/2018 | 127.96 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001256 | 16/03/2018 | 123.80 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001257 | 16/03/2018 | 62.16 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001258 | 16/03/2018 | 82.58 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001259 | 16/03/2018 | 608.20 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001260 | 16/03/2018 | 46.86 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001261 | 16/03/2018 | 11.14 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001262 | 16/03/2018 | 11.14 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001263 | 16/03/2018 | 11.14 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001264 | 16/03/2018 | 11.14 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001266 | 16/03/2018 | 1062.66 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001267 | 16/03/2018 | 7958.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/SALARIO EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/03/2018 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001274 | 19/03/2018 | 8318.05 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/03/2018 | 600.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NA EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/03/2018 | 14.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/03/2018 | 700.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BARBARA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001277 | 19/03/2018 | 165.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/03/2018 | 58.50 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZA??O DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/03/2018 | 180.00 | 00008425950406 | JOSE MARIA ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. (TESTE ERGOM?TRICO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/03/2018 | 150.00 | 00018864813420 | RIVAILDA MARIA MEDEIROS VERAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/03/2018 | 1202.04 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/03/2018 | 1546.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/03/2018 | 0.02 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.(COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 0001301/2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/03/2018 | 150.00 | 00004845434407 | ANEDITE RODRIGUES DE AQUINO SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001320 | 20/03/2018 | 3519.23 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/03/2018 | 300.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DO ENGATE DO CARRO??O DO TRATOR DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0001287 | 20/03/2018 | 3240.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTAS PARA OS GARIS DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0001288 | 20/03/2018 | 3840.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTAS DE BORRACHAS PARA OS GARIS DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/03/2018 | 3889.83 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/03/2018 | 4558.68 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/03/2018 | 585.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/03/2018 | 350.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/03/2018 | 18991.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/03/2018 | 332.17 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001321 | 20/03/2018 | 129.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001322 | 20/03/2018 | 40.98 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001323 | 20/03/2018 | 74.30 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001325 | 20/03/2018 | 95.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001326 | 20/03/2018 | 95.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001327 | 20/03/2018 | 294.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001328 | 20/03/2018 | 428.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0001329 | 20/03/2018 | 392.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD.HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | EMPRENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/03/2018 | 1061.34 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/03/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO , ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/03/2018 | 35.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/03/2018 | 907.09 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/03/2018 | 2000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/03/2018 | 6576.36 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/03/2018 | 6712.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/03/2018 | 490.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SOLDA DO PARACHOQUE DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/03/2018 | 1450.68 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO DECIMO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/03/2018 | 1033.00 | 00004822349462 | MARIA VANUZA GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/03/2018 | 326.34 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/03/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL PARA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/03/2018 | 1630.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/03/2018 | 1920.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PORT?ES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000452017 | 0001285 | 20/03/2018 | 1203.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/03/2018 | 632.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA O SITIO BALIZA NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/03/2018 | 2329.74 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/03/2018 | 4344.33 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/03/2018 | 533.27 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/03/2018 | 3255.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001319 | 20/03/2018 | 4418.36 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0001286 | 20/03/2018 | 1610.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTAS DE BORRACHA PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/03/2018 | 1536.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/03/2018 | 1560.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A VIGILANCIA SANIT?RIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001324 | 20/03/2018 | 140.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DE A??ES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/03/2018 | 400.00 | 11985942000192 | CEMAR AKTIONSGRUPE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA??O DE 04 CONSELHEIROS TUTELARES NO 11? ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIAN?A E ADOLESCENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/03/2018 | 1085.70 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/03/2018 | 2000.00 | 07965809000873 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSI??O PARA O FIAT DOBLO DE PLACA OEX - 8690. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/03/2018 | 1000.84 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA V. DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/03/2018 | 400.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEC?NICOS EFETUADOS NO CAMINHOA PIPA DO PAC LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/03/2018 | 19.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/03/2018 | 19.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/03/2018 | 35.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/03/2018 | 1030.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE BREJO DO CRUZ PARA PATOS-PB PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/03/2018 | 100.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/03/2018 | 900.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEC?NICOS EFETUADO NO VE?CULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/03/2018 | 2775.00 | 00005660832482 | JOSE DUTRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEDRAS TIPO MURO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/03/2018 | 120.00 | 00010141164492 | JESSICA MARIA MOTA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A POMBAL-PB PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIAN?A E ADOLESCENTES INVISIV?IS AT? QUANDO? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/03/2018 | 120.00 | 00030094988889 | YOURIANE ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ A POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES INVIS?VEIS AT? QUANDO? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/03/2018 | 120.00 | 00004620126462 | ERONILDES MAIA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES INVIS?VEIS AT? QUANDO? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/03/2018 | 120.00 | 00009181429460 | ALDELAN RODRIGUES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ A POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES INVIS?VEIS AT? QUANDO? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/03/2018 | 100.00 | 00045981159472 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA M?DICA OFTALMOLOGICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/03/2018 | 500.00 | 00006680885400 | ANDERSON GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ A RECIFE-PE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/03/2018 | 19.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/03/2018 | 35.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS.REG. DE ENG. E ARQ. DA PARAIBA-CREA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE OBRA DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/03/2018 | 305.00 | 00008522310408 | LARISSE VIEIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZA??O DE C?MARA DE AR DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/03/2018 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO S?TIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/03/2018 | 300.00 | 13285839000165 | SIGMA TRANSPORTES DE CARGAS E SERVI?OS EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TROCA DO FAROL, LANTERNA TRASEIRA DE UM VEICULO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001347 | 22/03/2018 | 174.41 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001349 | 22/03/2018 | 324.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/03/2018 | 140.00 | 00003629799442 | BENEDITA DE LIMA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/03/2018 | 250.00 | 00007363161402 | MARIA DOS MILAGRES FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001360 | 26/03/2018 | 530.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001361 | 26/03/2018 | 119.90 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001362 | 26/03/2018 | 1400.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/03/2018 | 314.90 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001364 | 26/03/2018 | 1400.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/03/2018 | 314.90 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001366 | 26/03/2018 | 530.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001367 | 26/03/2018 | 764.90 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/03/2018 | 700.00 | 00000899319475 | SEBASTI?O ESTEVAM DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TANATOPRAXIA NO CORPO DA SENHORA ANA L?CIA DANTAS DE ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/03/2018 | 320.00 | 02296264000240 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O CORTADOR DE GRAMAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/03/2018 | 400.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0001358 | 26/03/2018 | 3201.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001359 | 26/03/2018 | 3827.78 | 27101829000137 | JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/CBL PSB FNAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/03/2018 | 16.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/03/2018 | 14.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/03/2018 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/03/2018 | 1681.95 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/03/2018 | 3816.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/03/2018 | 4362.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/03/2018 | 1908.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/03/2018 | 4500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/03/2018 | 2954.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/03/2018 | 2889.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/03/2018 | 6475.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NO MUNIC?PIO | CONSTRU??O E ADEQUA??O DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001450 | 27/03/2018 | 1006854.72 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONSTRU??O DE UM GIN?SIO POLIESPORTIVO NO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/03/2018 | 39833.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PAC?S DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/03/2018 | 13679.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO POSTO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/03/2018 | 3316.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE BUCAL DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/03/2018 | 13300.97 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/03/2018 | 59710.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/03/2018 | 13428.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SA?DE AMBIENTAL DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/03/2018 | 15332.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO NASF DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/03/2018 | 3166.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO NASF DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/03/2018 | 2881.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO SAMU DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/03/2018 | 27496.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/03/2018 | 20167.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/03/2018 | 4620.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTDADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/03/2018 | 6466.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001436 | 27/03/2018 | 312.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001439 | 27/03/2018 | 1550.62 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/03/2018 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/03/2018 | 400.00 | 00009538436458 | WISMARY FERNANDES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/03/2018 | 17304.72 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/03/2018 | 954.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAR?O DE 2018 DE UM SUBSTITUTO DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/03/2018 | 14285.99 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE marco DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/03/2018 | 1554.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE MARCO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/03/2018 | 4143.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE MAR?O DE 2018 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/03/2018 | 1935.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/03/2018 | 3862.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/03/2018 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMEWNTOS DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/03/2018 | 3042.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/03/2018 | 9770.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/03/2018 | 2032.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001456 | 27/03/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO DEFENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONTROLADORIA GERAL DA UNI?O, ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRA??O EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/03/2018 | 5565.47 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/03/2018 | 4806.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/03/2018 | 2862.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/03/2018 | 164.96 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26.185-8 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001449 | 27/03/2018 | 2800.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITA??ES E CONTRATOS, ELABORA??O DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITAT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/03/2018 | 19.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/03/2018 | 16.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001455 | 27/03/2018 | 1800.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDERAL ATRAV?S DA GIGOV/JP/CAIXA NO PERIODO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/03/2018 | 5282.12 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/03/2018 | 1554.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/03/2018 | 54008.54 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/03/2018 | 242644.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/03/2018 | 6853.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. PR? ESCOLA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/03/2018 | 79890.32 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. PR? ESCOLA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/03/2018 | 2993.17 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/03/2018 | 10207.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/03/2018 | 111409.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/03/2018 | 1380.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/03/2018 | 350.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O E EDUCA??O INFANTIL E PNME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/03/2018 | 200.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O NA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/03/2018 | 200.00 | 00097877034415 | ARIANO FAGNER FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 01 DI?RIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR NA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/03/2018 | 2606.50 | 05985476000142 | CCOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV. DE C DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/03/2018 | 3870.10 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINO DA AGRIC. FAMILIAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/03/2018 | 2152.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/03/2018 | 1014.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NO PAC?S DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/03/2018 | 2518.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/03/2018 | 1516.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NO SAMU DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/03/2018 | 47214.38 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/03/2018 | 11065.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/03/2018 | 4095.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/03/2018 | 94809.55 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/03/2018 | 17304.72 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SAMU DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001437 | 27/03/2018 | 85.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001438 | 27/03/2018 | 450.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/03/2018 | 9413.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/03/2018 | 27189.70 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/03/2018 | 4600.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SUB EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/03/2018 | 5712.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRET?RIO DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/03/2018 | 21790.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.LIMPEZA P?BLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/03/2018 | 27416.06 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.LIMPEZA PUBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/03/2018 | 6042.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/03/2018 | 954.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/03/2018 | 4075.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/03/2018 | 510.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/03/2018 | 180.00 | 00008496755452 | KATIA MARIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/03/2018 | 2400.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA ELISIO SOBREIRA 17 - JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/03/2018 | 954.00 | 24038588000130 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO A?OUGUE PUBLICO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001488 | 28/03/2018 | 1724.89 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001490 | 28/03/2018 | 1896.92 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001492 | 28/03/2018 | 3034.63 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/03/2018 | 579.00 | 00010114418454 | JEFFERSON HEBERT DE FREITAS REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE AUXILIANDO O PROGRAMA SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/03/2018 | 954.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA HOR?CIO PIMENTA 115 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001496 | 28/03/2018 | 500.28 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/03/2018 | 264.00 | 00006537465478 | ADAO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVI?O DE CONSERVA??O DO PREDIO DA ESCOLA PROFESSOR MANOEL TORRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/03/2018 | 434.00 | 00091602343420 | AGRIPINO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA??O DO PREDIO DA ESCOLA PROFESSOR MANOEL TORRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/03/2018 | 80.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O BNCC NA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/03/2018 | 80.00 | 00062494368472 | MARIA AURECI FILGUEIRAS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O BNCC NA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/03/2018 | 80.00 | 00057183929434 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O BNCC NA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/03/2018 | 80.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O BNCC NA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/03/2018 | 538.77 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/03/2018 | 14908.15 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/03/2018 | 19429.81 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/03/2018 | 42537.51 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/03/2018 | 100.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/03/2018 | 100.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001489 | 28/03/2018 | 3504.97 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001491 | 28/03/2018 | 4158.50 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001493 | 28/03/2018 | 4902.48 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001494 | 28/03/2018 | 5792.08 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001498 | 28/03/2018 | 5500.00 | 26780459000149 | DAMIANA MARCELINO DE OLIVEIRA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DAS ESCOLAS C?NEGO SANDOVAL, FRANCISCA GOMES BATISTA E PROFESSOR MANOEL TORRES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001499 | 28/03/2018 | 5471.00 | 26780459000149 | DAMIANA MARCELINO DE OLIVEIRA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DAS ESCOLAS TEREZINHA GARCIA PEREIRA, JOSU? ALVES DE AZEVEDO E LINO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/03/2018 | 1500.00 | 00010114405476 | ROMEL MONTEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORA??O DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRU??ES CIVIL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/GINASIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/03/2018 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS PARA DIVULGA??O DE ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/03/2018 | 700.00 | 26244462000148 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/03/2018 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001495 | 28/03/2018 | 126.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0001497 | 28/03/2018 | 74.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/03/2018 | 2989.66 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00308/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/03/2018 | 3249.77 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 02229/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/03/2018 | 7154.14 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00272/2014 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/03/2018 | 11722.62 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00090/2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/03/2018 | 4468.53 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 02228/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/03/2018 | 3136.44 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00297/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/03/2018 | 1675.61 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00854/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/03/2018 | 450.00 | 00003153896488 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA TEODORA MARIA DA CONCEI??O 478 PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/03/2018 | 954.00 | 00005316483464 | FRANCISCA GERLANE DA SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE E COSTURA E BOLSAS EM TECIDOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/03/2018 | 954.00 | 00010432331484 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OFICINA DE MUAY THAI PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/03/2018 | 19.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.026-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/03/2018 | 11005.44 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?BITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/03/2018 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE - 63 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0001505 | 29/03/2018 | 1300.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A CONEX?O DE INTERNET PARA USO NOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/03/2018 | 300.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO BCPREV DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/03/2018 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/03/2018 | 1052.00 | 00005485951430 | HUMBERTO GON?ALVES COSTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE ATOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/03/2018 | 300.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE FINAN?AS PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/03/2018 | 1.44 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8176-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/03/2018 | 3984.59 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/03/2018 | 38.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/03/2018 | 21.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/03/2018 | 954.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSISTENCIA T?CNICA E MANUTEN??O DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/03/2018 | 422.00 | 00009229516406 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ESTRUTURA F?SICA DA QUADRA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/03/2018 | 100.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/03/2018 | 100.00 | 00067548989415 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/03/2018 | 380.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR PARA A ESCOLA DO S?TIO BALIZA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/03/2018 | 300.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA JANETE MARIA BEZERRRA PARA A ESCOLA DO S?TIO CACIMBAS ZONA RURAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/03/2018 | 315.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS AO S?TIO SANTA ROSA TRANSPORTANDO PROFESSOR PARA A ESCOLA LINO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/03/2018 | 300.00 | 00070124947433 | JOSE AUGUSTO VIEIRA BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/03/2018 | 300.00 | 00064033538453 | SEBASTIAO SARAIVA DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIZETE AZEVEDO PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/03/2018 | 300.00 | 00008915476492 | MARIA DOS MILAGRES LINHARES SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ROZINEIDE A. VIDAL PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO S?TIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/03/2018 | 300.00 | 00004374529489 | CICERO GABRIEL ALVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PROFESSOR MARQUES WEB FERNANDES DANTAS PARA A ESCOLA DO S?TIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0001503 | 29/03/2018 | 109.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0001504 | 29/03/2018 | 260.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/03/2018 | 376.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001510 | 29/03/2018 | 2270.00 | 00087364590463 | WOSTERLEY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/03/2018 | 450.00 | 00029470439449 | MARIA DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE MEDICOS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/03/2018 | 280.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O SEU DESLOCAMENTO A PATOS E MOSSORO-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM CLINICAS E HOSPITAIS P?BLICOS E ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/03/2018 | 208.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGG 9215-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/03/2018 | 1700.00 | 00087011280197 | JOSE GOMES FERNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VEICULO PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/04/2018 | 500.00 | 00049933272420 | JOSEMAR INOCENCIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURAN?A PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001542 | 02/04/2018 | 867.74 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001545 | 02/04/2018 | 414.06 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/04/2018 | 100.00 | 00011099362490 | WANDRA KALINE BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/04/2018 | 1890.00 | 23283819000109 | NOVA ULTRASSOM E IMAGEM LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001538 | 02/04/2018 | 894.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001539 | 02/04/2018 | 110.95 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001552 | 02/04/2018 | 1450.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO JUMPER DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001553 | 02/04/2018 | 2008.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001554 | 02/04/2018 | 2100.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/04/2018 | 632.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA O SITIO BALIZA NO M?S DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/04/2018 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO S?TIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001540 | 02/04/2018 | 3315.80 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001541 | 02/04/2018 | 2324.78 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001543 | 02/04/2018 | 2275.30 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001544 | 02/04/2018 | 1900.79 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001550 | 02/04/2018 | 840.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO LIVINA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001551 | 02/04/2018 | 2820.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO LIVINA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/04/2018 | 14.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001546 | 02/04/2018 | 4500.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATA??O DE SERVI?OS JURIDICOS NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNIC?PIO, PERANTE OS TRIBUNAIS DE JUSTI?A, NAS SUAS DIFERENTES ESFERAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001547 | 02/04/2018 | 2326.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001548 | 02/04/2018 | 730.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001549 | 02/04/2018 | 1900.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001555 | 02/04/2018 | 767.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001556 | 02/04/2018 | 1098.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001557 | 02/04/2018 | 180.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001562 | 03/04/2018 | 2007.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/04/2018 | 630.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS NEGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/04/2018 | 917.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001560 | 03/04/2018 | 947.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCART?VEIS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/04/2018 | 4100.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEC?NICOS EFETUADOS NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/04/2018 | 2300.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEC?NICOS EFETUADOS NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/04/2018 | 2000.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEC?NICOS EFETUADOS NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/04/2018 | 102.42 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/04/2018 | 453.50 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GRAVADOR DE DVD E FONTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/04/2018 | 450.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS.REG. DE ENG. E ARQ. DA PARAIBA-CREA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/04/2018 | 146.52 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO I.N.S.S. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/04/2018 | 13328.35 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001563 | 03/04/2018 | 2549.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCART?VEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000452017 | 0001572 | 03/04/2018 | 1361.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DE EDUCA??O FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000452017 | 0001573 | 03/04/2018 | 1370.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DE EDUCA??O FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/04/2018 | 873.77 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSI?AO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | ADEQUA??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/04/2018 | 22000.00 | 09181832000126 | NUNES COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDI??O DOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DAS ESCOLAS TEREZINHA GARCIA PEREIRA E JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00012018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001561 | 03/04/2018 | 1601.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/04/2018 | 200.00 | 00075267284491 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA PATOS, SOUSA E CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/04/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGG 9215-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/04/2018 | 300.00 | 00003582550400 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO(RESSONANCIA DOS MEMBROS INFERIORES) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/04/2018 | 100.00 | 00009464940450 | BENEDITA LINHARES DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM M?DICO UROLOGISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/04/2018 | 5502.00 | 00005636766475 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA DO LIXAO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/04/2018 | 475.00 | 00008522310408 | LARISSE VIEIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E VULCANIZA??O DE PNEUS E C?MARAS DE AR DOS VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001602 | 04/04/2018 | 3399.16 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001608 | 04/04/2018 | 14609.35 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001617 | 04/04/2018 | 11041.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/04/2018 | 4443.98 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/04/2018 | 4808.96 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/04/2018 | 1829.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NA BASCULANTE DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/04/2018 | 140.00 | 00005699903437 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA EXAME MEDICO ESPECIALIZADO(COLPOSCOPIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/04/2018 | 266.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/04/2018 | 215.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0001598 | 04/04/2018 | 625.71 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/04/2018 | 1198.80 | 00011098817460 | RITA DE CASSIA DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA DROGAVISTA CONFORME NOTA FISCAL 001817 DE 04/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/04/2018 | 312.00 | 10337070000193 | RICARDP DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/04/2018 | 1132.54 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE E NEOFORTE PARA DOA??O A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/04/2018 | 733.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/04/2018 | 686.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/04/2018 | 1095.24 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES FISICAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/04/2018 | 176.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/04/2018 | 209.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/04/2018 | 419.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/04/2018 | 350.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CLINICAS E HOSPITAIS EM JO?O PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/04/2018 | 120.00 | 00075267284491 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA PATOS, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001614 | 04/04/2018 | 12742.87 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001618 | 04/04/2018 | 525.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001620 | 04/04/2018 | 828.80 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/04/2018 | 7959.53 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/04/2018 | 3630.06 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/04/2018 | 737.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/04/2018 | 16342.16 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/04/2018 | 2414.52 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/04/2018 | 3106.08 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/04/2018 | 2616.84 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/04/2018 | 540.90 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/04/2018 | 540.90 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/04/2018 | 3088.08 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/04/2018 | 1226.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0001656 | 04/04/2018 | 783.80 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0001657 | 04/04/2018 | 1112.96 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0001658 | 04/04/2018 | 877.10 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001660 | 04/04/2018 | 3822.94 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/04/2018 | 3000.00 | 29701313000159 | ROBERLAN EMANUEL RESENDE GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS GRAFICOS E IMPRESS?ES DIGITAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0001597 | 04/04/2018 | 188.57 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE CONEX?O A INTERNET DESTINADO A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001607 | 04/04/2018 | 11148.80 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001610 | 04/04/2018 | 3813.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO LIVINA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001616 | 04/04/2018 | 7916.05 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/04/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE UM VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACA NPV 5641. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/04/2018 | 950.78 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001659 | 04/04/2018 | 3427.62 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/04/2018 | 928.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN?AS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/04/2018 | 227.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/04/2018 | 19.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/04/2018 | 21.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/04/2018 | 909.95 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/04/2018 | 865.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/04/2018 | 2771.60 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0001655 | 04/04/2018 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONT?BEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0001596 | 04/04/2018 | 1328.57 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEXAO A INTERNET DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/04/2018 | 745.76 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/04/2018 | 2571.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001599 | 04/04/2018 | 2307.42 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A P? CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001600 | 04/04/2018 | 1677.44 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001601 | 04/04/2018 | 482.22 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001603 | 04/04/2018 | 2498.37 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A P? CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001615 | 04/04/2018 | 8153.90 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/04/2018 | 348.30 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/04/2018 | 90.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/04/2018 | 547.65 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?OS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001613 | 04/04/2018 | 3400.22 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/04/2018 | 441.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/04/2018 | 650.22 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0001606 | 04/04/2018 | 895.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 04/04/2018 | 4184.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DO POSTO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001611 | 04/04/2018 | 1583.88 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001612 | 04/04/2018 | 1465.68 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001619 | 04/04/2018 | 478.80 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERINGAS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/04/2018 | 6671.11 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/04/2018 | 3114.85 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/04/2018 | 2265.03 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001682 | 05/04/2018 | 499.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001683 | 05/04/2018 | 366.17 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/04/2018 | 21.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/04/2018 | 37.72 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/04/2018 | 1640.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/04/2018 | 35.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/04/2018 | 26.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE EDUCACIONAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/04/2018 | 16.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE EDUCACIONAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/04/2018 | 299.91 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE INSPE??O TECNICA, ENSAIO METROLOGICO E SELAGEM DE TACOGRAFO DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/04/2018 | 299.91 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE INSPE??O TECNICA, ENSAIO METROLOGICO E SELAGEM DE TACOGRAFO DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/04/2018 | 240.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE MOLDURA E RELOGIO DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001688 | 05/04/2018 | 731.45 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/04/2018 | 90.09 | 00662270001059 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVI?OS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/04/2018 | 742.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/04/2018 | 37.72 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001684 | 05/04/2018 | 263.60 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001685 | 05/04/2018 | 298.40 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA O NASF DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001687 | 05/04/2018 | 670.15 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/04/2018 | 78.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/04/2018 | 659.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/04/2018 | 186.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO TELECENTRO COMUNIT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/04/2018 | 129.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/04/2018 | 76.47 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/04/2018 | 934.60 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/04/2018 | 100.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DE PATOS E JO?O PESSOA PARA BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO CORPO DE PESSOA CARENTE PARA SER SEPULTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001686 | 05/04/2018 | 664.75 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/04/2018 | 0.09 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA.COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 01675. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/04/2018 | 76.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DE ORG?O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/04/2018 | 1053.00 | 00070114596425 | DANIEL BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/04/2018 | 66.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/04/2018 | 699.95 | 06626253077537 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL PREGOMIM PARA DOA??O A PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/04/2018 | 320.00 | 00010025935496 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE COSTURA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001718 | 06/04/2018 | 2877.60 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001737 | 06/04/2018 | 1387.30 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA FORNECIDA PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/04/2018 | 1860.00 | 00005541855470 | JOCELIO OLEGARIO DE QUEIROZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE BREJO DO CRUZ PARA JO?O PESSOA PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/04/2018 | 948.00 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE O SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PROJETO DO PLANO MUNICIPAL DE SA?DE RAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/04/2018 | 960.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOLE DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/04/2018 | 380.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/04/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/04/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/04/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001716 | 06/04/2018 | 1601.71 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001717 | 06/04/2018 | 3805.48 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001730 | 06/04/2018 | 2810.10 | 27101829000137 | JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001733 | 06/04/2018 | 1373.50 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA FORNECIDA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001734 | 06/04/2018 | 2081.00 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA FORNECIDA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001738 | 06/04/2018 | 1263.00 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA FORNECIDA PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001739 | 06/04/2018 | 985.90 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, BOLACHAS E POLPA DE FRUTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001740 | 06/04/2018 | 284.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, BOLACHAS E BEBIDA L?CTEA PARA O NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/04/2018 | 534.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA PROFESSOR MANOEL TORRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/04/2018 | 190.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA E JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/04/2018 | 138.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA E CONEGO SANDOVAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001715 | 06/04/2018 | 2573.67 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHIORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/04/2018 | 82.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE UM VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/04/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE UM VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001731 | 06/04/2018 | 1382.27 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE MOIDA FORNECIDA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001732 | 06/04/2018 | 1837.70 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE MOIDA FORNECIDA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001736 | 06/04/2018 | 1375.05 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE MOIDA FORNECIDA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001741 | 06/04/2018 | 660.06 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/04/2018 | 710.00 | 20886138000147 | ANTONIO RENEY BESERRA DE ARAÚJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O ONIBU ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/04/2018 | 90.09 | 00662270001059 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVI?OS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/04/2018 | 1530.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVI?O DE CONSERVA??O DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/04/2018 | 800.00 | 00011663762490 | FRANCISCO FABIANO OLIVEIRA DE GOIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVI?O DE CONSERVA??O DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS.REG. DE ENG. E ARQ. DA PARAIBA-CREA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE UMA OBRA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/04/2018 | 14.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/04/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO SISTEMA DE PONTO ELETR?NICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/04/2018 | 1200.00 | 00001748411403 | AMYLLIS MARIA MONTEIRO GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/04/2018 | 1200.00 | 00003292153450 | ANA KATIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA??O/ORIENTA??O DOS PROCEDIMENTOS DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082018 | 0001709 | 06/04/2018 | 450.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FAIXAS EM LONA E ADESIVOS EM VINIL PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001735 | 06/04/2018 | 1174.00 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001742 | 06/04/2018 | 787.45 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001743 | 06/04/2018 | 2481.56 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/04/2018 | 0.80 | 00003292153450 | ANA KATIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA??O/ORIENTA??O DOS PROCEDIMENTOS DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 0001697/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/04/2018 | 1860.00 | 00035864290459 | SEBASTIAO AFONSO DE QUEIROZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ARM?RIOS E PRATELEIRAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/04/2018 | 350.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM SISTEMA DE AUTOMA??O DOS PONTOS ELETRONICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001719 | 06/04/2018 | 338.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001720 | 06/04/2018 | 621.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001721 | 06/04/2018 | 1308.60 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001722 | 06/04/2018 | 444.70 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001723 | 06/04/2018 | 849.70 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001724 | 06/04/2018 | 75.00 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0001725 | 06/04/2018 | 343.68 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001726 | 06/04/2018 | 936.81 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001745 | 06/04/2018 | 1253.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001746 | 06/04/2018 | 600.72 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001747 | 06/04/2018 | 1437.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001756 | 09/04/2018 | 264.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001757 | 09/04/2018 | 83.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001758 | 09/04/2018 | 477.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001788 | 09/04/2018 | 2087.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001790 | 09/04/2018 | 1691.80 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001791 | 09/04/2018 | 2411.90 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001792 | 09/04/2018 | 1611.90 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001793 | 09/04/2018 | 1997.40 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001794 | 09/04/2018 | 4669.10 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001795 | 09/04/2018 | 968.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001796 | 09/04/2018 | 458.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001797 | 09/04/2018 | 825.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS PARA TESTE GLICOSE DESTINADA A FARM?CIA B?SCIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001798 | 09/04/2018 | 412.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS PARA TESTE GLICOSE DESTINADA A FARM?CIA B?SCIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001776 | 09/04/2018 | 688.05 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, POLPA DE FRUTAS E P?ES PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001777 | 09/04/2018 | 455.36 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, POLPA DE FRUTAS E BEBIDA L?CTEA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001779 | 09/04/2018 | 1210.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?OS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001782 | 09/04/2018 | 2478.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEC?NICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?OS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001800 | 09/04/2018 | 1500.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/04/2018 | 2000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/04/2018 | 77.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001754 | 09/04/2018 | 1430.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PLACAS DE LONA E BANNER PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 0001755 | 09/04/2018 | 579.60 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/04/2018 | 1024.68 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O SERVI?O DE REVIS?O DO VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/04/2018 | 364.15 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REVIS?O EFETUADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/04/2018 | 1721.40 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | QUALIFICA??O CONTINUADA DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0001774 | 09/04/2018 | 83200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM JORNADA PEDAG?GICA PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM CARGA HOR?RIA DE 40 HORAS/AULAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001775 | 09/04/2018 | 45000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORMA??O INICIAL E CONTINUADA PARA NOVAS TURMAS DO EJA COM CARGA HOR?RIA DE 120 HORAS/AULAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001784 | 09/04/2018 | 3044.38 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE P?ES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001786 | 09/04/2018 | 3558.91 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001789 | 09/04/2018 | 9562.94 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001759 | 09/04/2018 | 3216.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO JUMPER DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001760 | 09/04/2018 | 888.45 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO FIESTA DO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001761 | 09/04/2018 | 639.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VE?CULO JUMPER DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001762 | 09/04/2018 | 567.75 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VE?CULO FIESTA DO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001763 | 09/04/2018 | 732.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VE?CULO FIAT UNO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 0001764 | 09/04/2018 | 380.80 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 0001765 | 09/04/2018 | 484.80 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/04/2018 | 250.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A JUMPER DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/04/2018 | 350.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A JUMPER DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/04/2018 | 1800.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 PROTESES DENT?RIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001780 | 09/04/2018 | 2750.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001781 | 09/04/2018 | 962.50 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 0001787 | 09/04/2018 | 520.14 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001799 | 09/04/2018 | 3624.60 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/04/2018 | 120.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?A DE REPOSI??O PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/04/2018 | 80.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/04/2018 | 693.00 | 02629132000102 | JI PEREIRA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DE UM SERVIDOR DO MUNICIPIO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001785 | 09/04/2018 | 2018.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/04/2018 | 200.00 | 00004639542461 | MARIA JOSE LIMA DE PAIVA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/04/2018 | 1920.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/04/2018 | 300.00 | 00048446009404 | ELIENE CAVALCANTE ALVES BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA IMPLANTA??O DE 01 POSTE DE CONCRETO 7/300 NO PSF DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001808 | 10/04/2018 | 782.10 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001809 | 10/04/2018 | 1200.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001802 | 10/04/2018 | 6988.82 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/04/2018 | 300.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O SOBRE O CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001812 | 10/04/2018 | 800.00 | 00010996273468 | NIVALDO DANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SILVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/04/2018 | 2004.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA REPOSI??O NOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/04/2018 | 846.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA REPOSI??O NOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/04/2018 | 5251.82 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/04/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE UM VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/04/2018 | 3630.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENT DE 01 NOTEBOOK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/04/2018 | 0.28 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6404-1 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/04/2018 | 309.75 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/04/2018 | 70.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/04/2018 | 511.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/04/2018 | 2100.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/04/2018 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTEN??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/04/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?OS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/04/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/04/2018 | 38.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI??O CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/04/2018 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPA??O NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001803 | 10/04/2018 | 2919.68 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSI??O NAS UNIDADES DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001804 | 10/04/2018 | 2800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DE ASSESSORIA NA AREA E GEST?O DO SUS COM FOCO NA ATEN??O BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS A??ES E SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE BREJO DO CRUZ REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001816 | 10/04/2018 | 3691.40 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/04/2018 | 1279.65 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 MONITORES PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001832 | 11/04/2018 | 82.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001833 | 11/04/2018 | 59.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001834 | 11/04/2018 | 1312.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001835 | 11/04/2018 | 1158.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001836 | 11/04/2018 | 219.75 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001837 | 11/04/2018 | 102.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001843 | 11/04/2018 | 489.99 | 26033471000190 | FRANCINILDA ALVES DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE P?ES PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/04/2018 | 4810.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2017 CONVERTIDAS EM PEC?NIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/04/2018 | 55.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/04/2018 | 15.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/04/2018 | 7.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/04/2018 | 19.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001839 | 11/04/2018 | 700.25 | 26033471000190 | FRANCINILDA ALVES DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE P?ES E BOLOS FORNECIDOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001847 | 11/04/2018 | 1539.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001852 | 11/04/2018 | 6988.82 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001860 | 11/04/2018 | 2349.60 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001861 | 11/04/2018 | 2274.50 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001838 | 11/04/2018 | 698.68 | 26033471000190 | FRANCINILDA ALVES DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLOS, E PAES FORNECIDOS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/04/2018 | 100.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS ELETRICOS EFETUADOS NO VEICULO JUMPER DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/04/2018 | 225.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DISCO DIAGRAMA PARA O VEICULO JUMPER DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/04/2018 | 40.00 | 00006142644485 | TACIANE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O SOBRE QUALIFICA??O EM TUBERCULOSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/04/2018 | 40.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O SOBRE QUALIFICA??O EM TUBERCULOSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/04/2018 | 40.00 | 00004677091498 | ANA KARINE PINHEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O SOBRE QUALIFICA??O EM TUBERCULOSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001848 | 11/04/2018 | 798.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001849 | 11/04/2018 | 285.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001857 | 11/04/2018 | 3.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. (COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 001716/2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001859 | 11/04/2018 | 1110.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PORTAS DE MADEIRA PARA REPOSI??O EM UNIDADES DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001840 | 11/04/2018 | 575.10 | 26033471000190 | FRANCINILDA ALVES DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAES FORNECIDOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SA?DE EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/04/2018 | 300.00 | 00009956630411 | LAISA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001858 | 11/04/2018 | 2158.20 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001872 | 12/04/2018 | 148.50 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001873 | 12/04/2018 | 95.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001864 | 12/04/2018 | 1393.30 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001865 | 12/04/2018 | 784.25 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001866 | 12/04/2018 | 727.15 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001867 | 12/04/2018 | 270.38 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001868 | 12/04/2018 | 411.23 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001869 | 12/04/2018 | 369.05 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001870 | 12/04/2018 | 311.18 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/04/2018 | 14.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001871 | 12/04/2018 | 327.84 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001874 | 12/04/2018 | 49500.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 99 PROTESES DENT?RIAS SOBRE IMPLANTE NO M?S DE FEVEREIRO E 66 PROTESES SOBRE IMPLANTES NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/04/2018 | 10.87 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS DO EMPENHO 004190/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/04/2018 | 5.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS DO EMPENHO 000148/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/04/2018 | 14.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/04/2018 | 41.27 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/04/2018 | 725.99 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/04/2018 | 506.57 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/04/2018 | 867.00 | 05293383000157 | DROGARIA SAO PEDRO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/04/2018 | 954.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES REFERENTE AO PER?ODO AQUISITIVO 2016/2017 CONVERTIDA EM PECUNIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/04/2018 | 750.00 | 05293383000157 | DROGARIA SAO PEDRO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PREGOMIM PEPTI 400G PARA DOA??O A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/04/2018 | 380.00 | 00007709108407 | OCIANA LINHARES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/04/2018 | 300.00 | 00004501838400 | ADENILSA MIQUELI LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA PEDI?TRICA DE SUA FILHA MARIA CEC?LIA LINHARES DE ALENCAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001895 | 16/04/2018 | 2000.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/04/2018 | 140.00 | 00009064075409 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/04/2018 | 260.00 | 00009064075409 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/04/2018 | 1050.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CLINICAS E HOSPITAIS EM JO?O PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001902 | 16/04/2018 | 1094.59 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001903 | 16/04/2018 | 639.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001904 | 16/04/2018 | 440.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001907 | 16/04/2018 | 430.15 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001909 | 16/04/2018 | 3745.80 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/04/2018 | 90.09 | 00662270001059 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVI?OS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/04/2018 | 299.91 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACOGRAFO E INSPE??O TECNICA DE TACOGRAFO DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/04/2018 | 2401.64 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL EM ORG?OS DA ESFERA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001891 | 16/04/2018 | 1577.96 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001892 | 16/04/2018 | 3617.51 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/04/2018 | 1549.18 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGUROS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/04/2018 | 65.00 | 25314100000113 | MAIS RECARGA - PATRICIA BARROS COELHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/04/2018 | 1000.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS GRAFICOS EFETUADOS PARA A VIGILANCIA SANIT?RIA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/04/2018 | 1547.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS GRAFICOS EFETUADOS PARA A OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001905 | 16/04/2018 | 123.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001906 | 16/04/2018 | 90.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001908 | 16/04/2018 | 332.12 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/04/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO , ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/04/2018 | 35.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/04/2018 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/04/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL PARA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/04/2018 | 1865.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001911 | 17/04/2018 | 3261.55 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001912 | 17/04/2018 | 2868.64 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001914 | 17/04/2018 | 3315.63 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | ADEQUA??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/04/2018 | 47517.30 | 09181832000126 | NUNES COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDI??O DOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DAS ESCOLAS TEREZINHA GARCIA PEREIRA E JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00012018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001922 | 17/04/2018 | 11.14 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001923 | 17/04/2018 | 196.11 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001924 | 17/04/2018 | 46.86 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001925 | 17/04/2018 | 340.31 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001926 | 17/04/2018 | 162.30 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001927 | 17/04/2018 | 62.16 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001928 | 17/04/2018 | 112.23 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001929 | 17/04/2018 | 295.34 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001930 | 17/04/2018 | 11.14 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001931 | 17/04/2018 | 11.14 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001932 | 17/04/2018 | 11.14 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/04/2018 | 10377.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/04/2018 | 650.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PINTURA EFETUADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/04/2018 | 550.00 | 00005642521403 | FRANCISCA MARIA DE OLIVERIA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO PARA SUA FILHA RUTE VITORIA OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001913 | 17/04/2018 | 1574.04 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/04/2018 | 1080.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/04/2018 | 400.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE GRADES PARA ESGOTO E SOLCA DE COLETORAS DE LIXO DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/04/2018 | 1260.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/04/2018 | 1260.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/04/2018 | 7594.27 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DE ORG?O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/04/2018 | 350.00 | 00007363161402 | MARIA DOS MILAGRES FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO (BIOPSIA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/04/2018 | 420.00 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/04/2018 | 1200.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O SEU DESLOCAMENTO A MOSSORO-RN, JO?O PESSOA-PB, NATAL-RN E FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM CLINICAS E HOSPITAIS P?BLICOS E ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001943 | 18/04/2018 | 28.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/04/2018 | 35.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/04/2018 | 7.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/04/2018 | 250.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 EXTINTOR PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/04/2018 | 800.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EXTINTORES DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001950 | 19/04/2018 | 5117.28 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/04/2018 | 100.00 | 00010910327424 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO OTORRINOLARINGOLOSGISTA PARA SEU FILHO PAULO RICARDO DA SILVA LINHARES FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/04/2018 | 158.00 | 00004964600483 | ILADELMEIRE PEREIRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS CANTANDO DURANTE AS MISSAS DE CORPO PRESENTE DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/04/2018 | 1850.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA M?DICA UROLOGICA REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/04/2018 | 2265.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/04/2018 | 300.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA MEDICA HEMATOLOGICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/04/2018 | 205.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/04/2018 | 434.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001958 | 20/04/2018 | 3870.10 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINO DA AGRIC. FAMILIAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/04/2018 | 13743.06 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/04/2018 | 2143.64 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/04/2018 | 615.00 | 13885516000102 | F.A. DA SILVA CONFECÇÕES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/04/2018 | 232.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS.REG. DE ENG. E ARQ. DA PARAIBA-CREA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE UM PROJETO DE ENERGIA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/04/2018 | 0.19 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6404-1 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/04/2018 | 1077.43 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/04/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ NO MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/04/2018 | 1500.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NA FUNASA, EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA E SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/04/2018 | 42.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/04/2018 | 240.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL POPULAR DE EDUCA??O DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/04/2018 | 932.00 | 00003243801435 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UM BALC?O E UMA PIA DE GRANITO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001967 | 23/04/2018 | 3220.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001968 | 23/04/2018 | 3268.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGR 0710 PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/04/2018 | 912.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR PARA A OS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0001976 | 24/04/2018 | 2088.92 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DE A??ES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/04/2018 | 1895.00 | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA OFICINA PARA CONSTRU??O/ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2018-2027. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0001980 | 24/04/2018 | 625.71 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/04/2018 | 2067.00 | 27177842000170 | FRANCISCA FRANCINETE DA CUNHA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TOALHAS, CONJUNTOS DE COZINHA, TOALHAS E OUTROS MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/04/2018 | 3158.00 | 00006690716414 | JOSE CARLOS DUTRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NO TERRENO DESTINADO A CONSTRU??O DE UMA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0001979 | 24/04/2018 | 188.57 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE CONEX?O A INTERNET DESTINADO A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0001978 | 24/04/2018 | 1328.57 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEXAO A INTERNET DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/04/2018 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/04/2018 | 120.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001987 | 25/04/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO DEFENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONTROLADORIA GERAL DA UNI?O, ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRA??O EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/04/2018 | 14.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/04/2018 | 244.36 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/04/2018 | 100.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO CORPO DE PESSOA CARENTE PARA SER SEPULTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001984 | 25/04/2018 | 1413.90 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001985 | 25/04/2018 | 530.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/04/2018 | 220.00 | 00005482180484 | MARLUCE DUTRA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO OTORRINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001988 | 25/04/2018 | 66.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001989 | 25/04/2018 | 476.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001990 | 25/04/2018 | 240.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001991 | 25/04/2018 | 448.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001992 | 25/04/2018 | 932.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/04/2018 | 3067.16 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/04/2018 | 37967.54 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/04/2018 | 3316.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTDADO NO PROGRAMA SA?DE BUCAL DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/04/2018 | 13414.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE BUCAL DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/04/2018 | 54960.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/04/2018 | 15332.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTDADO NO NASF DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/04/2018 | 3166.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO NASF DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/04/2018 | 17024.54 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/04/2018 | 2904.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO SAMU DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/04/2018 | 12043.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/04/2018 | 33491.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTOES M?DICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/04/2018 | 20010.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PALNT?ES M?DICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/04/2018 | 3962.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/04/2018 | 2862.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/04/2018 | 3816.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/04/2018 | 4500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/04/2018 | 2454.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/04/2018 | 2762.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/04/2018 | 7078.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/04/2018 | 5724.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/04/2018 | 954.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/04/2018 | 4075.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/04/2018 | 450.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?A DE REPOSI??O PARA UM VE?CULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/04/2018 | 700.00 | 29790178000165 | SERVULO JOSE VICENTE DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS MECANICOS EFETUADO NO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/04/2018 | 8436.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/04/2018 | 25916.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/04/2018 | 4216.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SUB EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/04/2018 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRET?RIO DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/04/2018 | 20294.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.LIMPEZA P?BLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/04/2018 | 28495.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.LIMPEZA P?BLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/04/2018 | 6816.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/04/2018 | 45697.91 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/04/2018 | 11065.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/04/2018 | 4095.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/04/2018 | 4363.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/04/2018 | 88545.87 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/04/2018 | 1014.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE UM AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/04/2018 | 3312.04 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE ABRIL DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/04/2018 | 4500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE ABRIL DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/04/2018 | 2170.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE ABRIL DE 2018 DE AGENTES DE ENDEMIAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/04/2018 | 3583.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE ABRIL DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001996 | 26/04/2018 | 2800.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITA??ES E CONTRATOS, ELABORA??O DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITAT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/04/2018 | 35.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/04/2018 | 1537.20 | 01227588000183 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE REPROGRAMA??O DE OBRA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/04/2018 | 5055.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/04/2018 | 8138.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/04/2018 | 4806.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/04/2018 | 3689.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/04/2018 | 9770.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/04/2018 | 22500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/04/2018 | 2355.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/04/2018 | 3862.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/04/2018 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMEWNTOS DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/04/2018 | 14619.89 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/04/2018 | 1554.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/04/2018 | 4143.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE ABRIL DE 2018 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001995 | 26/04/2018 | 2827.78 | 27101829000137 | JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/04/2018 | 5329.82 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/04/2018 | 53514.38 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/04/2018 | 239302.63 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/04/2018 | 11479.18 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. PRE ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/04/2018 | 76477.56 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.PRE ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/04/2018 | 1908.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/04/2018 | 2993.17 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/04/2018 | 20316.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/04/2018 | 111946.49 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/04/2018 | 13356.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. PEJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/04/2018 | 80.00 | 00097877034415 | ARIANO FAGNER FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 01 DI?RIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR NA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/04/2018 | 120.00 | 00057183929434 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O BNCC NA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/04/2018 | 120.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O BNCC NA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/04/2018 | 120.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O BNCC NA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/04/2018 | 3201.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002077 | 27/04/2018 | 1111.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES F?SICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/04/2018 | 470.00 | 01153332000179 | LOJ?O AUTO PE?AS E SERVI?OS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/04/2018 | 200.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPDAGEM DE ASSESSOR JURIDICO DURANTE VISITA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/04/2018 | 19.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/04/2018 | 74.99 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9960-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/04/2018 | 379.80 | 00039608859468 | OTAVIO DELFINO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE LEITE DE PARA UMA CRIAN?A CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/04/2018 | 500.00 | 00071387986449 | JOSE HERMENEGILDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS NEGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/04/2018 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/04/2018 | 450.00 | 00003153896488 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA TEODORA MARIA DA CONCEI??O 478 PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002075 | 27/04/2018 | 1326.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES FISICAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002076 | 27/04/2018 | 1090.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002074 | 27/04/2018 | 875.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES FISICAS DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002115 | 30/04/2018 | 1300.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A CONEX?O DE INTERNET PARA USO NOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/04/2018 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/04/2018 | 400.00 | 00009538436458 | WISMARY FERNANDES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/04/2018 | 954.00 | 00005316483464 | FRANCISCA GERLANE DA SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE E COSTURA E BOLSAS EM TECIDOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/04/2018 | 954.00 | 00010432331484 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OFICINA DE MUAY THAI PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/04/2018 | 1200.00 | 00001748411403 | AMYLLIS MARIA MONTEIRO GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/04/2018 | 3175.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00297/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/04/2018 | 3027.10 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00308/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/04/2018 | 3268.05 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 002229/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/04/2018 | 4493.66 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 002228/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/04/2018 | 7188.06 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00272/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/04/2018 | 1684.46 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00854/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/04/2018 | 11783.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00090/2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/04/2018 | 11005.44 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?BITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS NEGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/04/2018 | 917.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/04/2018 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE - 63 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/04/2018 | 1286.04 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/04/2018 | 2400.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA ELISIO SOBREIRA 17 - JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/04/2018 | 470.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/04/2018 | 1202.04 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/04/2018 | 262.38 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/04/2018 | 220.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/04/2018 | 150.00 | 00003583494431 | RISALVA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO( TOMOGRAFIA DO T?RAX). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/04/2018 | 200.00 | 00008522615438 | KATIANA DE BRITO LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/04/2018 | 150.00 | 00003537462409 | FRANCISCA ALVES COSME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO ( TESTE AL?RGICO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/04/2018 | 200.00 | 00004517879437 | CLAUDETE ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/04/2018 | 220.00 | 00004670020455 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/04/2018 | 350.00 | 00007531282410 | ELIETE PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA EXAME M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/04/2018 | 937.00 | 00070114596425 | DANIEL BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/04/2018 | 1700.00 | 00087011280197 | JOSE GOMES FERNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VEICULO PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2018 | 500.00 | 00049933272420 | JOSEMAR INOCENCIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURAN?A PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/04/2018 | 954.00 | 24038588000130 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO A?OUGUE PUBLICO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/04/2018 | 97.00 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VE?CULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002127 | 30/04/2018 | 3068.31 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/04/2018 | 3962.53 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/04/2018 | 4575.90 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002084 | 30/04/2018 | 2270.00 | 00087364590463 | WOSTERLEY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/04/2018 | 198.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/04/2018 | 450.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA EFETUADO NO PACIENTE JOS? MARIA ROQUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002114 | 30/04/2018 | 260.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002116 | 30/04/2018 | 109.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/04/2018 | 370.00 | 00009521122480 | JOSE WAGNER DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA TRIAGEM DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/04/2018 | 316.00 | 00008041439438 | DAISY COSTA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA TRIAGEM DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILIN MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/04/2018 | 316.00 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE O SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA TRIAGEM DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/04/2018 | 370.00 | 00007694937424 | MAYANA RAFAELA SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TRIAGEM DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/04/2018 | 579.00 | 00010114418454 | JEFFERSON HEBERT DE FREITAS REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE AUXILIANDO O PROGRAMA SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/04/2018 | 954.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA HOR?CIO PIMENTA 115 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/04/2018 | 450.00 | 00029470439449 | MARIA DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE MEDICOS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/04/2018 | 18506.38 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/04/2018 | 4315.08 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/04/2018 | 160.00 | 00075267284491 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA PATOS E JO?O PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/04/2018 | 950.00 | 00087364590463 | WOSTERLEY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A POMBAL-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/04/2018 | 150.00 | 00000928271447 | SIMONE SOARES DUDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB ACOMPANHANADO PACIENTES PARA ONSULTAS M?DICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/04/2018 | 1500.00 | 00010114405476 | ROMEL MONTEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORA??O DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRU??ES CIVIL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/04/2018 | 1.44 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8176-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/04/2018 | 140.29 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26.185-8 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/04/2018 | 0.29 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6404-1 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA 6404-1 - PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/04/2018 | 4323.17 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/04/2018 | 58.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/04/2018 | 74.99 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9960-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/04/2018 | 1662.36 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002177 | 30/04/2018 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONT?BEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/04/2018 | 928.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN?AS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/04/2018 | 300.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO BCPREV DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/04/2018 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2018 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/04/2018 | 526.68 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/04/2018 | 1651.02 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO DECIMO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/04/2018 | 80.00 | 00007353946440 | MOISES PAIVA DA ROCHA MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2018 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS PARA DIVULGA??O DE ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2018 | 700.00 | 26244462000148 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2018 | 1052.00 | 00005485951430 | HUMBERTO GON?ALVES COSTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE ATOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002108 | 30/04/2018 | 4500.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATA??O DE SERVI?OS JURIDICOS NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNIC?PIO, PERANTE OS TRIBUNAIS DE JUSTI?A, NAS SUAS DIFERENTES ESFERAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/04/2018 | 92.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/04/2018 | 6776.70 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/04/2018 | 900.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/04/2018 | 345.00 | 00064033538453 | SEBASTIAO SARAIVA DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIZETE AZEVEDO PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/04/2018 | 330.00 | 00008915476492 | MARIA DOS MILAGRES LINHARES SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ROZINEIDE A. VIDAL PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO S?TIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/04/2018 | 422.00 | 00009229516406 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ESTRUTURA F?SICA DA QUADRA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/04/2018 | 632.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA O SITIO BALIZA NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/04/2018 | 418.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR PARA A ESCOLA DO S?TIO BALIZA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/04/2018 | 330.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA JANETE MARIA BEZERRRA PARA A ESCOLA DO S?TIO CACIMBAS ZONA RURAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/04/2018 | 330.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS AO S?TIO SANTA ROSA TRANSPORTANDO PROFESSOR PARA A ESCOLA LINO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/04/2018 | 330.00 | 00070124947433 | JOSE AUGUSTO VIEIRA BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/04/2018 | 330.00 | 00004374529489 | CICERO GABRIEL ALVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PROFESSOR MARQUES WEB FERNANDES DANTAS PARA A ESCOLA DO S?TIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/04/2018 | 100.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/04/2018 | 100.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/04/2018 | 100.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2018 | 954.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSISTENCIA T?CNICA E MANUTEN??O DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002112 | 30/04/2018 | 10046.19 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/04/2018 | 400.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAs PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL POPULAR DE EDUCA??O DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/04/2018 | 120.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O SOBRE CAC?S FUNDEB E CADASTRAMENTO DO SIGECON. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/04/2018 | 300.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O CONTINUADA PARA FORMADOR DA BNCC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002128 | 30/04/2018 | 2995.88 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002129 | 30/04/2018 | 2726.60 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002130 | 30/04/2018 | 1111.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES F?SICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002131 | 30/04/2018 | 1090.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES F?SICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002146 | 30/04/2018 | 800.00 | 00010996273468 | NIVALDO DANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SILVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/04/2018 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO S?TIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/04/2018 | 1260.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/04/2018 | 42373.01 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/04/2018 | 19671.09 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/04/2018 | 14176.92 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/04/2018 | 538.77 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/04/2018 | 80.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/04/2018 | 80.00 | 00097877034415 | ARIANO FAGNER FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 01 DI?RIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/04/2018 | 100.00 | 00067548989415 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002200 | 02/05/2018 | 8107.00 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 02/05/2018 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/05/2018 | 3936.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/05/2018 | 12.55 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/05/2018 | 19.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/05/2018 | 14.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002191 | 02/05/2018 | 664.59 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0002192 | 02/05/2018 | 951.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002194 | 02/05/2018 | 586.32 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/05/2018 | 200.00 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VE?CULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.(COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 02113/2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002201 | 02/05/2018 | 11534.05 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002193 | 02/05/2018 | 155.60 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002195 | 02/05/2018 | 612.70 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002196 | 02/05/2018 | 164.21 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002198 | 02/05/2018 | 8727.65 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/05/2018 | 3219.30 | 11372029000110 | SRL PEREIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 73 EXAMES MAMOGRAFIAS BILATERAL REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0002220 | 03/05/2018 | 4000.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0002221 | 03/05/2018 | 895.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/05/2018 | 1300.00 | 27735373000167 | SJ DUTRA REFRIGERAÇÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/05/2018 | 1350.00 | 27735373000167 | SJ DUTRA REFRIGERAÇÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/05/2018 | 1550.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM MICRO COMPUTADOR PARA A VIGILANCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/05/2018 | 3950.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 MICRO COMPUTADOR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/05/2018 | 400.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002216 | 03/05/2018 | 1902.75 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EDUCATIVO PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0002217 | 03/05/2018 | 4219.80 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/05/2018 | 2000.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002211 | 03/05/2018 | 1076.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002212 | 03/05/2018 | 1227.28 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/05/2018 | 1350.00 | 27735373000167 | SJ DUTRA REFRIGERAÇÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/05/2018 | 35.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/05/2018 | 1723.03 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O SERVI?O DE REVIS?O DO VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/05/2018 | 669.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REVIS?O EFETUADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002210 | 03/05/2018 | 1152.21 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0002213 | 03/05/2018 | 2800.36 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0002214 | 03/05/2018 | 3565.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002215 | 03/05/2018 | 3107.50 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002218 | 03/05/2018 | 3504.52 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PARA O PROGRAMA PEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/05/2018 | 80.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002234 | 04/05/2018 | 1492.45 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE P?ES, POLPA DE FRUTA, BOLOS E BEBIDA L?CTEA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/05/2018 | 56.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/05/2018 | 307.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR UMA DESAPROPRIA??O EFETUADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/05/2018 | 307.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR UMA DESAPROPRIA??O EFETUADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/05/2018 | 813.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR UMA DESAPROPRIA??O EFETUADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/05/2018 | 2837.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR UMA DESAPROPRIA??O EFETUADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/05/2018 | 205.02 | 08691891000181 | MADEREIRA SERIDO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?A DE REPOSI??O PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/05/2018 | 356.00 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/05/2018 | 1500.00 | 01110785000118 | TECELAGEM SAO CRISTOVAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TOALHAS PARA A COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002242 | 07/05/2018 | 609.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0002243 | 07/05/2018 | 507.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOTL?GICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002244 | 07/05/2018 | 538.20 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/05/2018 | 2800.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0002241 | 07/05/2018 | 362.55 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/05/2018 | 22.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/05/2018 | 1300.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/05/2018 | 1500.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/05/2018 | 80.00 | 00006236371466 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/05/2018 | 80.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA SEU DESLOCAMENTO A PATOS PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/05/2018 | 80.00 | 00030846692449 | FRANCISCA ALVES DE ARAUJO TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A PATOS PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA FORMADORES LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/05/2018 | 80.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/05/2018 | 2606.50 | 05985476000142 | CCOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV. DE C DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002262 | 08/05/2018 | 3300.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002264 | 08/05/2018 | 3500.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/05/2018 | 28.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/05/2018 | 113.94 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ANTI-VIRUS PARA OS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002249 | 08/05/2018 | 377.60 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002250 | 08/05/2018 | 334.46 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/05/2018 | 160.06 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/05/2018 | 699.95 | 06626253077537 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL PREGOMIM PARA DOA??O A PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/05/2018 | 429.60 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002263 | 08/05/2018 | 2660.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002248 | 08/05/2018 | 3048.20 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DE A??ES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/05/2018 | 150.00 | 00002860773452 | FRANCIMEIRE CARLA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL 2018 COEGEMAS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/05/2018 | 1113.96 | 00263852000171 | BRAZ SOLANO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002266 | 09/05/2018 | 1682.25 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0002267 | 09/05/2018 | 365.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0002268 | 09/05/2018 | 358.80 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002281 | 09/05/2018 | 720.40 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA MNN 6163. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/05/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFB 3693. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/05/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE JOSE MARIA ROQUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/05/2018 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTEN??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/05/2018 | 1640.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/05/2018 | 19.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/05/2018 | 14.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/05/2018 | 342.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE UM VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE PLACA QFN 9794. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/05/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE UM VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE UM VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE PLACA OFG 1993. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/05/2018 | 70.00 | 02171385000851 | BORGES ELETROMÓVEIS FILIAL VIII | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002292 | 10/05/2018 | 3987.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VE?CULO LIVINA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002293 | 10/05/2018 | 5855.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002294 | 10/05/2018 | 8190.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/05/2018 | 1300.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO E LINO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002300 | 10/05/2018 | 786.92 | 26033471000190 | FRANCINILDA ALVES DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE P?ES FORNECIDOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002303 | 10/05/2018 | 1984.70 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE MOIDA FORNECIDA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002307 | 10/05/2018 | 6533.65 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002308 | 10/05/2018 | 1868.86 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE MOIDA FORNECIDA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002309 | 10/05/2018 | 2317.10 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE MOIDA FORNECIDA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/05/2018 | 8612.99 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/05/2018 | 19978.65 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002298 | 10/05/2018 | 1800.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDERAL ATRAV?S DA GIGOV/JP/CAIXA NO PERIODO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/05/2018 | 14.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/05/2018 | 318.92 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/05/2018 | 499.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/05/2018 | 14800.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO I.N.S.S. REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/05/2018 | 550.00 | 04959788000119 | PLASTICOS UNI?O LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/05/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO SISTEMA DE PONTO ELETR?NICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/05/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/05/2018 | 3243.60 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/05/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/05/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/05/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/05/2018 | 2160.00 | 23283819000109 | NOVA ULTRASSOM E IMAGEM LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002302 | 10/05/2018 | 2089.90 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA FORNECIDA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002304 | 10/05/2018 | 1108.00 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA FORNECIDA PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/05/2018 | 1040.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/05/2018 | 250.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO JUMPER DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/05/2018 | 18596.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/05/2018 | 445.00 | 02296264000240 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O CORTADOR DE GRAMAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002301 | 10/05/2018 | 665.57 | 26033471000190 | FRANCINILDA ALVES DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAES FORNECIDOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SA?DE EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002282 | 10/05/2018 | 219.69 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0002283 | 10/05/2018 | 535.16 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/05/2018 | 350.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM SISTEMA DE AUTOMA??O DOS PONTOS ELETRONICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/05/2018 | 189.44 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOBINA TERMO PARA A MAQUINA DE PONTO DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002295 | 10/05/2018 | 1611.46 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002296 | 10/05/2018 | 1694.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002297 | 10/05/2018 | 3683.90 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DO POSTO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/05/2018 | 240.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COLETOR PARA A VIGILANCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002310 | 10/05/2018 | 280.59 | 26033471000190 | FRANCINILDA ALVES DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE P?ES PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTRENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002311 | 10/05/2018 | 895.23 | 26033471000190 | FRANCINILDA ALVES DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE P?ES PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002312 | 10/05/2018 | 2481.52 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002313 | 10/05/2018 | 1174.00 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002314 | 10/05/2018 | 1769.90 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI??O CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/05/2018 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPA??O NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002377 | 11/05/2018 | 379.47 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002379 | 11/05/2018 | 773.45 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002383 | 11/05/2018 | 1199.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002390 | 11/05/2018 | 792.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E POLPA DE FRUTAS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002392 | 11/05/2018 | 494.67 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS,BEBIDA L?CTEA E POLPA DE FRUTAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/05/2018 | 29.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0002368 | 11/05/2018 | 755.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0002369 | 11/05/2018 | 3275.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002371 | 11/05/2018 | 138.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002372 | 11/05/2018 | 495.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS PARA TESTE GLICOSE DESTINADA A FARM?CIA B?SCIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002373 | 11/05/2018 | 2060.10 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002374 | 11/05/2018 | 1642.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/05/2018 | 30.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/05/2018 | 301.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002382 | 11/05/2018 | 688.45 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002393 | 11/05/2018 | 422.21 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, P?ES E POLPA DE FRUTAS PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002403 | 11/05/2018 | 1020.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/05/2018 | 1137.00 | 00003755617498 | JOAO ELIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA EXECUTADOS NA ESTA??O DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANIT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002343 | 11/05/2018 | 1400.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002344 | 11/05/2018 | 1400.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002345 | 11/05/2018 | 3000.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VEICULO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002346 | 11/05/2018 | 3000.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VEICULO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/05/2018 | 685.00 | 00072721766449 | JOCIVAN ALVES DA SILVA | EMPENMHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/05/2018 | 225.00 | 00072721766449 | JOCIVAN ALVES DA SILVA | EMPENMHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/05/2018 | 735.00 | 00072721766449 | JOCIVAN ALVES DA SILVA | EMPENMHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/05/2018 | 220.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002387 | 11/05/2018 | 5533.10 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002401 | 11/05/2018 | 7625.87 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA NA CAPITAL DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/05/2018 | 880.00 | 00045665397415 | JOSE GINALDO DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB, SOUSA, CAJAZEIRAS, JO?O PESSOA-PB, NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/05/2018 | 560.00 | 00045665397415 | JOSE GINALDO DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB, SOUSA, PAU DOS FERROS, JO?O PESSOA-PB, NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/05/2018 | 600.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/05/2018 | 480.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/05/2018 | 1400.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E FORTALEZA-CE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/05/2018 | 1160.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/05/2018 | 1400.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA-PB E CURRAIS NOVOS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/05/2018 | 1440.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/05/2018 | 1600.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/05/2018 | 1080.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/05/2018 | 1360.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O SEU DESLOCAMENTO A MOSSORO-RN, JO?O PESSOA-PB, NATAL-RN, RECIFE-PE E FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM CLINICAS E HOSPITAIS P?BLICOS E ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/05/2018 | 2761.00 | 03290646000149 | LAB. DE ANALISES CLIN. DR. ALDERI GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/05/2018 | 540.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/05/2018 | 397.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0002370 | 11/05/2018 | 3102.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002378 | 11/05/2018 | 285.20 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA O NASF DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002381 | 11/05/2018 | 684.15 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002384 | 11/05/2018 | 2728.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002385 | 11/05/2018 | 693.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002389 | 11/05/2018 | 989.35 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, P?ES E POLPA DE FRUTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002391 | 11/05/2018 | 484.92 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E POLPA DE FRUTAS PARA O NASF DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/05/2018 | 1660.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAICO-RN, NATAL-RN, S?O BENTO, CATOL? DO ROCHA E SOUSA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/05/2018 | 810.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE BREJO DO CRUZ PARA PATOS-PB PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002398 | 11/05/2018 | 3259.00 | 27101829000137 | JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0002400 | 11/05/2018 | 90.00 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/05/2018 | 1560.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002375 | 11/05/2018 | 1984.00 | 00007045525400 | JAKELINA GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002376 | 11/05/2018 | 2648.00 | 00007045525400 | JAKELINA GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/05/2018 | 2620.00 | 19568077000190 | MARIA JACINEIDE SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PAINEIS EM PVC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/05/2018 | 48.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/05/2018 | 16.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/05/2018 | 1360.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/05/2018 | 400.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/05/2018 | 1403.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA, CONEGO SANDOVAL E JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002357 | 11/05/2018 | 364.90 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002358 | 11/05/2018 | 213.72 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002359 | 11/05/2018 | 62.16 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002360 | 11/05/2018 | 83.20 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002361 | 11/05/2018 | 46.86 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002362 | 11/05/2018 | 11.14 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002363 | 11/05/2018 | 11.14 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002364 | 11/05/2018 | 11.14 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002365 | 11/05/2018 | 11.14 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002366 | 11/05/2018 | 465.82 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002367 | 11/05/2018 | 165.13 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002380 | 11/05/2018 | 767.25 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002386 | 11/05/2018 | 660.06 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002388 | 11/05/2018 | 4544.91 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002394 | 11/05/2018 | 452.70 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA E BOLOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/05/2018 | 2310.00 | 29701313000159 | ROBERLAN EMANUEL RESENDE GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE FAIXAS EM LONA E IMPRESS?ES DIGITAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002404 | 11/05/2018 | 990.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES F?SICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002410 | 14/05/2018 | 1339.26 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002411 | 14/05/2018 | 659.09 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002412 | 14/05/2018 | 588.77 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002413 | 14/05/2018 | 270.38 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002414 | 14/05/2018 | 346.87 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002415 | 14/05/2018 | 553.72 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002416 | 14/05/2018 | 369.05 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/05/2018 | 1080.00 | 19568077000190 | MARIA JACINEIDE SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENCADERNA??O PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002432 | 14/05/2018 | 2220.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002436 | 14/05/2018 | 2573.31 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/05/2018 | 26.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/05/2018 | 19.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/05/2018 | 1500.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL EM ?RG?OS ESTUADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/05/2018 | 1950.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO,CAICO-RN, NATAL E MOSSORO-RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/05/2018 | 80.00 | 00075267284491 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA SOUSA E PATOS, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002431 | 14/05/2018 | 1850.40 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REPOSI??O NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002433 | 14/05/2018 | 3805.73 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002435 | 14/05/2018 | 1604.03 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/05/2018 | 950.00 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE O SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PROJETO DO PLANO MUNICIPAL DE SA?DE-RAG, PLANO ANUAL DE SA?DE E RELAT?RIO DE GEST?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002430 | 14/05/2018 | 1625.40 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/05/2018 | 312.00 | 10337070000193 | RICARDP DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/05/2018 | 400.00 | 00028111393890 | EDENILZA OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO DERMATOLOGISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002434 | 14/05/2018 | 2877.02 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0002418 | 14/05/2018 | 964.90 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0002419 | 14/05/2018 | 751.80 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DE A??ES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/05/2018 | 600.00 | 00002860773452 | FRANCIMEIRE CARLA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O SOBRE O SISTEMA DE BENEF?CIO AO CIDAD?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DE A??ES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.022-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DE A??ES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/05/2018 | 450.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS EVENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE UMA CAPACITA??O SOBRE O SISTEMA DE BENEFICIO AO CIDADAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/05/2018 | 1091.94 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/05/2018 | 650.22 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/05/2018 | 6728.90 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/05/2018 | 2414.52 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/05/2018 | 3106.08 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/05/2018 | 2616.84 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/05/2018 | 540.90 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/05/2018 | 540.90 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/05/2018 | 3088.08 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/05/2018 | 2167.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/05/2018 | 2974.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002467 | 15/05/2018 | 3569.53 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002468 | 15/05/2018 | 1121.19 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002469 | 15/05/2018 | 612.36 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002470 | 15/05/2018 | 1115.49 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0002477 | 15/05/2018 | 279.80 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/05/2018 | 686.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/05/2018 | 1420.38 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/05/2018 | 5946.13 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/05/2018 | 5085.24 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/05/2018 | 373.00 | 00003566333492 | PAULO SERGIO JERONIMO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE UMA BOMBA SUBMERSA DA ESTA??O DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANIT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002482 | 15/05/2018 | 3220.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002483 | 15/05/2018 | 3268.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGR 0710 PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/05/2018 | 7368.73 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DE ORG?O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/05/2018 | 737.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/05/2018 | 1226.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/05/2018 | 9311.82 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/05/2018 | 3601.80 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/05/2018 | 15568.23 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/05/2018 | 2115.00 | 03290646000149 | LAB. DE ANALISES CLIN. DR. ALDERI GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/05/2018 | 547.65 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/05/2018 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/05/2018 | 423.90 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/05/2018 | 1293.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/05/2018 | 3864.89 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/05/2018 | 5.00 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/05/2018 | 1634.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/05/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL PARA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/05/2018 | 865.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/05/2018 | 909.95 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/05/2018 | 3142.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.(AUXILIO DOEN?A) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/05/2018 | 900.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA??O DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/05/2018 | 1549.39 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGUROS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/05/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO , ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/05/2018 | 959.37 | 10534087000130 | BREJO DO CRUZ ESPORTE CLUBE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O BCPREV REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002471 | 15/05/2018 | 10740.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS E SERVI?OS DE VULCANIZA??O A FRIO PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/05/2018 | 750.00 | 00069098140459 | GILMAR LOBO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TETO DOS ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/05/2018 | 900.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVI?O DE CONSERVA??O DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/05/2018 | 13130.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/05/2018 | 1425.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/05/2018 | 2267.50 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC??ES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DO BRASIL, PARA?BA E MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/05/2018 | 733.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/05/2018 | 511.46 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/05/2018 | 300.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAs PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMA??O PARA COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002515 | 16/05/2018 | 699.39 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO LIVINA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002516 | 16/05/2018 | 1596.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO LIVINA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/05/2018 | 4750.00 | 23975199000179 | CENTRO DE TREINAMENTO TECNICO POTIGUAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE CAPACITA??O PROFISSIONAL PARA CONDUTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/05/2018 | 346.88 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/05/2018 | 39.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/05/2018 | 1500.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0002553 | 16/05/2018 | 3551.30 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/05/2018 | 97.51 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS PELO ATRASO DO PAGAMENTO DO SEGURO DE UM VE?CULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/05/2018 | 10.59 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS PELO ATRASO DO PAGAMENTO DO SEGURO DE UM VE?CULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/05/2018 | 234.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCADERNA??ES E PLASTIFICA??ES DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/05/2018 | 305.00 | 00002088990496 | ARENEWTON GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/05/2018 | 481.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR UMA DESAPROPRIA??O EFETUADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/05/2018 | 100.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGA??O DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002510 | 16/05/2018 | 7420.25 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/05/2018 | 2330.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O FIAT DOBLO DE PLACA OEX-8690. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/05/2018 | 350.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O FIAT DOBLO DE PLACA OEX-8690. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/05/2018 | 340.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FITA DOBLO DE PLACA OEX-8690. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/05/2018 | 200.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE NA DIVULGA??O DE AVISOS DE CAMPANHA DE VACINA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002502 | 16/05/2018 | 370.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VE?CULO FIESTA DO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002503 | 16/05/2018 | 106.40 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VE?CULO JUMPER DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002506 | 16/05/2018 | 530.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNN 6163. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002507 | 16/05/2018 | 1798.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO FIESTA DO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002508 | 16/05/2018 | 1260.50 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNN 6163. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002509 | 16/05/2018 | 12505.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002518 | 16/05/2018 | 182.40 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002519 | 16/05/2018 | 1423.95 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0002520 | 16/05/2018 | 2807.95 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/05/2018 | 37.67 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002543 | 16/05/2018 | 246.56 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 16/05/2018 | 450.32 | 00003566333492 | PAULO SERGIO JERONIMO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE UMA BOMBA SUBMERSA DA ESTA??O DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANIT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002511 | 16/05/2018 | 12150.45 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002513 | 16/05/2018 | 5180.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/05/2018 | 736.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/05/2018 | 925.12 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DE ORG?O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/05/2018 | 350.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGA??O DE AVISOS DE MISSA DE CORPO PRESENTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002512 | 16/05/2018 | 3447.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/05/2018 | 76.35 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/05/2018 | 2075.44 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/05/2018 | 1060.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, TELECENTRO COMUNIT?RIO E CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/05/2018 | 65.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/05/2018 | 150.00 | 00087362880472 | JOSEFA MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/05/2018 | 200.00 | 00096713763472 | BENEDITA APOLONIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/05/2018 | 569.70 | 00039608859468 | OTAVIO DELFINO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE LEITE DE PARA UMA CRIAN?A CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0002521 | 16/05/2018 | 2926.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/05/2018 | 890.00 | 10537237000160 | MULTICOLORES TINTA E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002535 | 16/05/2018 | 3430.15 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O FIAT DOBLO DE PLACA OEX 8690. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002536 | 16/05/2018 | 655.50 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA OEX-8690. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002537 | 16/05/2018 | 2166.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/05/2018 | 1500.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO FIAT DOBLO DE PLACA OEX-8690-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/05/2018 | 1200.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSSORAS DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/05/2018 | 1452.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/05/2018 | 2100.00 | 00045308934487 | PEDRO DE ARAUJO BARRETO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O DE SITEMA E FORNECIMENTO DE 15 BOLSAS DE LONA PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002542 | 16/05/2018 | 39900.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALA??O DE 133 PROTESES DENT?RIAS SOBRE IMPLANTE NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/05/2018 | 37.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/05/2018 | 41.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?OS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002504 | 16/05/2018 | 965.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEC?NICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?OS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002505 | 16/05/2018 | 867.10 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DE A??ES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002517 | 16/05/2018 | 2170.56 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002562 | 17/05/2018 | 2800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DE ASSESSORIA NA AREA E GEST?O DO SUS COM FOCO NA ATEN??O BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS A??ES E SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE BREJO DO CRUZ REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002556 | 17/05/2018 | 625.71 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002561 | 17/05/2018 | 1796.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONTROLE E ADEQUA??O AMBIENTAL | CONSTRU??O DE CISTERNAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002563 | 17/05/2018 | 391543.85 | 06176355000112 | INPREL-IND.DE PREMOLDADOS E CONST. CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONSTRU??O DE CISTERNA DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00082017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002554 | 17/05/2018 | 1328.57 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEXAO A INTERNET DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 17/05/2018 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002555 | 17/05/2018 | 188.57 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE CONEX?O A INTERNET DESTINADO A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002557 | 17/05/2018 | 5850.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002558 | 17/05/2018 | 4952.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002559 | 17/05/2018 | 2360.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002560 | 17/05/2018 | 5599.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002568 | 18/05/2018 | 5317.30 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/05/2018 | 4266.53 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/05/2018 | 13876.89 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/05/2018 | 2804.76 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 18/05/2018 | 450.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVI?O DE CONSERVA??O DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/05/2018 | 7.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/05/2018 | 1055.62 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/05/2018 | 1709.11 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/05/2018 | 28.67 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/05/2018 | 326.34 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/05/2018 | 1611.42 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO DECIMO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/05/2018 | 6776.70 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 18/05/2018 | 1260.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/05/2018 | 236.00 | 04390476000137 | GERACAO XXI PECAS E TINTAS AUTOMOTIVAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/05/2018 | 1260.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DO BAIRRO DOS ESTADOS E CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/05/2018 | 1080.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/05/2018 | 3496.96 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/05/2018 | 4261.74 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/05/2018 | 300.00 | 00011920169474 | DANIELA FELIX BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/05/2018 | 250.00 | 00067653391400 | AFLAN NOBRE DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/05/2018 | 1202.04 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/05/2018 | 2778.72 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 18/05/2018 | 450.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVI?O DE CONSERVA??O DE SALAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002576 | 18/05/2018 | 1704.40 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO JUMPER DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002577 | 18/05/2018 | 780.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VE?CULO JUMPER DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/05/2018 | 7686.97 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/05/2018 | 12087.88 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/05/2018 | 1315.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/05/2018 | 1200.00 | 00045981060425 | PEDRO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVI?O DE CONSERVA??O DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/05/2018 | 495.00 | 00079822410425 | JOEL DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DOS POSTOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002580 | 18/05/2018 | 621.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?OS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002570 | 18/05/2018 | 1796.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/05/2018 | 1486.38 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/05/2018 | 383.00 | 00003243801435 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UM BALC?O DE GRANITO E UMA SOLEIRA DE GRANITO PARA UMA PIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/05/2018 | 370.00 | 00004155676451 | IRACI FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/05/2018 | 3790.00 | 00006690716414 | JOSE CARLOS DUTRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NO TERRENO DESTINADO A CONSTRU??O DE UMA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/05/2018 | 12.55 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/6404-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/05/2018 | 14.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/05/2018 | 18.28 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/05/2018 | 30.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG NO DIA 17.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/05/2018 | 696.56 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL EM ORG?OS DA ESFERA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/05/2018 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/05/2018 | 1124.32 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA V. DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/05/2018 | 1000.84 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA V. DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/05/2018 | 299.91 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACOGRAFO E INSPE??O TECNICA DE TACOGRAFO DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002607 | 22/05/2018 | 2445.08 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE P?ES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002608 | 22/05/2018 | 1054.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002609 | 22/05/2018 | 1028.83 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/05/2018 | 180.00 | 20886138000147 | ANTONIO RENEY BESERRA DE ARAÚJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA REFERENTE A TROCA DE UM PARABRISA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH 0995-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/05/2018 | 180.00 | 20886138000147 | ANTONIO RENEY BESERRA DE ARAÚJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA REFERENTE A TROCA DE UM PARABRISA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6563-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/05/2018 | 90.09 | 00662270001059 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVI?OS NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002617 | 22/05/2018 | 2397.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DE EDUCA??O FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002618 | 22/05/2018 | 1047.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DE EDUCA??O FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002619 | 22/05/2018 | 1060.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DE EDUCA??O FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/05/2018 | 5602.06 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATEREIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002622 | 22/05/2018 | 1600.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/05/2018 | 150.00 | 00059375272400 | JO?O JUSTINO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/05/2018 | 794.95 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE APTAMIL PEPTI DOA??O A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/05/2018 | 13229.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/05/2018 | 400.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA ?REA DE LAZER PARA ATIVIDADES RECREATIVAS EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/05/2018 | 445.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA ?REA DE LAZER PARA ATIVIDADES RECREATIVAS EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002627 | 22/05/2018 | 966.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002628 | 22/05/2018 | 407.05 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002629 | 22/05/2018 | 1002.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCART?VEIS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002630 | 22/05/2018 | 1493.55 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/05/2018 | 1263.90 | 26780885000182 | MICHEL DE ARA?JO PEREIRA AUTO PE?AS - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002634 | 23/05/2018 | 7497.30 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0002639 | 23/05/2018 | 365.96 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/05/2018 | 1200.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CLINICAS E HOSPITAIS EM JO?O PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/05/2018 | 1377.30 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002633 | 23/05/2018 | 4952.90 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002635 | 23/05/2018 | 3000.00 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002636 | 23/05/2018 | 8998.10 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002637 | 23/05/2018 | 8502.30 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/05/2018 | 390.00 | 20886138000147 | ANTONIO RENEY BESERRA DE ARAÚJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O ONIBU ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/05/2018 | 1582.60 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/05/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ NO MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 23/05/2018 | 1830.00 | 02171385000851 | BORGES ELETROMÓVEIS FILIAL VIII | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 03 KIT ESCRIT?RIO E 01 ESTANTE COM PORTA PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/05/2018 | 28.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/05/2018 | 242.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/05/2018 | 928.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN?AS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/05/2018 | 21.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS NO DIA 22.05.2018 QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/05/2018 | 82.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/05/2018 | 2800.00 | 00002116699460 | MARIA RITA DE VASCONCELOS SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 140 CONJUNTOS DE FARDA PARA AS CRIAN?AS DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002666 | 24/05/2018 | 3865.48 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PARA O PROGRAMA PDDE. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/05/2018 | 370.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE COLETORAS DE LIXO E SOLDA EM COLETORAS TIPO TAMBOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/05/2018 | 632.00 | 00000934800405 | JURACI AMERICO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO SERVI?OS DE MAO DE OBRA EXECUTADOS NA CONSERVA??O DA ESTA??O DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANIT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002646 | 24/05/2018 | 530.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002647 | 24/05/2018 | 314.90 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/05/2018 | 400.00 | 00006142644485 | TACIANE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIZLIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/05/2018 | 6.87 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/05/2018 | 260.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/05/2018 | 275.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/05/2018 | 600.00 | 00006680885400 | ANDERSON GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ A RECIFE-PE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/05/2018 | 600.00 | 00006680885400 | ANDERSON GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ A RECIFE-PE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/05/2018 | 750.00 | 00076843815472 | ALEXANDRO MORENO DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A JO?O PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/05/2018 | 960.00 | 00076843815472 | ALEXANDRO MORENO DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A JO?O PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 24/05/2018 | 3950.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BESERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/05/2018 | 212.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/05/2018 | 3241.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/05/2018 | 314.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/05/2018 | 2440.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BARBARA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/05/2018 | 4290.00 | 00045308934487 | PEDRO DE ARAUJO BARRETO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O DE SITEMA E FORNECIMENTO DE 33 BOLSAS DE LONA PARA OS AGENTES DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002672 | 25/05/2018 | 257.30 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/05/2018 | 1200.00 | 00004822349462 | MARIA VANUZA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS GRAFICOS DIGITAL PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/05/2018 | 1160.00 | 00042891930487 | JANILDA DINIZ ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS EM ENCADERNA??ES DE APOSTILAS, CONFEC??O DE CARIMBOS E OUTROS SERVI?OS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/05/2018 | 22500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/05/2018 | 3042.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/05/2018 | 11826.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/05/2018 | 547.65 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/05/2018 | 3300.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/05/2018 | 3862.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/05/2018 | 5533.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMEWNTOS DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/05/2018 | 594.00 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/05/2018 | 14285.99 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/05/2018 | 1554.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/05/2018 | 5524.13 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE MAIO DE 2018 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/05/2018 | 2571.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/05/2018 | 746.76 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/05/2018 | 840.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR UMA DESAPROPRIA??O EFETUADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/05/2018 | 5392.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/05/2018 | 3916.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/05/2018 | 4806.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/05/2018 | 970.61 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/05/2018 | 865.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/05/2018 | 1529.37 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. (AUXILIO DOEN?A) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/05/2018 | 145.94 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DE ACORDO COM O ARTIGO 21 DE LEI MUNICIPAL 778/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/05/2018 | 7.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/05/2018 | 5329.82 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/05/2018 | 51890.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/05/2018 | 247002.91 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/05/2018 | 12702.77 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. PRE ESCOLA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/05/2018 | 5329.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRO-TEMPORE LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. PRE ESCOLA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/05/2018 | 83359.31 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. PRE ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/05/2018 | 1908.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/05/2018 | 2993.17 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/05/2018 | 19649.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/05/2018 | 113382.36 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/05/2018 | 13356.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PEJA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/05/2018 | 959.37 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/05/2018 | 42587.46 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/05/2018 | 14899.39 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/05/2018 | 538.77 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/05/2018 | 19884.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/05/2018 | 2606.50 | 05985476000142 | CCOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV. DE C DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/05/2018 | 947.23 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/05/2018 | 1516.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE MAIO DE 2018 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?O LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/05/2018 | 4656.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE MAIO DE 2018 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?O LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/05/2018 | 2170.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE MAIO DE 2018 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?O LOTADO NO PROGRAMA SA?DE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/05/2018 | 1014.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE MAIO DE 2018 DE UM AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/05/2018 | 5700.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE MAIO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/05/2018 | 7134.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE MAIO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/05/2018 | 43669.24 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE MAIO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/05/2018 | 11883.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/05/2018 | 4095.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/05/2018 | 4827.04 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE MAIO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/05/2018 | 90590.15 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE MAIO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/05/2018 | 7789.36 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/05/2018 | 4020.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/05/2018 | 737.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/05/2018 | 16200.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/05/2018 | 2428.02 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/05/2018 | 3124.08 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/05/2018 | 2630.34 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/05/2018 | 554.40 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/05/2018 | 554.40 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/05/2018 | 3101.58 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/05/2018 | 1226.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/05/2018 | 240.00 | 00026723805895 | ILADELVANIA PEREIRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXTRAS ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/05/2018 | 6042.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/05/2018 | 954.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/05/2018 | 4075.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/05/2018 | 733.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/05/2018 | 686.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/05/2018 | 8669.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/05/2018 | 1240.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRO-TEMPORE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/05/2018 | 26218.03 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/05/2018 | 4216.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SUB EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/05/2018 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRET?RIO DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/05/2018 | 22502.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. LIMPEZA P?BLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/05/2018 | 30803.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. LIMPEZA P?BLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/05/2018 | 4561.01 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/05/2018 | 5257.13 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/05/2018 | 37872.90 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/05/2018 | 3316.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE MAIO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/05/2018 | 15749.66 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE MAIO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/05/2018 | 55360.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE MAIO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/05/2018 | 12043.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE MAIO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/05/2018 | 15332.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE MAIO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/05/2018 | 3166.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO NASF DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/05/2018 | 17304.72 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE MAIO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/05/2018 | 2881.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO SAMU DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/05/2018 | 34526.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PLANT?ES M?DICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/05/2018 | 22336.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PLANT?ES M?DICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/05/2018 | 6844.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/05/2018 | 2167.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/05/2018 | 3114.85 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002777 | 28/05/2018 | 798.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002778 | 28/05/2018 | 710.30 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0002779 | 28/05/2018 | 1386.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/05/2018 | 4362.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/05/2018 | 3211.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/05/2018 | 3816.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?INCULOS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/05/2018 | 4500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/05/2018 | 2454.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/05/2018 | 441.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/05/2018 | 2337.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/05/2018 | 7429.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/05/2018 | 650.22 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/05/2018 | 3290.91 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 02229/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/05/2018 | 3048.46 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00308/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/05/2018 | 7232.20 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00272/2014 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/05/2018 | 1695.57 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00854/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/05/2018 | 11859.92 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00090/2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/05/2018 | 4525.11 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 0228/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/05/2018 | 3198.13 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00297/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/05/2018 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE - 63 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/05/2018 | 954.00 | 00010432331484 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OFICINA DE MUAY THAI PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/05/2018 | 954.00 | 00005316483464 | FRANCISCA GERLANE DA SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE E COSTURA E BOLSAS EM TECIDOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6 NO DIA 28.05.2018 QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/05/2018 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/05/2018 | 2927.00 | 03106282000102 | MARIA RUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/05/2018 | 1200.00 | 00004822349462 | MARIA VANUZA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM MATERIAL DIGITAL PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/05/2018 | 1160.00 | 00042891930487 | JANILDA DINIZ ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DIVERSOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002841 | 29/05/2018 | 2800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DE ASSESSORIA NA AREA E GEST?O DO SUS COM FOCO NA ATEN??O BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS A??ES E SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE BREJO DO CRUZ REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002842 | 29/05/2018 | 2661.20 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002844 | 29/05/2018 | 1384.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/05/2018 | 954.00 | 24038588000130 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO A?OUGUE PUBLICO NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002822 | 29/05/2018 | 7132.46 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002823 | 29/05/2018 | 1000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002824 | 29/05/2018 | 1333.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002825 | 29/05/2018 | 1025.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/05/2018 | 1590.00 | 23708321000140 | LUCAS KAIQUE MAIA SOUSA ME | EMPENHO REFERENETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/05/2018 | 2400.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA ELISIO SOBREIRA 17 - JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/05/2018 | 500.00 | 00029470439449 | MARIA DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE MEDICOS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002800 | 29/05/2018 | 2270.00 | 00087364590463 | WOSTERLEY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/05/2018 | 954.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA HOR?CIO PIMENTA 115 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/05/2018 | 579.00 | 00010114418454 | JEFFERSON HEBERT DE FREITAS REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE AUXILIANDO O PROGRAMA SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002843 | 29/05/2018 | 159.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/05/2018 | 376.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/05/2018 | 3340.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 FREEZERCOM 2 PORTAS 420 LITROS E 01 CADEIRA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/05/2018 | 1820.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 TV 32 POLEGADAS E 02 LIQUIDIFICADORES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/05/2018 | 330.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS AO S?TIO SANTA ROSA TRANSPORTANDO PROFESSOR PARA A ESCOLA LINO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/05/2018 | 315.00 | 00070124947433 | JOSE AUGUSTO VIEIRA BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/05/2018 | 315.00 | 00064033538453 | SEBASTIAO SARAIVA DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIZETE AZEVEDO PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/05/2018 | 315.00 | 00008915476492 | MARIA DOS MILAGRES LINHARES SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ROZINEIDE A. VIDAL PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO S?TIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/05/2018 | 315.00 | 00004374529489 | CICERO GABRIEL ALVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PROFESSOR MARQUES WEB FERNANDES DANTAS PARA A ESCOLA DO S?TIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/05/2018 | 90.00 | 00005584522481 | JOSENILDO MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VIAGENS AO SITIO SANTA ROSA TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA LINO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/05/2018 | 418.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR PARA A ESCOLA DO S?TIO BALIZA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/05/2018 | 315.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA JANETE MARIA BEZERRRA PARA A ESCOLA DO S?TIO CACIMBAS ZONA RURAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/05/2018 | 100.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/05/2018 | 422.00 | 00009229516406 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/05/2018 | 632.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA O SITIO BALIZA NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/05/2018 | 1700.00 | 00087011280197 | JOSE GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VEICULO PARA PRESTA??O DE SERVI?O A SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/05/2018 | 954.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSISTENCIA T?CNICA E MANUTEN??O DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/05/2018 | 100.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/05/2018 | 100.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002820 | 29/05/2018 | 1101.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CIMENTO FORNECIDO PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002821 | 29/05/2018 | 3853.10 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002826 | 29/05/2018 | 5018.43 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002827 | 29/05/2018 | 5808.18 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0002828 | 29/05/2018 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/05/2018 | 428.00 | 02171385000851 | BORGES ELETROMÓVEIS FILIAL VIII | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COLCH?ES PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/05/2018 | 2891.40 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/05/2018 | 1279.55 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O SERVI?O DE REVIS?O DO VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/05/2018 | 424.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REVIS?O EFETUADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/05/2018 | 1760.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 VENTILADORES DE PAREDE, 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E 01 MESA DE REUNI?O REDONDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002852 | 29/05/2018 | 2752.43 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002853 | 29/05/2018 | 2914.14 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/05/2018 | 1045.20 | 23708321000140 | LUCAS KAIQUE MAIA SOUSA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSI??O NOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/05/2018 | 1500.00 | 00010114405476 | ROMEL MONTEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORA??O DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRU??ES CIVIL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002813 | 29/05/2018 | 2800.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITA??ES E CONTRATOS, ELABORA??O DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITAT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/GINASIO NO DIA 25.05.2018 QUE ORA REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/GINASIO NO DIA 10.05.2018 QUE ORA REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/05/2018 | 14.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/05/2018 | 154.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26185-8 NO DIA 23.05.2018 EM FAVOR DO PASEP QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/05/2018 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/05/2018 | 300.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO BCPREV DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/05/2018 | 500.00 | 00049933272420 | JOSEMAR INOCENCIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA SECRETARIA DE SEGURAN?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/05/2018 | 700.00 | 26244462000148 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/05/2018 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/05/2018 | 1040.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 ARQUIVO COM 4 GAVETAS E 03 CADEIRAS FIXA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/05/2018 | 1052.00 | 00005485951430 | HUMBERTO GON?ALVES COSTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE ATOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/05/2018 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS PARA DIVULGA??O DE ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002815 | 29/05/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO DEFENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONTROLADORIA GERAL DA UNI?O, ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRA??O EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/05/2018 | 1298.87 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL EM ORG?OS DA ESFERA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/05/2018 | 2800.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002865 | 30/05/2018 | 4500.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATA??O DE SERVI?OS JURIDICOS NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNIC?PIO, PERANTE OS TRIBUNAIS DE JUSTI?A, NAS SUAS DIFERENTES ESFERAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/05/2018 | 7.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/05/2018 | 0.06 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6404-1 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/05/2018 | 1.44 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8176-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002866 | 30/05/2018 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONT?BEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/05/2018 | 3404.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/05/2018 | 48.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/05/2018 | 1880.08 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA REPOSI??O NOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/05/2018 | 100.00 | 00067548989415 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002871 | 30/05/2018 | 800.00 | 00010996273468 | NIVALDO DANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SILVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002872 | 30/05/2018 | 822.96 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE P?ES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/05/2018 | 1300.00 | 23706562000150 | CRISTIANO DA SILVA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ELABORA??O DE PROJETO ELETRICO PADR?O DE ENTRADA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/05/2018 | 150.00 | 00003633362495 | MARIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/05/2018 | 150.00 | 00008216019467 | MARIA RISONETE FERNANDES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/05/2018 | 200.00 | 00047891041415 | JUDITE PEREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/05/2018 | 1200.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/05/2018 | 1167.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZA??O DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/05/2018 | 1482.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZA??O DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002875 | 30/05/2018 | 3380.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTAS DE BORRACHAS FORNECIDAS PARA OS GARIS DA LIMPEZA P?BLICA NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002876 | 30/05/2018 | 3610.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTAS DE BORRACHAS FORNECIDAS PARA OS GARIS DA LIMPEZA P?BLICA NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002877 | 30/05/2018 | 2750.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUVAS FORNECIDAS PARA OS GARIS DA LIMPEZA P?BLICA NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002878 | 30/05/2018 | 2806.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTINAS E CONE PARA SINALIZA??O PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002879 | 30/05/2018 | 3240.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTAS FORNECIDAS PARA OS GARIS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002880 | 30/05/2018 | 1250.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUVAS PARA OS GARIS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002873 | 30/05/2018 | 790.05 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E POLPA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/05/2018 | 450.00 | 00003153896488 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA TEODORA MARIA DA CONCEI??O 478 PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/06/2018 | 3500.00 | 00002732307432 | ERINALDO GUEDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM COMPRESSOR PARA RETIRADA DE PEDRAS NO TERRENO DESTINADO A CONSTRU??O DE UMA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/06/2018 | 3685.00 | 00011146983425 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RETIRADA DE PEDRAS NO TERRENO DESTINADO A CONSTRU??O DE UMA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/06/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE PARA O COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/06/2018 | 470.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002886 | 01/06/2018 | 1083.81 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, BOLOS E BEBIDA L?CTEA PARA A MERENDA DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/06/2018 | 1260.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/06/2018 | 400.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE FINAN?AS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/06/2018 | 737.00 | 00060810785404 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE C?MERAS DE SEGURAN?A E CENTRAL DE ALARME DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/06/2018 | 42.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002895 | 04/06/2018 | 2792.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002896 | 04/06/2018 | 1794.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VE?CULO LIVINA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002902 | 04/06/2018 | 685.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCART?VEIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002903 | 04/06/2018 | 974.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002909 | 04/06/2018 | 3632.74 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/06/2018 | 480.00 | 01592801000237 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO S-10 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002911 | 04/06/2018 | 1446.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DE EDUCA??O FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002914 | 04/06/2018 | 1119.70 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/06/2018 | 200.00 | 00067548903472 | JOSE RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA M?DICA OFTALMOL?GICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/06/2018 | 30000.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DE ORG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/06/2018 | 1530.00 | 23283819000109 | NOVA ULTRASSOM E IMAGEM LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002915 | 04/06/2018 | 4448.00 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002893 | 04/06/2018 | 2232.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002894 | 04/06/2018 | 1254.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/06/2018 | 1383.00 | 20682542000107 | LEOBERTO SOARES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/06/2018 | 1100.00 | 13349047000107 | JORGE RICARDO CABRAL ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIF?RICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/06/2018 | 1500.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS GRAFICOS EFETUADOS PARA A VIGILANCIA SANIT?RIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 04/06/2018 | 308.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS GRAFICOS EFETUADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002901 | 04/06/2018 | 1636.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCART?VEIS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0002904 | 04/06/2018 | 2497.96 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0002905 | 04/06/2018 | 2502.20 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002912 | 04/06/2018 | 6424.00 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002918 | 05/06/2018 | 3711.63 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DO POSTO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002929 | 05/06/2018 | 429.60 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0002936 | 05/06/2018 | 895.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?OS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002922 | 05/06/2018 | 3663.27 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002920 | 05/06/2018 | 2256.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002921 | 05/06/2018 | 2135.90 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002923 | 05/06/2018 | 13066.49 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002928 | 05/06/2018 | 2341.78 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/06/2018 | 474.00 | 00007694937424 | MAYANA RAFAELA SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO NA CLASSIFICA??O DE RISCO COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/06/2018 | 527.00 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE O SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO NA CLASSIFICA??O DE RISCO COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/06/2018 | 527.00 | 00008041439438 | DAISY COSTA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO NA CLASSIFICA??O DE RISCO COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/06/2018 | 527.00 | 00009521122480 | JOSE WAGNER DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO NA CLASSIFICA??O DE RISCO COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 05/06/2018 | 749.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002927 | 05/06/2018 | 11628.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002917 | 05/06/2018 | 400.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002919 | 05/06/2018 | 4586.14 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002924 | 05/06/2018 | 8275.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA UM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002925 | 05/06/2018 | 7072.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/06/2018 | 23.91 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DOS EMPENHO 0002208 E 0002209/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 05/06/2018 | 14.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/06/2018 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002926 | 05/06/2018 | 6436.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/06/2018 | 1640.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/06/2018 | 32.18 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8215-5 EM FAVOR DO I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/06/2018 | 1.55 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCACAO - FNDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLU??O DO SALDO DA CONTA 20.356-4 REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA A BRINQUEDOTECA DA CRECHE N.N. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/06/2018 | 19.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/06/2018 | 21.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/06/2018 | 38.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/06/2018 | 1244.92 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/06/2018 | 750.00 | 13885516000102 | F.A. DA SILVA CONFECÇÕES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/06/2018 | 600.00 | 13885516000102 | F.A. DA SILVA CONFECÇÕES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/06/2018 | 300.00 | 00009208293416 | GHEYZNA MARY FERNANDES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/06/2018 | 100.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO CORPO DE PESSOA CARENTE PARA SER SEPULTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/06/2018 | 69.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/06/2018 | 915.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, TELECENTRO COMUNIT?RIO E CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 06/06/2018 | 215.36 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/06/2018 | 857.00 | 00003271631433 | JOESIO LEANDR0 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/06/2018 | 76.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 06/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002958 | 06/06/2018 | 491.40 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002959 | 06/06/2018 | 1309.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002960 | 06/06/2018 | 470.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002962 | 06/06/2018 | 1123.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0002963 | 06/06/2018 | 443.42 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD.HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/06/2018 | 40.00 | 00006142644485 | TACIANE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A SOUSA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O SOBRE O MANEJO CLINICO PARA AS ARBOVIROSES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCORPORA??O DE VE?CULOS UTILIT?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002957 | 06/06/2018 | 38700.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 VEICULO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAM?LIA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/06/2018 | 35.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002961 | 06/06/2018 | 811.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0002977 | 07/06/2018 | 888.60 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002981 | 07/06/2018 | 543.20 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002982 | 07/06/2018 | 397.46 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002989 | 07/06/2018 | 2800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DE ASSESSORIA NA AREA E GEST?O DO SUS COM FOCO NA ATEN??O BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS A??ES E SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 07/06/2018 | 350.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM SISTEMA DE AUTOMA??O DOS PONTOS ELETRONICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 07/06/2018 | 40.00 | 00002721535404 | JANDILSON MOTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O SOBRE O MANEJO CLINICO PARA AS ARBOVIROSES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/06/2018 | 40.00 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE O SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA SOUSA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O SOBRE O MANEJO CLINICO PARA AS ARBOVIRPOSES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/06/2018 | 40.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A SOUSA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O SOBRE O MANEJO CLINICO PARA AS ARBOVIROSES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/06/2018 | 40.00 | 00002338964497 | JOSEILMA OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE CALENDARIO VACINAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/06/2018 | 40.00 | 00072720883468 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A SOUSA PARA PARTICIOPAR DE UMA OFICINA SOBRE CALENDARIO VACINAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/06/2018 | 190.80 | 11735586000159 | FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MONITORAMENTO ATRAV?S DOS DOS?METROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0002978 | 07/06/2018 | 709.80 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0002979 | 07/06/2018 | 93.18 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0002980 | 07/06/2018 | 220.00 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002983 | 07/06/2018 | 1146.65 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002984 | 07/06/2018 | 295.60 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002985 | 07/06/2018 | 945.50 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0002986 | 07/06/2018 | 750.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0002987 | 07/06/2018 | 253.50 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0002988 | 07/06/2018 | 338.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/06/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 07/06/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/06/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/06/2018 | 1700.00 | 00003755617498 | JOAO ELIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA EXECUTADOS NA CONSERVA??O DE UM CANAL DE AGUAS PLUVIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002973 | 07/06/2018 | 1750.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002974 | 07/06/2018 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/06/2018 | 9.70 | 60746948416726 | BANCO BRADESCO S.A. | DEBITO EFETUADO NESTA DATA PELO BANCO BRADESCO NA CONTA PREFEITURA/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A TAXA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 07/06/2018 | 12010.55 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 07/06/2018 | 21.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/06/2018 | 1200.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCA??O E EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/06/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO SISTEMA DE PONTO ELETR?NICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/06/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/06/2018 | 500.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE UMA M?QUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/06/2018 | 2000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/06/2018 | 0.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6404-1 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/06/2018 | 21.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/06/2018 | 483.91 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE REL?GIO, SELAGEM DO TACOGRAFO E INSPE??O TECNICA DE TACOGRAFO DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003001 | 08/06/2018 | 3000.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003002 | 08/06/2018 | 5033.80 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/06/2018 | 90.09 | 00662270001059 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVI?OS NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003006 | 08/06/2018 | 1750.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003007 | 08/06/2018 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003008 | 08/06/2018 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/06/2018 | 9.70 | 60746948416726 | BANCO BRADESCO S.A. | DEBITO EFETUADO NESTA DATA PELO BANCO BRADESCO NA CONTA PREFEITURA/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A TAXA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/06/2018 | 6153.95 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/06/2018 | 220.00 | 00070125051417 | ELIZIARIO SOARES DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/06/2018 | 251.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/06/2018 | 250.00 | 00008930846467 | DELVACI RODRIGUES DA CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003010 | 08/06/2018 | 102.80 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003011 | 08/06/2018 | 816.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003012 | 08/06/2018 | 810.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/06/2018 | 250.00 | 00005231525405 | MARCEL RODRIGUES GURGEL PRAXEDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA EM NEFROLOGIA DO PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003009 | 08/06/2018 | 72.19 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003013 | 08/06/2018 | 355.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003014 | 08/06/2018 | 344.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA??O E VALORIZA??O DA CULTURA LOCAL | REALIIZA??O DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/06/2018 | 400.00 | 04886413004830 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS - DIOCESE DE CAJAZAEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DO 10? CATOL? FE DE 2018, EVENTO RELIGIOSO VOLTADO PARA A JUVENTUDE CAT?LICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/06/2018 | 11005.44 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?BITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI??O CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/06/2018 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPA??O NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS NEGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/06/2018 | 917.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003028 | 11/06/2018 | 1155.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6 NO DIA 11.06.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003035 | 11/06/2018 | 1500.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOLE DO ROCHA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SINDROME NO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 11/06/2018 | 3950.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BESERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003038 | 11/06/2018 | 1824.25 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0003039 | 11/06/2018 | 2269.70 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003040 | 11/06/2018 | 957.40 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003041 | 11/06/2018 | 894.80 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003043 | 11/06/2018 | 3393.70 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003044 | 11/06/2018 | 280.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003045 | 11/06/2018 | 660.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS PARA TESTE GLICOSE DESTINADA A FARM?CIA B?SCIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003046 | 11/06/2018 | 330.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003027 | 11/06/2018 | 323.40 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003029 | 11/06/2018 | 2706.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003031 | 11/06/2018 | 2505.10 | 27101829000137 | JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003042 | 11/06/2018 | 3791.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/06/2018 | 240.00 | 00026723805895 | ILADELVANIA PEREIRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXTRAS ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/06/2018 | 187.00 | 00025169408404 | FRANCISCO DE ASSIS LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003078 | 11/06/2018 | 1840.80 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REPOSI??O NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/06/2018 | 200.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGA??O DE AVISOS DE MISSA DE CORPO PRESENTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/06/2018 | 250.00 | 00001108854494 | GEOLENE FERREIRA DE ARAUJO DA CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/06/2018 | 250.00 | 00066021839404 | FRANCISCO MANUEL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003079 | 11/06/2018 | 1758.24 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REPOSI??O NO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003026 | 11/06/2018 | 6609.80 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA NA CAPITAL DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/06/2018 | 500.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE COLETORAS DE LIXO E SOLDA EM COLETORAS TIPO TAMBOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/06/2018 | 1260.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/06/2018 | 1260.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/06/2018 | 1260.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/06/2018 | 850.00 | 00000934800405 | JURACI AMERICO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVI?O DE MAO DE OBRA EXECUTADOS NA CONSERVA??O DE UM CANAL PLUVIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003075 | 11/06/2018 | 1400.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003076 | 11/06/2018 | 3000.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VEICULO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003030 | 11/06/2018 | 660.06 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003032 | 11/06/2018 | 2827.78 | 27101829000137 | JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/06/2018 | 429.91 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE CONJUNTO DE PLATINA, SELAGEM DO TACOGRAFO E INSPE??O TECNICA DE TACOGRAFO DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/06/2018 | 40.00 | 00057183929434 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O SOBRE O RETORNO DE ASSISTENCIA TECNICA DA REDE PME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/06/2018 | 40.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O SOBRE RETORNO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA DA REDE PME REALIZADA NO DIA 08.06.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/06/2018 | 40.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O SOBRE RETORNO DAS ATIVIDADES DE ASSITENCIA TECNICA DA REDE PME REALIZADA NO DIA 08.06.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/06/2018 | 80.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NA FOCO CONSULTORIA LTDA NO DIA 11.06.2018 SOBRE O PROGRAMA MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/06/2018 | 150.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NA FOCO CONSULTORIA LTDA NO DIA 08.06.2018 SOBRE O PROGRAMA MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/06/2018 | 80.00 | 00006236371466 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO FINAL DO PNAIC NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/06/2018 | 80.00 | 00030846692449 | FRANCISCA ALVES DE ARAUJO TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/06/2018 | 80.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO TECNICO DO PNAE REALIZADO NO DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/06/2018 | 80.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO FINAL DO PNAIC NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/06/2018 | 80.00 | 00097877034415 | ARIANO FAGNER FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 01 DI?RIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/06/2018 | 80.00 | 00007577919489 | GABRIELA O. GODEIRO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/06/2018 | 80.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA SEU DESLOCAMENTO A PATOS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/06/2018 | 450.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC E DO ENCONTRO TECNICO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR DE 12 A 14 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/06/2018 | 160.00 | 00008360757496 | MAYANNE DAYARA F. DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR DO ESTADO DA PARA?BA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/06/2018 | 160.00 | 00005161486481 | LUCILAURA SOARES DA SILVA MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018 SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR NA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/06/2018 | 250.00 | 00025169408404 | FRANCISCO DE ASSIS LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/06/2018 | 360.00 | 00005087017401 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003080 | 11/06/2018 | 2302.01 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/06/2018 | 350.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/06/2018 | 7.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/06/2018 | 528.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/06/2018 | 631.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE ?RG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/06/2018 | 220.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCADERNA??ES E PLASTIFICA??ES DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/06/2018 | 0.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/06/2018 | 42.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/06/2018 | 90.09 | 00662270001059 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVI?OS NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003085 | 12/06/2018 | 2925.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003087 | 12/06/2018 | 515.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEC?NICOS EFETUADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003093 | 12/06/2018 | 1420.06 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE MOIDA E PEITO DE FRANGO FORNECIDA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003098 | 12/06/2018 | 2317.10 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE MOIDA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003099 | 12/06/2018 | 1868.86 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE MOIDA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/06/2018 | 3000.00 | 19568077000190 | MARIA JACINEIDE SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO COM ENCADERNA??ES E IMPRESS?ES DIGITAIS DE BANNER EM LONA 440 GRAMAS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003108 | 12/06/2018 | 7772.00 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/06/2018 | 239.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE UM VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003089 | 12/06/2018 | 7102.00 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003090 | 12/06/2018 | 9832.25 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003094 | 12/06/2018 | 1805.50 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA FORNECIDA PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003086 | 12/06/2018 | 1016.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO DO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003088 | 12/06/2018 | 8810.50 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003092 | 12/06/2018 | 790.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003095 | 12/06/2018 | 1286.00 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA FORNECIDA PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003097 | 12/06/2018 | 2267.90 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA FORNECIDA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003106 | 12/06/2018 | 217.90 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003109 | 12/06/2018 | 3408.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003102 | 12/06/2018 | 891.80 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003103 | 12/06/2018 | 692.20 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003104 | 12/06/2018 | 380.60 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003105 | 12/06/2018 | 408.20 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003107 | 12/06/2018 | 49500.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALA??O DE 18 PROTESES DENT?RIAS SOBRE IMPLANTE NO M?S DE MAR?O DE 2018 E 147 PR?TESES NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003091 | 12/06/2018 | 2751.27 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003096 | 12/06/2018 | 1441.00 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/06/2018 | 1240.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O DE PANFLETOS 4X0 CORES EM PAPEL E OUTROS SERVI?OS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/06/2018 | 19.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6 NO DIA 12.06.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003119 | 13/06/2018 | 778.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003120 | 13/06/2018 | 409.46 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003134 | 13/06/2018 | 788.70 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS,P?ES E POLPA DE FRUTAS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003135 | 13/06/2018 | 495.20 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E BEBIDA L?CTEA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/06/2018 | 1544.10 | 08301095000195 | B.B. DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003164 | 13/06/2018 | 39900.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALA??O DE 18 PROTESES DENT?RIAS SOBRE IMPLANTE NO M?S DE MAR?O DE 2018 E 115 PR?TESES NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003117 | 13/06/2018 | 299.20 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA O NASF DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003118 | 13/06/2018 | 695.75 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003125 | 13/06/2018 | 3944.20 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003127 | 13/06/2018 | 1772.53 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003136 | 13/06/2018 | 990.90 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E POLPA DE FRUTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003138 | 13/06/2018 | 490.05 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E POLPA DE FRUTAS PARA O NASF DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003139 | 13/06/2018 | 418.71 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, P?ES E BEBIDA L?CTEA PARA A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003140 | 13/06/2018 | 452.70 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E POLPA DE FRUTAS PARA A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003142 | 13/06/2018 | 580.45 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLOS, P?ES E POLPA DE FRUTAS FORNECIDOS PARA A CAMPANHA DE VACINA??O REALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003144 | 13/06/2018 | 749.21 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLOS, BEBIDA L?CTEA E POLPA DE FRUTAS FORNECIDOS PARA A O SAMU DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003145 | 13/06/2018 | 3050.00 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 13/06/2018 | 300.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 13/06/2018 | 600.00 | 00075267284491 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA POMBAL, SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE MAIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/06/2018 | 3260.00 | 05293443000131 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA MOVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 ARM?RIO COM 3 PORTAS, 02 PANELEIROS COM 06 PORTAS, 01 BALCAO COM 03 PORTAS E 03 GAVETAS, 01 CANTO DE CIMA DE 01 PORTA E 01 FRUTEIRA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/06/2018 | 1940.00 | 05293443000131 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA MOVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 TV 32 POLEGADAS LED E 01 PAINEL DE TV PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/06/2018 | 8000.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003121 | 13/06/2018 | 689.15 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003126 | 13/06/2018 | 3318.09 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003141 | 13/06/2018 | 620.85 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, BOLACHAS E POLPA DE FRUTAS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/06/2018 | 300.00 | 00002860773452 | FRANCIMEIRE CARLA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DAS POL?TICAS P?BLICAS ? PESSOA IDOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 13/06/2018 | 200.00 | 00007556115437 | JOSE CARLOS CAMELO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 13/06/2018 | 100.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DE NATAL-RN PARA BREJO DO CRUZ E DE PATOS PARA BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO CORPOS DE PESSOA CARENTE PARA SEREM SEPULTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/06/2018 | 180.00 | 00009241545437 | SAMARA DE ANDRADE TARGINO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM M?DICO OTORRINOLARINGOLISTA DE SEU FILHO JOS? ARTHUR ANDRADE DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/06/2018 | 200.00 | 00010600433439 | MARIANA MARQUES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM EXAME DE RAIO X DA COLUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/06/2018 | 1054.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/06/2018 | 600.00 | 00009178445485 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVI?O DE CONSERVA??O DA ESTA??O DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANIT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003122 | 13/06/2018 | 664.66 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003123 | 13/06/2018 | 2455.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENERO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003128 | 13/06/2018 | 2925.15 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003129 | 13/06/2018 | 5599.85 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003133 | 13/06/2018 | 650.24 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE P?ES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003137 | 13/06/2018 | 812.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, POLPA DE FRUTAS E BEBIDA L?CTA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003143 | 13/06/2018 | 891.65 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS,P?ES E POLPA DE FRUTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 13/06/2018 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO S?TIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/06/2018 | 506.57 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/06/2018 | 725.99 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003159 | 13/06/2018 | 2100.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/06/2018 | 48.34 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO SEGURO DE UM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/06/2018 | 1360.00 | 05293443000131 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA MOVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 ARM?RIOS DE A?O COM 02 PORTAS PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/06/2018 | 55.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/06/2018 | 0.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/06/2018 | 42.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/06/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL PARA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003130 | 13/06/2018 | 3371.26 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003131 | 13/06/2018 | 656.58 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003132 | 13/06/2018 | 794.55 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003160 | 13/06/2018 | 3300.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003161 | 13/06/2018 | 2600.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003168 | 13/06/2018 | 3500.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003177 | 14/06/2018 | 7070.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/06/2018 | 800.00 | 00064033368434 | VANDERLEY MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/06/2018 | 21.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/06/2018 | 55.85 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/06/2018 | 3870.10 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINO DA AGRIC. FAMILIAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/06/2018 | 4897.75 | 05985476000142 | CCOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV. DE C DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003180 | 14/06/2018 | 2602.63 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003181 | 14/06/2018 | 1963.98 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003182 | 14/06/2018 | 2759.65 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003183 | 14/06/2018 | 8500.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003184 | 14/06/2018 | 2572.50 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003185 | 14/06/2018 | 2554.66 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003186 | 14/06/2018 | 1321.98 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/06/2018 | 700.00 | 00005952436498 | MARIA JOSE RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO ( ANGIOTOMOGRAFIA DO TORAX E ABDMEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/06/2018 | 699.95 | 06626253077537 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL PREGOMIM PARA DOA??O A PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/06/2018 | 227.88 | 08637640000542 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA 5 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE EM P? PARA DOA??O A CRIAN?A CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/06/2018 | 954.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE IMOBILIZA??ES, RAIO X E GESSO EFETUADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/06/2018 | 360.00 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003190 | 14/06/2018 | 246.75 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003191 | 14/06/2018 | 244.72 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003202 | 15/06/2018 | 670.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003203 | 15/06/2018 | 1521.36 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003204 | 15/06/2018 | 546.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003205 | 15/06/2018 | 1442.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 15/06/2018 | 84.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 PLACA REFLETIVA PARA O VEICULO DE PLACA QFA 9067 DA VIGILANCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003206 | 15/06/2018 | 147.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003201 | 15/06/2018 | 5436.41 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 15/06/2018 | 1549.18 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/06/2018 | 55.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/06/2018 | 49.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/06/2018 | 22500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 15/06/2018 | 600.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 15/06/2018 | 90.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/06/2018 | 12.55 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 18/06/2018 | 58.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003220 | 18/06/2018 | 458.40 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003221 | 18/06/2018 | 600.15 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003222 | 18/06/2018 | 700.13 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 18/06/2018 | 361.31 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003224 | 18/06/2018 | 387.08 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003225 | 18/06/2018 | 493.70 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003226 | 18/06/2018 | 692.24 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003228 | 18/06/2018 | 1539.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/06/2018 | 1360.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O SEU DESLOCAMENTO A MOSSORO-RN, JO?O PESSOA-PB, NATAL-RN, RECIFE-PE E FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM CLINICAS E HOSPITAIS P?BLICOS E ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003229 | 18/06/2018 | 285.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003231 | 18/06/2018 | 741.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003232 | 18/06/2018 | 698.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003233 | 18/06/2018 | 91.70 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/06/2018 | 250.00 | 00008425950406 | JOSE MARIA ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. (ECOCARDIOGRAMA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/06/2018 | 250.00 | 00006752898405 | LADELVANIA DANTAS FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA EXAME M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/06/2018 | 250.00 | 00001612313493 | LUCIANA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO DERMATOLOGISTA PARA SUA FILHA ANNA GABRYELLE RODRIGUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/06/2018 | 482.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO PLACA QSB 1456 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 18/06/2018 | 234.00 | 10337070000193 | RICARDP DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003230 | 18/06/2018 | 228.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE G?S PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003209 | 18/06/2018 | 3268.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGR 0710 PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003210 | 18/06/2018 | 3220.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003234 | 18/06/2018 | 69.92 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS NEGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/06/2018 | 3848.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS NEGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 18/06/2018 | 9237.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA??O E VALORIZA??O DA CULTURA LOCAL | REALIIZA??O DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/06/2018 | 790.00 | 00001825955441 | LEANDRO LINHARES MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM SISTEMA DE SOM PARA REALIZA??O DE UM EVENTO RELIGIOSO NA IGREJA DE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/06/2018 | 450.00 | 02296264000240 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O CORTADOR DE GRAMAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 19/06/2018 | 1710.00 | 00005541855470 | JOCELIO OLEGARIO DE QUEIROZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE BREJO DO CRUZ PARA JO?O PESSOA PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 19/06/2018 | 1030.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SOUSA, S?O BENTO, CATOL? DO ROCHA E CAICO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 19/06/2018 | 1020.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOLE DO ROCHA E CAICO-RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003250 | 19/06/2018 | 798.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003251 | 19/06/2018 | 285.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 19/06/2018 | 400.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 19/06/2018 | 400.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/06/2018 | 11766.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003249 | 19/06/2018 | 1482.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/6404-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/06/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO , ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/06/2018 | 68.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/06/2018 | 240.00 | 00002772560465 | JOELMA FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO ESCRITORIO ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 19/06/2018 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTEN??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/06/2018 | 1700.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 19/06/2018 | 2528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/6404-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/06/2018 | 19.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/06/2018 | 2510.44 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/06/2018 | 7.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003252 | 20/06/2018 | 788.40 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/06/2018 | 14410.06 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/06/2018 | 4126.33 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/06/2018 | 300.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTA D. LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO EM JO?O PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003267 | 20/06/2018 | 82.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003268 | 20/06/2018 | 105.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003269 | 20/06/2018 | 94.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003270 | 20/06/2018 | 160.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003271 | 20/06/2018 | 771.42 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003272 | 20/06/2018 | 151.25 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003258 | 20/06/2018 | 3070.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003253 | 20/06/2018 | 530.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003254 | 20/06/2018 | 530.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003255 | 20/06/2018 | 530.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003256 | 20/06/2018 | 314.90 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003257 | 20/06/2018 | 90.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/06/2018 | 1120.00 | 20682542000107 | LEOBERTO SOARES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/06/2018 | 700.00 | 00007045525400 | JAKELINA GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA AS EQUIPES DE VACINADORES DA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/06/2018 | 783.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE GRADE E PORTAO DE FERRO PARA O POSTO DO PROGRAMA MARIA OLIVIA MAIA RESENDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003281 | 21/06/2018 | 517.62 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/06/2018 | 200.00 | 00018864813420 | RIVAILDA MARIA MEDEIROS VERAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/06/2018 | 200.00 | 00013118002476 | ANDERSON ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO (RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/06/2018 | 270.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/06/2018 | 4550.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 ENDOSCOPIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003282 | 21/06/2018 | 255.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/06/2018 | 860.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/06/2018 | 16.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 22/06/2018 | 295.54 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM O ARTIGO 21 DE LEI MUNICIPAL 778/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/06/2018 | 44.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003296 | 22/06/2018 | 58400.00 | 09181832000126 | NUNES COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE HORAS DE TRATOR DESTINADAS A PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 22/06/2018 | 400.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA COM OS SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 22/06/2018 | 400.00 | 00005087017401 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/06/2018 | 200.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA COM OS SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 22/06/2018 | 1520.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS,SOUSA, CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 22/06/2018 | 400.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/06/2018 | 1360.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/06/2018 | 1440.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/06/2018 | 1400.00 | 00045665397415 | JOSE GINALDO DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB, SOUSA, PAU DOS FERROS, CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA-PB, NATAL-RN E FORTALEZA-CE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/06/2018 | 250.00 | 00067653391400 | AFLAN NOBRE DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/06/2018 | 1180.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 22/06/2018 | 1053.00 | 00070114596425 | DANIEL BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/06/2018 | 162.00 | 00006093180476 | JACIFRAN LINHARES MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 25/06/2018 | 100.00 | 00003597909418 | ANTONIO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM M?DICO UROLOGISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 25/06/2018 | 300.00 | 00005465619422 | JOCIELMA PEREIRA SANTIAGO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 25/06/2018 | 100.00 | 00087362988400 | JOSE MASSENA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ASSISTIREM MISSA E SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 25/06/2018 | 500.00 | 00087362988400 | JOSE MASSENA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA NATAL-RN PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003298 | 25/06/2018 | 3065.90 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 25/06/2018 | 947.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003301 | 25/06/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO DEFENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONTROLADORIA GERAL DA UNI?O, ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRA??O EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 25/06/2018 | 497.36 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VE?CULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/06/2018 | 5967.23 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/06/2018 | 8517.93 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/06/2018 | 4806.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/06/2018 | 3042.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/06/2018 | 10724.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/06/2018 | 2864.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/06/2018 | 3575.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/06/2018 | 3862.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/06/2018 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMEWNTOS DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003378 | 26/06/2018 | 5093.18 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/06/2018 | 954.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2018 DE UM SUBSTITUTO DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/06/2018 | 14667.59 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/06/2018 | 1554.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/06/2018 | 4143.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE JUNHO DE 2018 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/06/2018 | 5711.42 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO SECRETARIA DE EDUCA??O NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/06/2018 | 55002.94 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/06/2018 | 249294.89 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/06/2018 | 5329.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PR? ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/06/2018 | 7630.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PR? ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/06/2018 | 83956.77 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. PRE ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/06/2018 | 1908.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/06/2018 | 2993.17 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/06/2018 | 18854.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/06/2018 | 114187.75 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/06/2018 | 13356.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO M?S DE JUNHO DE 2018. PEJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/06/2018 | 612.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA SUBSTITUO??O EM MAQUINAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/06/2018 | 6300.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE JUNHO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/06/2018 | 1014.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE JUNHO DE 2018 DE UM AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/06/2018 | 2170.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE JUNHO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/06/2018 | 1389.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE JUNHO DE 2018 DE UM SUBSTITUTO DE AGENTE ADMINISTRATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/06/2018 | 2848.19 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE JUNHO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/06/2018 | 6816.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE JUNHO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/06/2018 | 46359.58 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE JUNHO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/06/2018 | 11065.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/06/2018 | 4095.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/06/2018 | 1867.26 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE JUNHO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/06/2018 | 2661.68 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE JUNHO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/06/2018 | 92813.02 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE JUNHO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/06/2018 | 10642.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/06/2018 | 4992.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/06/2018 | 954.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/06/2018 | 4075.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/06/2018 | 7714.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/06/2018 | 1240.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/06/2018 | 25357.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/06/2018 | 4216.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SUB EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/06/2018 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRET?RIO DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/06/2018 | 21409.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. LIMPEZA P?BLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/06/2018 | 29417.45 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. LIMPEZA P?BLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/06/2018 | 500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. LIMPEZA P?BLICA (COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 03331/2018)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/06/2018 | 9091.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/06/2018 | 1920.00 | 10261825000113 | SPIDER IND. E COM. DE CONFECCAO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS COM SUBLIMA??O PARA A VIGILANCIA SANIT?RIA DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003309 | 26/06/2018 | 2800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DE ASSESSORIA NA AREA E GEST?O DO SUS COM FOCO NA ATEN??O BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS A??ES E SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/06/2018 | 39820.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/06/2018 | 3316.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE BUCAL NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/06/2018 | 13489.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE BUCAL DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/06/2018 | 6343.83 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/06/2018 | 56394.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/06/2018 | 12466.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE AMBIENTAL DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/06/2018 | 15332.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO NASF DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/06/2018 | 3166.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO NASF DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/06/2018 | 16270.64 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/06/2018 | 2938.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO SAMU DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/06/2018 | 36345.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANT?ES M?DICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/06/2018 | 18306.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PLANTO?ES M?DICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/06/2018 | 2337.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/06/2018 | 7396.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/06/2018 | 5093.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/06/2018 | 3466.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/06/2018 | 4452.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/06/2018 | 4500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/06/2018 | 2454.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003379 | 27/06/2018 | 3097.74 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O FIAT DOBLO DE PLACA OEX 8690. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/06/2018 | 1242.60 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO DOBLO DE PLACA OEX 8690-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003383 | 27/06/2018 | 860.89 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003384 | 27/06/2018 | 444.60 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DA VIGLANCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003387 | 27/06/2018 | 2530.73 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003388 | 27/06/2018 | 1014.60 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003389 | 27/06/2018 | 3560.54 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003390 | 27/06/2018 | 684.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/06/2018 | 1815.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS E CAL?AS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003385 | 27/06/2018 | 1953.77 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003386 | 27/06/2018 | 376.20 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003381 | 27/06/2018 | 1326.58 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO LIVINA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003382 | 27/06/2018 | 649.80 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO LIVINA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/06/2018 | 7.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/06/2018 | 169.37 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26.185-8 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/06/2018 | 21.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/GINASIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003423 | 28/06/2018 | 2800.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITA??ES E CONTRATOS, ELABORA??O DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITAT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003396 | 28/06/2018 | 4500.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATA??O DE SERVI?OS JURIDICOS NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNIC?PIO, PERANTE OS TRIBUNAIS DE JUSTI?A, NAS SUAS DIFERENTES ESFERAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/06/2018 | 2900.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA E BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/06/2018 | 1052.00 | 00005485951430 | HUMBERTO GON?ALVES COSTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE ATOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0003394 | 28/06/2018 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/06/2018 | 42877.77 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/06/2018 | 20139.43 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/06/2018 | 14724.21 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/06/2018 | 538.77 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003407 | 28/06/2018 | 1685.17 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003408 | 28/06/2018 | 2512.83 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/06/2018 | 954.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSISTENCIA T?CNICA E MANUTEN??O DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/06/2018 | 450.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVI?O DE CONSERVA??O DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/06/2018 | 413.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/06/2018 | 7500.00 | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003412 | 28/06/2018 | 457.50 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003413 | 28/06/2018 | 55.50 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/06/2018 | 296.00 | 19104498000160 | COMERCIO E POUSADA SAO PAULO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA CARAVANA DO CORA??O EM VISITA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/06/2018 | 579.00 | 00010114418454 | JEFFERSON HEBERT DE FREITAS REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE AUXILIANDO O PROGRAMA SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/06/2018 | 500.00 | 00003500893457 | ADALBERTO DE OLIVEIRA MIRANDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVI?O DE CONSERVA??O DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/06/2018 | 1170.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVI?O DE CONSERVA??O DO PR?DIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/06/2018 | 1537.50 | 23708321000140 | LUCAS KAIQUE MAIA SOUSA ME | EMPENHO REFERENETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/06/2018 | 954.00 | 24038588000130 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO A?OUGUE PUBLICO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003411 | 28/06/2018 | 545.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/06/2018 | 450.00 | 00003153896488 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA TEODORA MARIA DA CONCEI??O 478 PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/06/2018 | 954.00 | 00010432331484 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OFICINA DE MUAY THAI PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/06/2018 | 3076.60 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00308/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/06/2018 | 3321.38 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 02229/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/06/2018 | 1709.75 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00854/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/06/2018 | 7292.37 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00272/2014 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/06/2018 | 4567.00 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 02228/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/06/2018 | 11963.05 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00090/2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/06/2018 | 3227.64 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00297/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/06/2018 | 11005.44 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?BITO EFETUADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/06/2018 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE - 63 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/06/2018 | 650.22 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/06/2018 | 441.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/06/2018 | 954.00 | 00005316483464 | FRANCISCA GERLANE DA SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE E COSTURA E BOLSAS EM TECIDOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6 NO DIA 29.06.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/06/2018 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/06/2018 | 6942.60 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/06/2018 | 2167.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/06/2018 | 2928.71 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/06/2018 | 1300.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A CONEX?O DE INTERNET PARA USO NOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/06/2018 | 500.00 | 00049933272420 | JOSEMAR INOCENCIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURAN?A PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/06/2018 | 600.00 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTINADAS A FEIRA LIVRE AOS S?BADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/06/2018 | 4489.90 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/06/2018 | 5186.03 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/06/2018 | 1053.00 | 00070114596425 | DANIEL BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/06/2018 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/06/2018 | 2400.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA ELISIO SOBREIRA 17 - JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/06/2018 | 686.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/06/2018 | 733.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003483 | 29/06/2018 | 90.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003484 | 29/06/2018 | 314.90 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003485 | 29/06/2018 | 530.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003486 | 29/06/2018 | 530.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/06/2018 | 954.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA HOR?CIO PIMENTA 115 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/06/2018 | 500.00 | 00029470439449 | MARIA DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE MEDICOS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/06/2018 | 8029.54 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/06/2018 | 737.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/06/2018 | 15859.01 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/06/2018 | 2428.02 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/06/2018 | 3137.58 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/06/2018 | 2630.34 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/06/2018 | 554.40 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/06/2018 | 554.40 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/06/2018 | 2602.62 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/06/2018 | 1226.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/06/2018 | 3295.08 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003491 | 29/06/2018 | 2270.00 | 00087364590463 | WOSTERLEY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CAICO-RN PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/06/2018 | 109.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/06/2018 | 260.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/06/2018 | 100.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/06/2018 | 100.00 | 00067548989415 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/06/2018 | 100.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/06/2018 | 100.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/06/2018 | 240.00 | 00070124947433 | JOSE AUGUSTO VIEIRA BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/06/2018 | 105.00 | 00005584522481 | JOSENILDO MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VIAGENS AO SITIO SANTA ROSA TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA LINO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/06/2018 | 323.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR PARA A ESCOLA DO S?TIO BALIZA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/06/2018 | 240.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA JANETE MARIA BEZERRRA PARA A ESCOLA DO S?TIO CACIMBAS ZONA RURAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/06/2018 | 240.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS AO S?TIO SANTA ROSA TRANSPORTANDO PROFESSOR PARA A ESCOLA LINO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/06/2018 | 240.00 | 00004374529489 | CICERO GABRIEL ALVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PROFESSOR MARQUES WEB FERNANDES DANTAS PARA A ESCOLA DO S?TIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/06/2018 | 255.00 | 00008915476492 | MARIA DOS MILAGRES LINHARES SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ROZINEIDE A. VIDAL PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO S?TIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/06/2018 | 240.00 | 00064033538453 | SEBASTIAO SARAIVA DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIZETE AZEVEDO PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/06/2018 | 422.00 | 00009229516406 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/06/2018 | 632.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA O SITIO BALIZA NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/06/2018 | 959.37 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/06/2018 | 1348.42 | 03644927000152 | NEURANDI RAMOS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/06/2018 | 700.00 | 03644927000152 | NEURANDI RAMOS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/06/2018 | 1700.00 | 00087011280197 | JOSE GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VEICULO PARA PRESTA??O DE SERVI?O A SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/06/2018 | 103.70 | 60746948416726 | BANCO BRADESCO S.A. | DEBITO EFETUADO NESTA DATA PELO BANCO BRADESCO NA CONTA PREFEITURA/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A TAXA DE SERVI?O BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/06/2018 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS PARA DIVULGA??O DE ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/06/2018 | 547.65 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/06/2018 | 553.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/06/2018 | 700.00 | 26244462000148 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/06/2018 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/06/2018 | 300.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO BCPREV DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/06/2018 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/06/2018 | 2571.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/06/2018 | 745.76 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/06/2018 | 970.61 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/06/2018 | 865.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/06/2018 | 1277.80 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.(AUXILIO DOEN?A) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/06/2018 | 0.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6404-1 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/06/2018 | 1.44 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8176-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/06/2018 | 7.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/06/2018 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONT?BEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/06/2018 | 3577.94 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/06/2018 | 48.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/07/2018 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO S?TIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/07/2018 | 180.00 | 00071387986449 | JOSE HERMENEGILDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/07/2018 | 234.00 | 10337070000193 | RICARDP DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/07/2018 | 200.00 | 00003458782486 | FRANCISCO DE ASSIS A. DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA M?DICA PARA O SEU FILHO MIKAEL FERNANDES DE ANDRADE COM UM MEDICO REUMATOLOGISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003530 | 03/07/2018 | 7477.60 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/07/2018 | 2264.40 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/07/2018 | 2135.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZA??O DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/07/2018 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/07/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/07/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/07/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/07/2018 | 400.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE CICERO GABRIEL ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/07/2018 | 1260.00 | 23283819000109 | NOVA ULTRASSOM E IMAGEM LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/07/2018 | 345.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DAS MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003519 | 03/07/2018 | 2555.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCART?VEIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003521 | 03/07/2018 | 2238.80 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/07/2018 | 1200.00 | 00007045525400 | JAKELINA GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PLANEJAMENTO DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003529 | 03/07/2018 | 6828.16 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/07/2018 | 983.91 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O SERVI?O DE REVIS?O DO VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/07/2018 | 314.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REVIS?O DE UM VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003551 | 03/07/2018 | 800.00 | 00010996273468 | NIVALDO DANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SILVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/07/2018 | 19.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/07/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO SISTEMA DE PONTO ELETR?NICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/07/2018 | 41.97 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/07/2018 | 2000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/07/2018 | 350.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM SISTEMA DE AUTOMA??O DOS PONTOS ELETRONICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003517 | 03/07/2018 | 3440.40 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003520 | 03/07/2018 | 2555.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCART?VEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003522 | 03/07/2018 | 2213.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0003523 | 03/07/2018 | 895.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003527 | 03/07/2018 | 5564.20 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003537 | 03/07/2018 | 124.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003538 | 03/07/2018 | 354.60 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003539 | 03/07/2018 | 272.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003540 | 03/07/2018 | 1701.78 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003543 | 03/07/2018 | 188.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003544 | 03/07/2018 | 625.70 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003545 | 03/07/2018 | 2308.38 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003546 | 03/07/2018 | 863.04 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003547 | 03/07/2018 | 291.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003548 | 03/07/2018 | 423.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003549 | 03/07/2018 | 922.04 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003524 | 03/07/2018 | 500.00 | 00007045525400 | JAKELINA GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA UMA CAPACITA??O DE MONITORES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003557 | 04/07/2018 | 1800.40 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003559 | 04/07/2018 | 1700.16 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003556 | 04/07/2018 | 3000.12 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003558 | 04/07/2018 | 1918.14 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 04/07/2018 | 2400.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003571 | 04/07/2018 | 4566.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003575 | 04/07/2018 | 407.60 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003576 | 04/07/2018 | 621.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003577 | 04/07/2018 | 1500.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003578 | 04/07/2018 | 1713.75 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003579 | 04/07/2018 | 454.50 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003580 | 04/07/2018 | 798.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412018 | 0003570 | 04/07/2018 | 2490.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 SCANNER DE MESA PARA A SALA DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412018 | 0003567 | 04/07/2018 | 2780.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 NOBREAK PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/07/2018 | 28.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003555 | 04/07/2018 | 6118.40 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003560 | 04/07/2018 | 1406.30 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003561 | 04/07/2018 | 1358.20 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422018 | 0003572 | 04/07/2018 | 3575.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO DO FORNECIMENTO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003573 | 04/07/2018 | 3090.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO DO FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR COM TECLADO, MOUSE PARA UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422018 | 0003574 | 04/07/2018 | 1765.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO DO FORNECIMENTO DE 01 REFRIGERADOR PARA UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 04/07/2018 | 914.00 | 12045434000197 | TALISMA PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA CARAVANA DO CIRCULO DO CORACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422018 | 0003565 | 04/07/2018 | 2242.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422018 | 0003566 | 04/07/2018 | 2065.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422018 | 0003568 | 04/07/2018 | 1294.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 03 ESTANTES EM A?O E 02 CADEIRAS SEM BRA?O PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422018 | 0003569 | 04/07/2018 | 745.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 BEBEDOURO DE COLUNA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 04/07/2018 | 1486.16 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICO PARA REPOSI??O NA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/07/2018 | 1215.00 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 04/07/2018 | 140.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/07/2018 | 580.00 | 00008041439438 | DAISY COSTA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO NA CLASSIFICA??O DE RISCO COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/07/2018 | 685.00 | 00009521122480 | JOSE WAGNER DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO NA CLASSIFICA??O DE RISCO COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/07/2018 | 474.00 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE O SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO NA CLASSIFICA??O DE RISCO COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/07/2018 | 737.00 | 00007694937424 | MAYANA RAFAELA SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO NA CLASSIFICA??O DE RISCO COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 05/07/2018 | 19.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 05/07/2018 | 28.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/07/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ NO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 05/07/2018 | 2630.00 | 27875214000168 | M MEDEIROS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENO DE 09 REVESTIMENTO PARA BARRACAS E 01 BARRACA MEDINDO 3X3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/07/2018 | 1640.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 05/07/2018 | 1300.00 | 27875214000168 | M MEDEIROS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 06 FAIXAS DE LONA 4X1 E 10M DE ADESIVOS PLASTICOS TIPO BOTON. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DE A??ES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 05/07/2018 | 300.00 | 00010141164492 | JESSICA MARIA MOTA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/PRONTU?RIOS SUAS/SISC. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?OS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/07/2018 | 600.00 | 00002860773452 | FRANCIMEIRE CARLA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ A JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O DE FORMULARIO E GEST?O DO CADASTRO ?NICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DE A??ES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 05/07/2018 | 1010.00 | 27875214000168 | M MEDEIROS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O DE 08 BANNERS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS NEGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 05/07/2018 | 917.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/07/2018 | 45.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/07/2018 | 38.76 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/07/2018 | 92.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/07/2018 | 237.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/07/2018 | 928.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN?AS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 06/07/2018 | 28.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003598 | 06/07/2018 | 2900.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003600 | 06/07/2018 | 4200.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/07/2018 | 15.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE EDUCACIONAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/07/2018 | 1082.25 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003620 | 06/07/2018 | 8408.50 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 06/07/2018 | 200.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/07/2018 | 374.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/07/2018 | 170.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 06/07/2018 | 38.76 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003619 | 06/07/2018 | 8978.00 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/07/2018 | 40.00 | 00004507295408 | ELIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A CATOL? DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DA CARAVANA DO CORA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/07/2018 | 40.00 | 00005965607458 | ALINE CRISTINA FERNANDES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A CATOL? DO ROCHA PARA PARTICIPAR DA CARAVANA DO CORA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 06/07/2018 | 40.00 | 00038824558453 | MARIA SALETE FERNANDES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DA CARAVANA DO CORA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 06/07/2018 | 40.00 | 00005713028402 | SILBERLANDIA DANTAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DA CARAVANA DO CORA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 06/07/2018 | 500.00 | 12045434000197 | TALISMA PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA CARAVANA DO CIRCULO DO CORACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/07/2018 | 221.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/07/2018 | 212.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/07/2018 | 77.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/07/2018 | 979.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, TELECENTRO COMUNIT?RIO E CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/07/2018 | 821.96 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003599 | 06/07/2018 | 3500.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003617 | 06/07/2018 | 10743.45 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003618 | 06/07/2018 | 6968.00 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/07/2018 | 300.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PRESTADOS NO MOTOR BOMBA DO CACIMBAO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/07/2018 | 450.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PRESTADOS NO MOTOR BOMBA DO A?UDE P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003647 | 09/07/2018 | 11536.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003668 | 09/07/2018 | 7935.46 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA NA CAPITAL DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/07/2018 | 1275.00 | 10402186000169 | CML CONST MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BRITA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/07/2018 | 912.60 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/07/2018 | 300.00 | 00006949318456 | LUCIANA PATRICIA GOMES DE LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/07/2018 | 280.00 | 00006002531475 | CLAUDICLEIDE DA SILVA ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/07/2018 | 100.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO CORPOS DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM SEPULTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003652 | 09/07/2018 | 1796.60 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA FORNECIDA PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003657 | 09/07/2018 | 528.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003662 | 09/07/2018 | 2936.79 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/07/2018 | 150.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/07/2018 | 240.00 | 00075267284491 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA POMBAL, SOUSA, PATOS, E JO?O PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE FRANCISCO ARA?JO DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/07/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DE CIRURGUA CARD?ACA DO PACIENTE JOSE MARIA ROQUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003644 | 09/07/2018 | 13631.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003649 | 09/07/2018 | 2767.00 | 27101829000137 | JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003653 | 09/07/2018 | 1277.10 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA FORNECIDA PARA O SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003655 | 09/07/2018 | 2125.50 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA FORNECIDA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003656 | 09/07/2018 | 649.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003659 | 09/07/2018 | 2728.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003661 | 09/07/2018 | 3144.78 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003665 | 09/07/2018 | 1566.50 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003666 | 09/07/2018 | 960.32 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003673 | 09/07/2018 | 3229.70 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003640 | 09/07/2018 | 4243.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VE?CULO LIVINA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003645 | 09/07/2018 | 6751.65 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003646 | 09/07/2018 | 7776.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003650 | 09/07/2018 | 2980.32 | 27101829000137 | JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003651 | 09/07/2018 | 1420.06 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003660 | 09/07/2018 | 660.06 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003663 | 09/07/2018 | 2455.49 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003667 | 09/07/2018 | 1040.00 | 05985476000142 | CCOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV. DE C DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/07/2018 | 8927.27 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/07/2018 | 5787.96 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/07/2018 | 14.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/07/2018 | 300.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEC?NICOS EFETUADOS NAS M?QUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/07/2018 | 200.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE PO?O ARTESIANO DO SITIO BELA FLOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003648 | 09/07/2018 | 8466.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?OS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003643 | 09/07/2018 | 3786.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003654 | 09/07/2018 | 1469.38 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003658 | 09/07/2018 | 1265.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003664 | 09/07/2018 | 1989.33 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003639 | 09/07/2018 | 3872.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DO POSTO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003641 | 09/07/2018 | 2233.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DO POSTO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003642 | 09/07/2018 | 1936.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003670 | 09/07/2018 | 2734.40 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003671 | 09/07/2018 | 800.60 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003672 | 09/07/2018 | 1320.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS PARA TESTE GLICOSE DESTINADA A FARM?CIA B?SCIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003674 | 09/07/2018 | 1860.80 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003675 | 09/07/2018 | 988.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003676 | 09/07/2018 | 280.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003677 | 09/07/2018 | 544.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003681 | 10/07/2018 | 596.30 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003682 | 10/07/2018 | 20.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003683 | 10/07/2018 | 126.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003684 | 10/07/2018 | 35.28 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003685 | 10/07/2018 | 90.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003713 | 10/07/2018 | 557.15 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003714 | 10/07/2018 | 888.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003715 | 10/07/2018 | 330.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003716 | 10/07/2018 | 105.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003718 | 10/07/2018 | 517.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003719 | 10/07/2018 | 126.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003721 | 10/07/2018 | 90.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DE A??ES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/07/2018 | 200.00 | 00002860773452 | FRANCIMEIRE CARLA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL 2018 COEGEMAS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003707 | 10/07/2018 | 665.45 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003708 | 10/07/2018 | 317.10 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/07/2018 | 19.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI??O CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/07/2018 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPA??O NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/07/2018 | 360.00 | 00072721766449 | JOCIVAN ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS M?QUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/07/2018 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003698 | 10/07/2018 | 3000.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VEICULO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003699 | 10/07/2018 | 2272.00 | 00007045525400 | JAKELINA GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/07/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/07/2018 | 1.79 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6404-1 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/07/2018 | 367.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/07/2018 | 3402.03 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/07/2018 | 547.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003687 | 10/07/2018 | 1194.48 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003688 | 10/07/2018 | 687.82 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003689 | 10/07/2018 | 579.62 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003690 | 10/07/2018 | 181.46 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003691 | 10/07/2018 | 431.02 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003692 | 10/07/2018 | 148.51 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003693 | 10/07/2018 | 26.40 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003694 | 10/07/2018 | 26.40 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003695 | 10/07/2018 | 26.40 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003696 | 10/07/2018 | 26.40 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003697 | 10/07/2018 | 985.26 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/07/2018 | 790.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003709 | 10/07/2018 | 532.96 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/07/2018 | 1480.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, MOSSORO-RN, JO?O PESSOA-PB, NATAL-RN, RECIFE-PE E FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM CLINICAS E HOSPITAIS P?BLICOS E ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/07/2018 | 510.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003710 | 10/07/2018 | 665.80 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/07/2018 | 3770.00 | 03290646000149 | LAB. DE ANALISES CLIN. DR. ALDERI GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003717 | 10/07/2018 | 156.75 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/07/2018 | 2362.10 | 01704290000117 | SAUDEMEDICA-PROD.EQUIP.MED. HOSPITALARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/07/2018 | 30.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003712 | 10/07/2018 | 680.35 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003701 | 10/07/2018 | 1400.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/07/2018 | 455.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/07/2018 | 1152.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/07/2018 | 1224.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372018 | 0003734 | 11/07/2018 | 1020.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O A INTERNET DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372018 | 0003739 | 11/07/2018 | 2340.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372018 | 0003740 | 11/07/2018 | 2100.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O A INTERNET DESTINADO AO TELECENTRO COMUNIT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003741 | 11/07/2018 | 600.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/07/2018 | 589.40 | 00039608859468 | OTAVIO DELFINO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE LEITE DE PARA UMA CRIAN?A CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/07/2018 | 430.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOL? DO ROCHA, POMBAL E CAICO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/07/2018 | 211.00 | 00014783797404 | FRANCUAR ISIDORO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA M?QUINA DE LAVAR E DE UM EXAUSTOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/07/2018 | 3870.10 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINO DA AGRIC. FAMILIAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372018 | 0003735 | 11/07/2018 | 1020.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE CONEX?O A INTERNET DESTINADO A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS.REG. DE ENG. E ARQ. DA PARAIBA-CREA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DE UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/07/2018 | 19.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/07/2018 | 54.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372018 | 0003736 | 11/07/2018 | 1020.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEXAO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372018 | 0003737 | 11/07/2018 | 2808.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEXAO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372018 | 0003738 | 11/07/2018 | 1740.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONEX?O A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003744 | 11/07/2018 | 520.80 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003748 | 11/07/2018 | 1558.70 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003749 | 11/07/2018 | 428.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003750 | 11/07/2018 | 504.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003751 | 11/07/2018 | 258.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003752 | 11/07/2018 | 161.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003753 | 11/07/2018 | 186.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003755 | 12/07/2018 | 332.12 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003756 | 12/07/2018 | 69.92 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003757 | 12/07/2018 | 246.75 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003758 | 12/07/2018 | 242.88 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003759 | 12/07/2018 | 1090.20 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003760 | 12/07/2018 | 193.20 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003761 | 12/07/2018 | 1024.14 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003762 | 12/07/2018 | 123.20 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003763 | 12/07/2018 | 30.80 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003764 | 12/07/2018 | 1052.70 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 12/07/2018 | 1690.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 12/07/2018 | 2240.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS M?DICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 12/07/2018 | 4425.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/07/2018 | 850.00 | 00000084686561 | IVANILDO FRANCISCO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DE VIDROS DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/07/2018 | 1400.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOL? DO ROCHA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003782 | 12/07/2018 | 39900.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALA??O DE 74 PROTESES DENT?RIAS SOBRE IMPLANTE NO M?S DE ABRIL DE 2018 E 59 PR?TESES NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 12/07/2018 | 46.27 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/07/2018 | 19.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/07/2018 | 28.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003768 | 12/07/2018 | 2655.33 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003770 | 12/07/2018 | 3757.75 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 12/07/2018 | 90.09 | 00662270001059 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVI?OS NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 12/07/2018 | 299.91 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE SELAGEM DO TACOGRAFO E INSPE??O TECNICA DE TACOGRAFO DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 12/07/2018 | 360.00 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CLINICAS E HOSPITAIS EM JO?O PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/07/2018 | 954.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE IMOBILIZA??ES, RAIO X E GESSO EFETUADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/07/2018 | 1478.00 | 00000084686561 | IVANILDO FRANCISCO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DE VIDRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/07/2018 | 738.00 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE O SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO NA CLASSIFICA??O DE RISCO COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 12/07/2018 | 200.00 | 00001690136421 | GEISIANE RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003769 | 12/07/2018 | 1594.22 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003785 | 12/07/2018 | 3220.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003786 | 12/07/2018 | 3268.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGR 0710 PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/07/2018 | 485.00 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TELHAS BRASILIT PARA O TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 13/07/2018 | 1350.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 13/07/2018 | 300.00 | 00070455322457 | ANA LUCIA DOS SANTOS ARA?JO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM M?DICO PEDIATRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 13/07/2018 | 200.00 | 00012720645494 | MARIA JOSELMA RESENDE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM M?DICO GINECOLOGISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003794 | 13/07/2018 | 352.52 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLOS E BEBIDA L?CTEA FORNECIDOS PARA A O NASF DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003796 | 13/07/2018 | 765.35 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLOS, POLPA DE FRUTAS E BEBIDA L?CTEA FORNECIDOS PARA A O SAMU DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003797 | 13/07/2018 | 973.25 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLOS, POLPA DE FRUTAS E P?ES FORNECIDOS PARA A O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 13/07/2018 | 4.00 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.(COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 0003476/2018) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/07/2018 | 506.56 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE UM VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/07/2018 | 725.97 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 13/07/2018 | 1053.00 | 00045981477415 | JOÃO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA DOS P?TIOS INTERNOS E EXTERNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003792 | 13/07/2018 | 1756.25 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS,P?ES, BEBIDA L?CTEA E POLPA DE FRUTAS PARA O PROGRAMA PEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003793 | 13/07/2018 | 786.95 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, BOLACHAS E POLPA DE FRUTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003795 | 13/07/2018 | 668.85 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, P?ES E POLPA DE FRUTAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 13/07/2018 | 105.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOBINAS PR? IMPRESSA PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 13/07/2018 | 232.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 13/07/2018 | 299.91 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SELAGEM DO TACOGRAFO E INSPE??O TECNICA DE TACOGRAFO DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003814 | 13/07/2018 | 1870.20 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003815 | 13/07/2018 | 1961.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA FORNECIDA PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003816 | 13/07/2018 | 1448.40 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 13/07/2018 | 16.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 13/07/2018 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/07/2018 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/07/2018 | 3483.38 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL EM ORG?OS DA ESFERA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0003791 | 13/07/2018 | 1100.00 | 00076043738449 | JANDILSO FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IMOVEL PARA ATIVIDADE FISICA DO NASF DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0003809 | 13/07/2018 | 1100.00 | 00076043738449 | JANDILSO FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IMOVEL PARA ATIVIDADE FISICA DO NASF DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003812 | 13/07/2018 | 64.05 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003813 | 13/07/2018 | 502.35 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003798 | 13/07/2018 | 423.15 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E POLPA DE FRUTAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003799 | 13/07/2018 | 647.80 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, P?ES E POLPA DE FRUTAS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DE A??ES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/07/2018 | 450.00 | 00002860773452 | FRANCIMEIRE CARLA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O EM INSTRUMENTOS T?CNICOS OPERATIVOS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 16/07/2018 | 500.00 | 00002338964497 | JOSEILMA OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO TESTE DO PEZINHO REALIZADO NA MATERNIDADE FREI DAMI?O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 16/07/2018 | 500.00 | 00005313179438 | HORTENCIA GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PAR PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO TESTE DO PEZINHO REALIZADO NA MATERNIDADE FREI DAMI?O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/07/2018 | 500.00 | 00008918567499 | SINTHYA F. DINIZ ARA?JO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO TESTE DO PEZINHO REALIZADO NA MATERNIDADE FREI DAMI?O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003826 | 16/07/2018 | 279.80 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003827 | 16/07/2018 | 465.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003828 | 16/07/2018 | 398.70 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003829 | 16/07/2018 | 309.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 16/07/2018 | 2011.00 | 13349047000107 | JORGE RICARDO CABRAL ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 16/07/2018 | 1100.00 | 13349047000107 | JORGE RICARDO CABRAL ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIF?RICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/07/2018 | 2014.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE IMPRESS?O EM GERAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003838 | 16/07/2018 | 545.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422018 | 0003840 | 16/07/2018 | 2770.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/07/2018 | 1549.19 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGUROS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/07/2018 | 40.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA APRESENTA??O DA PROPOSTA DE UMA POL?TICA MUNICIPAL DE ALFABETIZA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 16/07/2018 | 75.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003825 | 16/07/2018 | 5124.26 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 16/07/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES DO PACIENTE FRANCISCO ARA?JO DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 16/07/2018 | 819.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REPOSI??O EM UNIDADES DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/07/2018 | 660.00 | 09164161000195 | LAGOA PARK HOTAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DURANTE UM TREINAMENTO REALIZADO NA MATERNIDADE FREI DAMI?O RELACIONADO AO TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422018 | 0003841 | 16/07/2018 | 950.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CADEIRA RECLINAVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 16/07/2018 | 150.00 | 00004446982486 | ADINETE COSME LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/07/2018 | 1197.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/07/2018 | 1134.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 17/07/2018 | 6304.88 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DE ORG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 17/07/2018 | 100.00 | 05293383000157 | DROGARIA SAO PEDRO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE APTAMIL PRO EXPERT PARA DOA??O A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 17/07/2018 | 640.00 | 05293383000157 | DROGARIA SAO PEDRO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PREGOMIL PEPT 400G PARA DOA??O A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003844 | 17/07/2018 | 2603.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO DO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003846 | 17/07/2018 | 515.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VE?CULO FIESTA DE PLACA QFH-0500. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003847 | 17/07/2018 | 1238.25 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO DE PLACA NQF-9670. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003848 | 17/07/2018 | 440.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VE?CULO DE PLACA BQF-9670. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003849 | 17/07/2018 | 4363.75 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003850 | 17/07/2018 | 900.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 17/07/2018 | 500.00 | 13885516000102 | F.A. DA SILVA CONFECÇÕES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 17/07/2018 | 140.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003843 | 17/07/2018 | 2243.59 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE MOIDA DESTINADA A MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003845 | 17/07/2018 | 2101.37 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE MOIDA DESTINADA A MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003854 | 17/07/2018 | 4604.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003855 | 17/07/2018 | 947.24 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 17/07/2018 | 1702.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 17/07/2018 | 700.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 17/07/2018 | 731.00 | 13885516000102 | F.A. DA SILVA CONFECÇÕES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES DE EDUCA??O FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 17/07/2018 | 13462.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 17/07/2018 | 1538.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA, PROFESSOR MANOEL TORRES E JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 17/07/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO , ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/07/2018 | 21.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 17/07/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL PARA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 17/07/2018 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTEN??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 17/07/2018 | 2079.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 17/07/2018 | 79.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 17/07/2018 | 5568.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 17/07/2018 | 620.00 | 05293383000157 | DROGARIA SAO PEDRO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 17/07/2018 | 1580.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE IMPRESS?O EM GERAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/07/2018 | 1100.00 | 00008224118495 | WISLLEY WAGNER ANANIAS SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PORT?O DE FERRO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003881 | 18/07/2018 | 1437.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003892 | 18/07/2018 | 422.05 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA??O E VALORIZA??O DA CULTURA LOCAL | REALIIZA??O DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/07/2018 | 600.00 | 00032368780459 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA LAN?AMENTO DO LIVRO "A FAMA DE P?DO CRU". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA??O E VALORIZA??O DA CULTURA LOCAL | REALIIZA??O DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/07/2018 | 400.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DE UM EVENTO EVANGELICO DA IGREJA BETEL BRASILEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003879 | 18/07/2018 | 3158.70 | 00007045525400 | JAKELINA GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003885 | 18/07/2018 | 285.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/07/2018 | 14.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/07/2018 | 1400.00 | 00008224118495 | WISLLEY WAGNER ANANIAS SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UM PORT?O DE FERRO PARA UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003884 | 18/07/2018 | 1653.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422018 | 0003887 | 18/07/2018 | 12360.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT SENDO 02 PARA A ESCOLA PROFESSOR MANOEL TORRES E 02 PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003888 | 18/07/2018 | 2490.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO DO FORNECIMENTO DE 01 MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422018 | 0003889 | 18/07/2018 | 4732.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO DO FORNECIMENTO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E 01 ESTANTE EM A?O COM 06 PRATELEIRAS PARA A ESCOLA DO S?TIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/07/2018 | 40.00 | 00008041439438 | DAISY COSTA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A CATOL? DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE PROFILAXIA DA RAIVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 18/07/2018 | 40.00 | 00006142644485 | TACIANE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A CATOL? DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE PROFILAXIA DA RAIVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 18/07/2018 | 40.00 | 00007379081497 | JUYARA VIDAL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CATOL? DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE PROFILAXIA DA RAIVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/07/2018 | 40.00 | 00002721535404 | JANDILSON MOTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE PROFILAXIA DA RAIVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003882 | 18/07/2018 | 741.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003883 | 18/07/2018 | 285.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/07/2018 | 3735.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003886 | 18/07/2018 | 285.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE G?S PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/07/2018 | 253.00 | 00003304452435 | REGIVALDO DA SILVA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS PARA PLANTIO NAS PRA?AS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/07/2018 | 180.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003909 | 19/07/2018 | 5200.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/07/2018 | 452.20 | 26033471000190 | FRANCINILDA ALVES DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAES FORNECIDOS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AQUISI??O DE AMBUL?NCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0003906 | 19/07/2018 | 79800.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMOORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM VE?CULO TIPO AMBULANCIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 19/07/2018 | 2575.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISAS E CONJUNTO DE CAL?A E BATA EM OXFORD PARA O FARDAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 19/07/2018 | 699.44 | 26033471000190 | FRANCINILDA ALVES DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAES FORNECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003915 | 19/07/2018 | 244.32 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003895 | 19/07/2018 | 253.74 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO G?NERO ALIMENT?CIO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003896 | 19/07/2018 | 120.88 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO G?NERO ALIMENT?CIO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003897 | 19/07/2018 | 137.34 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO G?NERO ALIMENT?CIO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003898 | 19/07/2018 | 69.24 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO G?NERO ALIMENT?CIO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003899 | 19/07/2018 | 95.59 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO G?NERO ALIMENT?CIO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003900 | 19/07/2018 | 297.40 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO G?NERO ALIMENT?CIO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003901 | 19/07/2018 | 64.56 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO G?NERO ALIMENT?CIO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003902 | 19/07/2018 | 11.14 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO G?NERO ALIMENT?CIO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003903 | 19/07/2018 | 11.14 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO G?NERO ALIMENT?CIO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003904 | 19/07/2018 | 11.14 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO G?NERO ALIMENT?CIO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003905 | 19/07/2018 | 11.14 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO G?NERO ALIMENT?CIO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422018 | 0003908 | 19/07/2018 | 7725.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 ARM?RIOS DE 02 PORTAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, 01 FREEZER HORIZONTAL 500L 02 PORTAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E 01 PROJETOS MULTIMIDIA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003910 | 19/07/2018 | 3200.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003911 | 19/07/2018 | 700.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 19/07/2018 | 37.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/07/2018 | 0.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6404-1 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/07/2018 | 63.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/07/2018 | 1508.77 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8215-5 EM FAVOR DO I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/07/2018 | 1304.14 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/07/2018 | 3.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/07/2018 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/07/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ NO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/07/2018 | 526.68 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/07/2018 | 6977.04 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/07/2018 | 1651.02 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO DECIMO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003919 | 20/07/2018 | 1750.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003920 | 20/07/2018 | 1750.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003921 | 20/07/2018 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/07/2018 | 5467.72 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/07/2018 | 21011.03 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/07/2018 | 200.05 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/07/2018 | 3913.39 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003916 | 20/07/2018 | 168.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003917 | 20/07/2018 | 168.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003923 | 20/07/2018 | 818.12 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO JUMPER DE PLACA NQF 9670-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/07/2018 | 11735.02 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/07/2018 | 8321.03 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/07/2018 | 1048.45 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/07/2018 | 2989.62 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003922 | 20/07/2018 | 1938.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/07/2018 | 3605.74 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/07/2018 | 4495.89 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/07/2018 | 1486.38 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003918 | 20/07/2018 | 650.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/07/2018 | 3340.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BARBARA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS E RAIO X REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003960 | 23/07/2018 | 198.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003961 | 23/07/2018 | 1076.40 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/07/2018 | 200.00 | 00097083445400 | MARIA BETANIA CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003959 | 23/07/2018 | 168.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/07/2018 | 300.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTA D. LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO EM JO?O PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/07/2018 | 481.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003947 | 23/07/2018 | 596.20 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO G?NERO ALIMENT?CIO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003948 | 23/07/2018 | 95.59 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO G?NERO ALIMENT?CIO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003949 | 23/07/2018 | 66.76 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO G?NERO ALIMENT?CIO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003950 | 23/07/2018 | 67.16 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO G?NERO ALIMENT?CIO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003951 | 23/07/2018 | 135.04 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO G?NERO ALIMENT?CIO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003952 | 23/07/2018 | 252.50 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO G?NERO ALIMENT?CIO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003953 | 23/07/2018 | 50.40 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO G?NERO ALIMENT?CIO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003954 | 23/07/2018 | 11.14 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO G?NERO ALIMENT?CIO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003955 | 23/07/2018 | 11.14 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO G?NERO ALIMENT?CIO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003956 | 23/07/2018 | 11.14 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO G?NERO ALIMENT?CIO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003957 | 23/07/2018 | 11.14 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO G?NERO ALIMENT?CIO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003958 | 23/07/2018 | 989.75 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/07/2018 | 947.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/07/2018 | 21.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/07/2018 | 7.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003968 | 24/07/2018 | 836.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003970 | 24/07/2018 | 836.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/07/2018 | 290.00 | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAPEL PARA O APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003969 | 24/07/2018 | 836.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VE?CULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003967 | 24/07/2018 | 2792.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003971 | 24/07/2018 | 795.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 25/07/2018 | 200.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECARGA DE EXTINTORES DO UNIDADE BASICA DE SA?DE ELILASIO OLIMPIO MAIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 25/07/2018 | 100.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECARGA DE EXTINTORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 25/07/2018 | 200.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECARGA DE EXTINTORES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 25/07/2018 | 200.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECARGA DE EXTINTORES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE FRANCISCO ALVES FEITOSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 25/07/2018 | 100.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECARGA DE EXTINTORES DA FARM?CIA BASICA DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 25/07/2018 | 200.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECARGA DE EXTINTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 25/07/2018 | 1150.00 | 29701313000159 | ROBERLAN EMANUEL RESENDE GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PANFLETOS E BANNERS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/07/2018 | 1029.86 | 23708321000140 | LUCAS KAIQUE MAIA SOUSA ME | EMPENHO REFERENETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 25/07/2018 | 150.00 | 00002942959410 | FRANCILENE BATISTA DE ARA?JO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 25/07/2018 | 100.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECARGA DE EXTINTORES DO POSTO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA MANOEL CICERO DANTAS NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/07/2018 | 100.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECARGA DE EXTINTORES DO POSTO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA MARIA OLIVIA MAIA RESENDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 25/07/2018 | 300.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECARGA DE EXTINTORES DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 25/07/2018 | 1200.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECARGA DE EXTINTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 25/07/2018 | 12125.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 25/07/2018 | 200.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECARGA DE EXTINTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 25/07/2018 | 8405.14 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 25/07/2018 | 21.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003996 | 25/07/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO DEFENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONTROLADORIA GERAL DA UNI?O, ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRA??O EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 25/07/2018 | 13.55 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 25/07/2018 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 25/07/2018 | 2000.00 | 29701313000159 | ROBERLAN EMANUEL RESENDE GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE BANNERS EM LONA E IMPRESS?ES DIGITAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 25/07/2018 | 80.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O NA FOCO CONSULTORIA SOBRE A BNCC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 25/07/2018 | 120.00 | 00097877034415 | ARIANO FAGNER FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O NA FOCO CONSULTORIA SOBRE A BNCC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 25/07/2018 | 120.00 | 00057183929434 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O NA FOCO CONSULTORIA SOBRE A BNCC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 25/07/2018 | 120.00 | 00062494368472 | MARIA AURECI FILGUEIRAS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O NA FOCO CONSULTORIA SOBRE A BNCC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 25/07/2018 | 400.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECARGA DE EXTINTORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 25/07/2018 | 1020.75 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA V. DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 25/07/2018 | 1000.43 | 03644927000152 | NEURANDI RAMOS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 25/07/2018 | 1915.25 | 03644927000152 | NEURANDI RAMOS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/07/2018 | 1030.39 | 23708321000140 | LUCAS KAIQUE MAIA SOUSA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSI??O NOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 26/07/2018 | 640.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA COM OS SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/07/2018 | 234110.01 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 26/07/2018 | 150.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004004 | 26/07/2018 | 170.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/07/2018 | 1040.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATAL-RN E MOSSOR?-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/07/2018 | 1631.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE JULHO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/07/2018 | 1527.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE JULHO DE 2018 DE UM AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/07/2018 | 1663.05 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE JULHO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/07/2018 | 1580.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE JULHO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/07/2018 | 6000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE JULHO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/07/2018 | 51406.94 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE JULHO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/07/2018 | 12215.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/07/2018 | 4095.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/07/2018 | 6816.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE JULHO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/07/2018 | 1762.54 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE JULHO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/07/2018 | 1500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE JULHO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/07/2018 | 91848.16 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE JULHO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0004051 | 27/07/2018 | 484.90 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0004052 | 27/07/2018 | 36.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004087 | 27/07/2018 | 2270.00 | 00087364590463 | WOSTERLEY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CAICO-RN PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/07/2018 | 579.00 | 00010114418454 | JEFFERSON HEBERT DE FREITAS REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE AUXILIANDO O PROGRAMA SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/07/2018 | 954.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA HOR?CIO PIMENTA 115 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/07/2018 | 500.00 | 00029470439449 | MARIA DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE MEDICOS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/07/2018 | 600.00 | 00006680885400 | ANDERSON GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ A RECIFE-PE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/07/2018 | 4770.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/07/2018 | 954.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/07/2018 | 4075.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/07/2018 | 2400.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA ELISIO SOBREIRA 17 - JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004024 | 27/07/2018 | 994.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/07/2018 | 7932.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/07/2018 | 1240.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/07/2018 | 26066.90 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/07/2018 | 3062.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/07/2018 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRET?RIO DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/07/2018 | 21789.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. LIMPEZA P?BLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/07/2018 | 29355.78 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. LIMPEZA P?BLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/07/2018 | 600.00 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTINADAS A FEIRA LIVRE AOS S?BADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/07/2018 | 954.00 | 24038588000130 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO A?OUGUE PUBLICO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/07/2018 | 1053.00 | 00070114596425 | DANIEL BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/07/2018 | 6087.50 | 00005660832482 | JOSE DUTRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEDRAS TIPO MURO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004117 | 27/07/2018 | 994.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004118 | 27/07/2018 | 1962.70 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/07/2018 | 1118.20 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/07/2018 | 5292.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/07/2018 | 3916.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/07/2018 | 4806.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/07/2018 | 100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/07/2018 | 147.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0004094 | 27/07/2018 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONT?BEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004095 | 27/07/2018 | 2800.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITA??ES E CONTRATOS, ELABORA??O DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITAT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/07/2018 | 19.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/07/2018 | 15266.89 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/07/2018 | 1554.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/07/2018 | 4143.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE JULHO DE 2018 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/07/2018 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/07/2018 | 300.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO BCPREV DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/07/2018 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/07/2018 | 500.00 | 00049933272420 | JOSEMAR INOCENCIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA SECRETARIA DE SEGURAN?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/07/2018 | 700.00 | 26244462000148 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/07/2018 | 3042.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/07/2018 | 10724.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/07/2018 | 22500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/07/2018 | 1052.00 | 00005485951430 | HUMBERTO GON?ALVES COSTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE ATOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/07/2018 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS PARA DIVULGA??O DE ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/07/2018 | 3075.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/07/2018 | 4439.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/07/2018 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMEWNTOS DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/07/2018 | 113353.22 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/07/2018 | 83702.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.PRE ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/07/2018 | 3990.89 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/07/2018 | 5329.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO M?S DE JUNHO DE 2018. PRE ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/07/2018 | 37800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PROGRAMA DE MONITORAMENTO POR TEMPO INTEGRAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/07/2018 | 13356.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PEJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/07/2018 | 6006.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/07/2018 | 16509.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/07/2018 | 51184.85 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/07/2018 | 1908.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004023 | 27/07/2018 | 1962.70 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004025 | 27/07/2018 | 2090.00 | 03106282000102 | MARIA RUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/07/2018 | 5329.82 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/07/2018 | 954.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/07/2018 | 422.00 | 00009229516406 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/07/2018 | 632.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA O SITIO BALIZA NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/07/2018 | 954.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSISTENCIA T?CNICA E MANUTEN??O DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/07/2018 | 100.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/07/2018 | 100.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/07/2018 | 100.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/07/2018 | 330.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA JANETE MARIA BEZERRRA PARA A ESCOLA DO S?TIO CACIMBAS ZONA RURAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/07/2018 | 330.00 | 00064033538453 | SEBASTIAO SARAIVA DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIZETE AZEVEDO PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/07/2018 | 330.00 | 00004374529489 | CICERO GABRIEL ALVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PROFESSOR MARQUES WEB FERNANDES DANTAS PARA A ESCOLA DO S?TIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/07/2018 | 418.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR PARA A ESCOLA DO S?TIO BALIZA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/07/2018 | 330.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS AO S?TIO SANTA ROSA TRANSPORTANDO PROFESSOR PARA A ESCOLA LINO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/07/2018 | 150.00 | 00005584522481 | JOSENILDO MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VIAGENS AO SITIO SANTA ROSA TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA LINO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/07/2018 | 440.00 | 01110785000118 | TECELAGEM SAO CRISTOVAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE BANHO PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0004123 | 27/07/2018 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/07/2018 | 4500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/07/2018 | 5316.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/07/2018 | 2862.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/07/2018 | 3816.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/07/2018 | 2454.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/07/2018 | 954.00 | 00010432331484 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OFICINA DE MUAY THAI PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/07/2018 | 450.00 | 00003153896488 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA TEODORA MARIA DA CONCEI??O 478 PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/07/2018 | 954.00 | 00005316483464 | FRANCISCA GERLANE DA SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE E COSTURA E BOLSAS EM TECIDOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/07/2018 | 3144.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/07/2018 | 6796.93 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/07/2018 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE - 63 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/07/2018 | 1600.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPOSI??O NOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/07/2018 | 34929.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANT?ES M?DICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/07/2018 | 20352.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PLANTO?ES M?DICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/07/2018 | 51327.73 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE JULHO DE 2018 DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/07/2018 | 3911.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE JULHO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/07/2018 | 17195.99 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE JULHO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/07/2018 | 15826.07 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE JULHO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/07/2018 | 62660.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE JULHO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/07/2018 | 16057.77 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE JULHO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/07/2018 | 18417.63 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE JULHO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/07/2018 | 3917.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO SAMU DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/07/2018 | 18443.04 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE JULHO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/07/2018 | 3554.88 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO NASF DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004050 | 27/07/2018 | 2484.10 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/07/2018 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/07/2018 | 3385.23 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 02229/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/07/2018 | 3136.11 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00308/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS NEGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/07/2018 | 967.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11655-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/07/2018 | 11005.44 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?BITO EFETUADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS NEGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/07/2018 | 32.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 6404-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS NEGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/07/2018 | 0.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 1026-x REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/07/2018 | 1700.00 | 00087011280197 | JOSE GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VEICULO PARA PRESTA??O DE SERVI?O A SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/07/2018 | 200.00 | 00007683035408 | FRANCISCO GOMES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO P?TIO DA ESCOLA DO S?TIO CACIMBAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/07/2018 | 330.00 | 00070124947433 | JOSE AUGUSTO VIEIRA BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004131 | 30/07/2018 | 800.00 | 00010996273468 | NIVALDO DANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SILVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004133 | 30/07/2018 | 7989.75 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/07/2018 | 41432.94 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/07/2018 | 20080.25 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/07/2018 | 14622.57 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/07/2018 | 538.77 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004143 | 30/07/2018 | 1750.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004144 | 30/07/2018 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382018 | 0004130 | 30/07/2018 | 2100.00 | 00010114405476 | ROMEL MONTEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORA??O DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRU??ES CIVIL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/07/2018 | 3605.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/07/2018 | 30.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/07/2018 | 790.16 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VE?CULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/07/2018 | 0.32 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6404-1 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/07/2018 | 21.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/07/2018 | 74.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9960-0 NO DIA 10.07.2017 EM FAVOR DO PASEP QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/07/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/GINASIO EFETUADA NO DIA 09.07-2018 QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/07/2018 | 9.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/GINASIO EFETUADA NO DIA 26.07.2018 QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/07/2018 | 203.73 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26185-8 NO DIA 23.07.2017 EM FAVOR DO PASEP QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004135 | 30/07/2018 | 6733.50 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004136 | 30/07/2018 | 6013.25 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/07/2018 | 699.95 | 06626253077537 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL PREGOMIM PARA DOA??O A PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004134 | 30/07/2018 | 8107.00 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/07/2018 | 900.00 | 01110785000118 | TECELAGEM SAO CRISTOVAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TOALHAS E PANOS DE PRATO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/07/2018 | 954.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE IMOBILIZA??ES, RAIO X E GESSO EFETUADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/07/2018 | 7669.13 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.(SECRETARIA DE SA?DE) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/07/2018 | 737.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.(SECRETARIA DE SA?DE) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/07/2018 | 16002.01 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.(HOSPITAL MUNICIPAL) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/07/2018 | 1226.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.(CEO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/07/2018 | 6525.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 45 PROTESES DENT?RIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372018 | 0004211 | 31/07/2018 | 2340.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372018 | 0004212 | 31/07/2018 | 2340.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/07/2018 | 260.00 | 00005969775495 | LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DE VIGILANCIA DOS ALIMENTOS REALIZADA PELA DTMAPT. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/07/2018 | 260.00 | 00012664271474 | CLECIA JUSSULA LINHARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A PATOS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DE VIGILANCIA DOS ALIMENTOS REALIZADA PELA DTMAPT. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/07/2018 | 260.00 | 00001208395475 | ROSANGELA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A PATOS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DE VIGILANCIA DOS ALIMENTOS REALIZADA PELA DTMAPT. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/07/2018 | 320.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E MOSSOR?-RN TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM CLINICAS E HOSPITAIS P?BLICOS E ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/07/2018 | 78.00 | 00025169408404 | FRANCISCO DE ASSIS LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004235 | 31/07/2018 | 267.50 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/07/2018 | 1530.00 | 23283819000109 | NOVA ULTRASSOM E IMAGEM LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/07/2018 | 250.00 | 00009850592494 | FRANCISCO RONIER ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004175 | 31/07/2018 | 3610.59 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB, SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/07/2018 | 733.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/07/2018 | 686.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/07/2018 | 200.00 | 00003755915405 | JOSE ALVES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/07/2018 | 1000.00 | 00009208293416 | GHEYZNA MARY FERNANDES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE UM CAT?TER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/07/2018 | 4692.05 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/07/2018 | 5223.37 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/07/2018 | 935.80 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004216 | 31/07/2018 | 10000.32 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/07/2018 | 1.44 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8176-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/07/2018 | 14.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/07/2018 | 970.61 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.(SECRETARIA DE FINAN?AS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/07/2018 | 865.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.(SECRETARIA DE FINAN?AS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/07/2018 | 1403.65 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.(AUX?LIO DOEN?A) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/07/2018 | 367.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG NO DIA 10.07.2018 QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372018 | 0004214 | 31/07/2018 | 6000.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET A SECRETARIA E FINAN?AS E SETOR DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/07/2018 | 553.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004229 | 31/07/2018 | 3300.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/07/2018 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/07/2018 | 547.65 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004205 | 31/07/2018 | 4500.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATA??O DE SERVI?OS JURIDICOS NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNIC?PIO, PERANTE OS TRIBUNAIS DE JUSTI?A, NAS SUAS DIFERENTES ESFERAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/07/2018 | 2571.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/07/2018 | 745.76 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/07/2018 | 90.09 | 00662270001059 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVI?OS NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/07/2018 | 90.09 | 00662270001059 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVI?OS NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/07/2018 | 504.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE UM VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE PLACA OXO 2685-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/07/2018 | 269.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE UM VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE PLACA MOX-0995-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/07/2018 | 269.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE UM VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE PLACA OGD-6335-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/07/2018 | 401.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE UM VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE PLACA OGC-8785-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/07/2018 | 959.37 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/07/2018 | 345.00 | 00008915476492 | MARIA DOS MILAGRES LINHARES SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ROZINEIDE A. VIDAL PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO S?TIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/07/2018 | 100.00 | 00067548989415 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/07/2018 | 419.30 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSI?AO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/07/2018 | 135.00 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSI?AO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/07/2018 | 385.00 | 00025169408404 | FRANCISCO DE ASSIS LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004225 | 31/07/2018 | 2099.40 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, P?ES, BEBIDA L?CTEA E POLPA DE FRUTAS PARA O PROGRAMA PEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/07/2018 | 779.82 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SELAGEM DO TACOGRAFO E INSPE??O TECNICA DE TACOGRAFO DE UM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004227 | 31/07/2018 | 8674.61 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004228 | 31/07/2018 | 5259.27 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004230 | 31/07/2018 | 700.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/07/2018 | 103.70 | 60746948416726 | BANCO BRADESCO S.A. | DEBITO EFETUADO NESTA DATA PELO BANCO BRADESCO NA CONTA PREFEITURA/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A TAXA DE SERVI?O BANCARIO NOS DIAS 13,20 E 30 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | EDIFICA??O DE NOVAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004239 | 31/07/2018 | 1136656.10 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONSTRU??O DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00042018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/07/2018 | 1756.09 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00854/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/07/2018 | 7537.73 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00272/2014 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/07/2018 | 4701.34 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 002228/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/07/2018 | 3322.98 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00297/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/07/2018 | 12308.63 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00090/2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS NEGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/07/2018 | 9237.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23208-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS NEGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/07/2018 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23208-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/07/2018 | 650.22 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/07/2018 | 441.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/07/2018 | 2167.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/07/2018 | 6844.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/07/2018 | 3061.10 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/07/2018 | 2428.02 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/07/2018 | 3137.58 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/07/2018 | 2630.34 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/07/2018 | 554.40 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/07/2018 | 554.40 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/07/2018 | 2547.18 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372018 | 0004213 | 31/07/2018 | 11688.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSO A CONEX?O DE INTERNET PARA USO NOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/07/2018 | 1583.68 | 70119318000171 | JOAO SILVESTRE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCART?VEIS E SACOS PARA LIXO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004234 | 31/07/2018 | 1165.10 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0004240 | 01/08/2018 | 2000.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004241 | 01/08/2018 | 5201.70 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0004242 | 01/08/2018 | 895.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0004243 | 01/08/2018 | 409.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0004245 | 01/08/2018 | 204.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS NEGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/08/2018 | 3848.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23208-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/08/2018 | 1320.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/08/2018 | 21.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/08/2018 | 18.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/08/2018 | 480.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR SUBMERSO TRIF?SICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/08/2018 | 400.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004244 | 01/08/2018 | 396.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 02/08/2018 | 7.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 02/08/2018 | 28.20 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004252 | 02/08/2018 | 0.04 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. (Complementa??o do empenho 004241/2018) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0004254 | 02/08/2018 | 3000.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 03/08/2018 | 500.00 | 00049933272420 | JOSEMAR INOCENCIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA SECRETARIA DE SEGURAN?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 03/08/2018 | 8.30 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004273 | 03/08/2018 | 7741.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/08/2018 | 30.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 03/08/2018 | 49.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004271 | 03/08/2018 | 7463.35 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004272 | 03/08/2018 | 7703.85 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0004276 | 03/08/2018 | 2737.81 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/08/2018 | 1520.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 03/08/2018 | 850.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO JUMPER DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 03/08/2018 | 230.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/08/2018 | 2620.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO JUMPER DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/08/2018 | 260.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 03/08/2018 | 250.00 | 00007784629435 | JUCELIA CARNEIRO DE ANDRADE SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO.(ECOCARDIOGRAMA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 03/08/2018 | 350.00 | 00003633931457 | RITA FRANCISCA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 03/08/2018 | 737.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MELHORIA DA MORADIA DO SENHOR BENEDITO ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/08/2018 | 430.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?A DE REPOSI??O PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 03/08/2018 | 234.00 | 10337070000193 | RICARDP DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 03/08/2018 | 1579.00 | 00006690716414 | JOSE CARLOS DUTRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NO TERRENO DESTINADO A CONSTRU??O DE UM GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 03/08/2018 | 1579.00 | 00011146983425 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RETIRADA DE PEDRAS NO TERRENO DESTINADO A CONSTRU??O DE UM GIN?SIO DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 03/08/2018 | 1264.00 | 00007119353438 | BENEDITO LINHARES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NO TERRENO DESTINADO A CONSTRU??O DE UM GIN?SIO POLIESPORTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004274 | 03/08/2018 | 11360.85 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 03/08/2018 | 2470.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/08/2018 | 1200.00 | 19580921000107 | MARIA LIGIA AZEVEDO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA EM VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004288 | 06/08/2018 | 3267.02 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 06/08/2018 | 1400.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VE?CULO JUMPER DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 06/08/2018 | 1070.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VE?CULO JUMPER DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 06/08/2018 | 560.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VE?CULO JUMPER DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 06/08/2018 | 100.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO JUMPER DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 06/08/2018 | 650.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 06/08/2018 | 17.32 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DOS EMPENHIO 003534 E 003535/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/08/2018 | 14.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 06/08/2018 | 1640.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 06/08/2018 | 595.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ASSESSOR JURIDICO DURANTE VISITA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004281 | 06/08/2018 | 68.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0004282 | 06/08/2018 | 27.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004283 | 06/08/2018 | 1437.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004284 | 06/08/2018 | 103.30 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0004285 | 06/08/2018 | 741.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004286 | 06/08/2018 | 394.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004287 | 06/08/2018 | 5674.00 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0004290 | 06/08/2018 | 1298.56 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0004291 | 06/08/2018 | 954.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0004292 | 06/08/2018 | 2718.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0004293 | 06/08/2018 | 2800.40 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0004296 | 06/08/2018 | 3300.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0004297 | 06/08/2018 | 1215.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0004298 | 06/08/2018 | 1200.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004304 | 06/08/2018 | 206.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NO MUNIC?PIO | CONSTRU??O E ADEQUA??O DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004295 | 06/08/2018 | 104173.38 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA OITAVA MEDI??O (ADITIVO) DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UM GIN?SIO POLIESPORTIVO NO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?OS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004310 | 07/08/2018 | 5580.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 NOTEBOOK E 01 COMPUTADOR COM MONITOR TECLADO E MOUSE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004314 | 07/08/2018 | 621.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0004315 | 07/08/2018 | 229.50 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004316 | 07/08/2018 | 484.60 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004317 | 07/08/2018 | 546.25 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004318 | 07/08/2018 | 554.50 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0004319 | 07/08/2018 | 473.33 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004320 | 07/08/2018 | 561.36 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0004321 | 07/08/2018 | 419.70 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004322 | 07/08/2018 | 216.46 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 07/08/2018 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 07/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS.REG. DE ENG. E ARQ. DA PARAIBA-CREA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART PARA REFORMA DE PRA?AS PUBLICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/08/2018 | 28.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 07/08/2018 | 380.00 | 00046024212453 | DALVANY MAIA VIANA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM M?DICO PSIQUIATRA DO SEU FILHO DALION JOSE MAIA VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 07/08/2018 | 200.00 | 00006922462408 | EDUARDO MANOEL FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM M?DICO NEUROLOGISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 08/08/2018 | 200.00 | 00079243150472 | DAMIAO BELARMINO LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 08/08/2018 | 20.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 08/08/2018 | 28.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 08/08/2018 | 2000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 08/08/2018 | 1500.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 08/08/2018 | 1029.72 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA V. DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DE A??ES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 08/08/2018 | 600.00 | 00002860773452 | FRANCIMEIRE CARLA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE COMPROMISSOS PERTINENTES AOS SERVI?OS DA REDE SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 08/08/2018 | 2271.84 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/08/2018 | 4935.00 | 10261825000113 | SPIDER IND. E COM. DE CONFECCAO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS E SHORTS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004335 | 09/08/2018 | 450.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004375 | 09/08/2018 | 698.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCART?VEIS PARA O SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004376 | 09/08/2018 | 1658.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004378 | 09/08/2018 | 1511.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCART?VEIS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/08/2018 | 870.40 | 05985476000142 | CCOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV. DE C DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004338 | 09/08/2018 | 1657.84 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/08/2018 | 600.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM SOM PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004346 | 09/08/2018 | 3378.56 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/08/2018 | 500.00 | 00079822410425 | JOEL DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004365 | 09/08/2018 | 2418.90 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004370 | 09/08/2018 | 1.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 004346) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004377 | 09/08/2018 | 2170.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 09/08/2018 | 88.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 09/08/2018 | 194.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCADERNA??ES E PLASTIFICA??ES DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/08/2018 | 958.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN?AS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 09/08/2018 | 233.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/08/2018 | 20.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/08/2018 | 17.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 09/08/2018 | 400.00 | 00028111393890 | EDENILZA OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO DERMATOLOGISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/08/2018 | 50.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DE PATOS PARA BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO CORPO DE PESSOA CARENTE PARA SEREM SEPULTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 09/08/2018 | 450.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGA??O DE AVISOS DE MISSA DE CORPO PRESENTE E DE 30 DIAS DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 09/08/2018 | 211.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 09/08/2018 | 216.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 09/08/2018 | 219.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004364 | 09/08/2018 | 1918.80 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA DOA??O A PESSOAS CARENTES PARA MELHORIA DE MORADIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004373 | 09/08/2018 | 510.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO APTAMIL PEPTI PARA DOACA??O A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004345 | 09/08/2018 | 2715.45 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/08/2018 | 735.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004363 | 09/08/2018 | 1120.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004366 | 09/08/2018 | 1469.40 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004334 | 09/08/2018 | 147.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004336 | 09/08/2018 | 364.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/08/2018 | 280.00 | 00075267284491 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA SOUSA, PATOS, E JO?O PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 09/08/2018 | 381.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 09/08/2018 | 209.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 09/08/2018 | 174.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/08/2018 | 360.00 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 09/08/2018 | 527.00 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE O SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO NA CLASSIFICA??O DE RISCO COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/08/2018 | 527.00 | 00008041439438 | DAISY COSTA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO NA CLASSIFICA??O DE RISCO COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/08/2018 | 622.00 | 00009521122480 | JOSE WAGNER DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO NA CLASSIFICA??O DE RISCO COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/08/2018 | 611.00 | 00007694937424 | MAYANA RAFAELA SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO NA CLASSIFICA??O DE RISCO COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SUBSTITUI??O E INCORPORA??O DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/08/2018 | 4900.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD.HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 CENTR?FUGA E 01 ROTOR PARA PO LABORAT?RIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/08/2018 | 376.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004374 | 09/08/2018 | 905.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCART?VEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/08/2018 | 300.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM SUPERIOR NO PACIENTE JOSE CARLOS LUIZ DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004391 | 10/08/2018 | 3936.29 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004394 | 10/08/2018 | 1988.10 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004396 | 10/08/2018 | 985.20 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004400 | 10/08/2018 | 706.01 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004405 | 10/08/2018 | 3017.00 | 27101829000137 | JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004406 | 10/08/2018 | 425.70 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004409 | 10/08/2018 | 2640.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004427 | 10/08/2018 | 1319.00 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA FORNECIDA PARA O SAMU DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004428 | 10/08/2018 | 1848.30 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA FORNECIDA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004429 | 10/08/2018 | 499.38 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004430 | 10/08/2018 | 380.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004390 | 10/08/2018 | 8689.06 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/08/2018 | 2106.00 | 00045981477415 | JOÃO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA BREJO DO CRUZ A BEL?M DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004381 | 10/08/2018 | 844.90 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA INCLUINDO OS SERVI?OS FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004382 | 10/08/2018 | 620.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA INCLUINDO OS SERVI?OS FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004392 | 10/08/2018 | 3544.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004401 | 10/08/2018 | 728.25 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004407 | 10/08/2018 | 528.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004426 | 10/08/2018 | 1277.10 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA FORNECIDA PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/08/2018 | 493.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/08/2018 | 0.32 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6404-1 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/08/2018 | 493.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/08/2018 | 35.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/08/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/08/2018 | 3000.00 | 29701313000159 | ROBERLAN EMANUEL RESENDE GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENCADERNA??O ATE 150 FOLHAS COM ESPIRAL E CAPA DURA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E C?PIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/08/2018 | 6082.17 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004395 | 10/08/2018 | 1856.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004397 | 10/08/2018 | 4773.60 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004399 | 10/08/2018 | 695.20 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004402 | 10/08/2018 | 549.36 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004404 | 10/08/2018 | 2991.25 | 27101829000137 | JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004410 | 10/08/2018 | 660.06 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004411 | 10/08/2018 | 592.74 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004412 | 10/08/2018 | 716.71 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004413 | 10/08/2018 | 647.11 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004414 | 10/08/2018 | 368.27 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004415 | 10/08/2018 | 431.02 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004416 | 10/08/2018 | 401.23 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004417 | 10/08/2018 | 57.60 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004418 | 10/08/2018 | 57.60 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004419 | 10/08/2018 | 57.60 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004420 | 10/08/2018 | 57.60 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004421 | 10/08/2018 | 607.44 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004422 | 10/08/2018 | 1486.10 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE MOIDA DESTINADA A MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004423 | 10/08/2018 | 1997.60 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE MOIDA DESTINADA A MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004424 | 10/08/2018 | 1274.90 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004431 | 10/08/2018 | 1531.38 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO LIVINA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004432 | 10/08/2018 | 420.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO LIVINA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004433 | 10/08/2018 | 3266.98 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004434 | 10/08/2018 | 280.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004393 | 10/08/2018 | 2868.78 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004398 | 10/08/2018 | 812.10 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004403 | 10/08/2018 | 331.10 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004408 | 10/08/2018 | 1155.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004425 | 10/08/2018 | 1697.60 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI??O CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/08/2018 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPA??O NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 13/08/2018 | 1600.00 | 29701313000159 | ROBERLAN EMANUEL RESENDE GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE IMPRESS?O DE FICHAS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004453 | 13/08/2018 | 792.36 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, P?ES E POLPA DE FRUTAS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004457 | 13/08/2018 | 497.80 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E POLPA DE FRUTAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0004445 | 13/08/2018 | 3938.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0004446 | 13/08/2018 | 1650.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS PARA TESTE GLICOSE DESTINADA A FARM?CIA B?SCIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0004447 | 13/08/2018 | 643.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004448 | 13/08/2018 | 1843.80 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004449 | 13/08/2018 | 1656.10 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004450 | 13/08/2018 | 982.20 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004460 | 13/08/2018 | 324.77 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E BEBIDA L?CTEA PARA O NUCELO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004461 | 13/08/2018 | 453.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E POLPA DE FRUTAS PARA OS POSTOS DOD PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004463 | 13/08/2018 | 2148.45 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O FIAT DOBLO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004465 | 13/08/2018 | 80.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004471 | 13/08/2018 | 13.30 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004472 | 13/08/2018 | 244.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0004473 | 13/08/2018 | 129.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004474 | 13/08/2018 | 122.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004475 | 13/08/2018 | 380.00 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004479 | 13/08/2018 | 39900.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALA??O DE 133 PROTESES DENT?RIAS SOBRE IMPLANTE NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004480 | 13/08/2018 | 39900.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALA??O DE 133 PROTESES DENT?RIAS SOBRE IMPLANTE NO M?S DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004481 | 13/08/2018 | 19800.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALA??O DE 66 PROTESES DENT?RIAS SOBRE IMPLANTE NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 13/08/2018 | 3663.36 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 13/08/2018 | 2000.00 | 29701313000159 | ROBERLAN EMANUEL RESENDE GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE APOSTILAS ENCADERNADAS, IMPRESS?O DE FOLDERS COM 2 DOBRAS EM PAPEL COLCH? E IMPRESS?O DE CERTIFICADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 13/08/2018 | 80.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004456 | 13/08/2018 | 700.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, BOLACHAS E POLPA DE FRUTAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004458 | 13/08/2018 | 786.06 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, P?ES E POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004459 | 13/08/2018 | 2314.73 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE P?ES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004462 | 13/08/2018 | 577.60 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE P?ES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004464 | 13/08/2018 | 4000.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004466 | 13/08/2018 | 8880.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004469 | 13/08/2018 | 4634.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004470 | 13/08/2018 | 867.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 13/08/2018 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004468 | 13/08/2018 | 3860.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 13/08/2018 | 0.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 13/08/2018 | 7.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 13/08/2018 | 30.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 13/08/2018 | 136.32 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CARLOTA PARA O VE?CULO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004454 | 13/08/2018 | 695.70 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E POLPA DE FRUTAS PARA A CASA DE APOIO EM JOA?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004467 | 13/08/2018 | 4480.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0004451 | 13/08/2018 | 3575.60 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004452 | 13/08/2018 | 996.20 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLOS E POLPA DE FRUTAS FORNECIDOS PARA A O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004455 | 13/08/2018 | 787.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLOS, P?ES E POLPA DE FRUTAS FORNECIDOS PARA A O SAMU DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 13/08/2018 | 3186.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CAMPANHA DE AMAMENTA??O REALIZADA PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 13/08/2018 | 640.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 OTOSCOPIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 13/08/2018 | 1830.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CAMA HOSPITALAR E 01 COLCH?O HSOPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 14/08/2018 | 1320.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS,SOUSA, CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 14/08/2018 | 760.00 | 00045665397415 | JOSE GINALDO DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, PAU DOS FERROS E NATAL-RN, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 14/08/2018 | 560.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE NO M?S DE JUNHO DE 2018 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004492 | 14/08/2018 | 7138.05 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 14/08/2018 | 180.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 14/08/2018 | 1000.00 | 00005541855470 | JOCELIO OLEGARIO DE QUEIROZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE BREJO DO CRUZ PARA JO?O PESSOA PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422018 | 0004519 | 14/08/2018 | 2242.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE APARELHOS DE AR CONDICONADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422018 | 0004520 | 14/08/2018 | 4307.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE APARELHOS DE AR CONDICONADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 14/08/2018 | 1260.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 14/08/2018 | 1260.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 14/08/2018 | 1260.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 14/08/2018 | 594.00 | 00006093180476 | JACIFRAN LINHARES MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 14/08/2018 | 150.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 14/08/2018 | 189.00 | 24523276000201 | ELETROCENTER MAT.ELET. E CONSTRU??O CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 14/08/2018 | 8457.51 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DE ORG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 14/08/2018 | 30.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 14/08/2018 | 64.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 14/08/2018 | 20.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 14/08/2018 | 20.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 14/08/2018 | 17.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004498 | 14/08/2018 | 1907.92 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004499 | 14/08/2018 | 1769.50 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MOTONOIOVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004500 | 14/08/2018 | 237.90 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A P? CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 14/08/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 14/08/2018 | 554.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 14/08/2018 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 14/08/2018 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTEN??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 14/08/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL PARA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 14/08/2018 | 1265.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVA??O DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 14/08/2018 | 520.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004501 | 14/08/2018 | 652.80 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCART?VEL PARA A FARM?CIA BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0004502 | 14/08/2018 | 51.60 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ATADURAS CREPOM PARA A FARM?CIA BASICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0004503 | 14/08/2018 | 369.45 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0004504 | 14/08/2018 | 76.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004505 | 14/08/2018 | 440.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004518 | 14/08/2018 | 3714.60 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 15/08/2018 | 680.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A PATOS E CAMPINA GRANDE-PB COM OS ALUNOS DS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS DE FUTSAL E HANDBOL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 15/08/2018 | 579.00 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 15/08/2018 | 497.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DE UM VE?CULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 15/08/2018 | 21.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004527 | 15/08/2018 | 5500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORA??O DE PROJETO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1036.984-37/2016-MTUR-INFRA ESTRUTURA TURISTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/08/2018 | 554.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 15/08/2018 | 1200.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA, NATANL-RN, RECIFE-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM CLINICAS E HOSPITAIS P?BLICOS E ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 15/08/2018 | 2190.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VE?CULO JUMPER DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 15/08/2018 | 100.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO JUMPER DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/08/2018 | 2000.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CLINICAS E HOSPITAIS EM JO?O PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 16/08/2018 | 300.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTA D. LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO EM JO?O PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 16/08/2018 | 7.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 16/08/2018 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 16/08/2018 | 1500.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 16/08/2018 | 240.00 | 00097877034415 | ARIANO FAGNER FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO CICLO DA ALFABETIZA??O NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 16/08/2018 | 240.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO CICLO DA ALFABETIZA??O NOS DIAS 16 E 217 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 16/08/2018 | 1160.00 | 00076043738449 | JANDILSO FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IMOVEL PARA ATIVIDADE FISICA DO NASF DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 16/08/2018 | 1800.00 | 00035864290459 | SEBASTIAO AFONSO DE QUEIROZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ARM?RIOS E PRATELEIRAS PARA O POSTO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 16/08/2018 | 1480.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOL? DO ROCHA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 16/08/2018 | 1580.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPOSI??O NOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004548 | 17/08/2018 | 2800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DE ASSESSORIA NA AREA E GEST?O DO SUS COM FOCO NA ATEN??O BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS A??ES E SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE BREJO DO CRUZ, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 17/08/2018 | 1710.00 | 14557080000195 | COMERCIAL PADRE JO?O MARIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE TOALHAS DE MESA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 17/08/2018 | 24.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 17/08/2018 | 1200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE INTERNA??O DA PACIENTE RITA FRANCISCA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 17/08/2018 | 800.00 | 00003633931457 | RITA FRANCISCA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CIRURGIA (JEJUNOSTOMIA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/08/2018 | 400.00 | 00003723262422 | RITA ADELINA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/08/2018 | 200.00 | 00002217974408 | JOSEFA GOMES ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/08/2018 | 63.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/08/2018 | 340.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO TELECENTRO COMUNIT?RIO E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALEMCIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/08/2018 | 78.57 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/08/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE CLEMILDO BRUNET DE S?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/08/2018 | 200.00 | 00003940919497 | MAXWELL APOLO ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO DE PREVEN??O E CONTROLE DE INFEC??O RELACIONADA A ASSISTENCIA A SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/08/2018 | 120.00 | 00075267284491 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE PREVEN??O E CONTROLE DE INFEC??O RELACIONADA A ASSISTENCIA A SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/08/2018 | 188.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/08/2018 | 708.44 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/08/2018 | 1220.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/08/2018 | 100.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O JULHO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/08/2018 | 100.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/08/2018 | 100.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/08/2018 | 7.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/08/2018 | 0.08 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6404-1 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/08/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ NO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/08/2018 | 560.00 | 00064033368434 | VANDERLEY MOTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/08/2018 | 3623.75 | 05985476000142 | CCOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV. DE C DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004558 | 20/08/2018 | 2796.19 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004559 | 20/08/2018 | 2691.68 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004560 | 20/08/2018 | 2569.84 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004561 | 20/08/2018 | 2596.20 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004562 | 20/08/2018 | 2475.49 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004563 | 20/08/2018 | 3344.15 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/08/2018 | 17.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO S?TIO TUBIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/08/2018 | 12291.19 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/08/2018 | 3467.02 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/08/2018 | 1048.81 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/08/2018 | 1180.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE MULTIFUNCIONAIS DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/08/2018 | 1990.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/08/2018 | 2112.80 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/08/2018 | 41.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004584 | 21/08/2018 | 696.10 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, POLPA DE FRUTAS E P?ES PARA O PROGRAMA PEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 21/08/2018 | 12164.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 21/08/2018 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 21/08/2018 | 2066.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 21/08/2018 | 14.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 21/08/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO , ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 21/08/2018 | 150.00 | 00003223932488 | MARLENE JALES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA M?DICA PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 21/08/2018 | 200.00 | 00030268567468 | MARIA ILZA RESENDE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM M?DICO DERMATOLOGISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 21/08/2018 | 250.00 | 00004934670416 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 21/08/2018 | 200.00 | 00008141828444 | FABIANA RITA ROM?O | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DE SUA FILHA ANA BEATRIZ ROMAP DE SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 21/08/2018 | 43853.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 22/08/2018 | 770.00 | 00010134304411 | LUANA THAMILIS ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE APOIO PRESTADOS DURANTE A CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 22/08/2018 | 1600.00 | 10261825000113 | SPIDER IND. E COM. DE CONFECCAO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA CAMPANHAS DE VACINA??O CONTRA A POLIOMIELITE E SARAMPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 22/08/2018 | 14.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/08/2018 | 30.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/08/2018 | 4806.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/08/2018 | 600.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NA FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/08/2018 | 3870.10 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINO DA AGRIC. FAMILIAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 22/08/2018 | 790.00 | 00006962659407 | ALAN DOUGLAS DE ARA?JO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?POS DE CONSERTO E LIMPEZA DOS FOG?ES DAS ESCOLAS PROFESSOR MANOEL TORRES, JOSU? ALVES DE AZEVEDO E FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004604 | 22/08/2018 | 3500.32 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004603 | 22/08/2018 | 3500.83 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DID?TICO PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 22/08/2018 | 1180.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE MULTIFUNCIONAIS DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0004605 | 22/08/2018 | 2496.40 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0004606 | 22/08/2018 | 2507.45 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 22/08/2018 | 3200.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0004623 | 23/08/2018 | 2496.40 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0004624 | 23/08/2018 | 2507.45 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DE A??ES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0004628 | 23/08/2018 | 2001.68 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0004631 | 23/08/2018 | 2008.52 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0004632 | 23/08/2018 | 2063.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 23/08/2018 | 1053.00 | 00008224118495 | WISLLEY WAGNER ANANIAS SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DA CONCLUS?O DE UM PALCO M?VEL MEDINDO 06 METROS QUADRADOS PARA REALIZA??O DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004613 | 23/08/2018 | 3041.53 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004614 | 23/08/2018 | 3439.80 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004616 | 23/08/2018 | 8736.80 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 23/08/2018 | 947.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0004629 | 23/08/2018 | 2008.50 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0004630 | 23/08/2018 | 2075.36 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 23/08/2018 | 217.00 | 00009169732477 | WICLEFF WANDLEGLE DE VASCONSCELOS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA ACOMPANHANDO OS ESTUDANTES PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES ETAPA ESTADUAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 23/08/2018 | 60.00 | 00013220241468 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DE CAPACITA??O PARA IMPLEMENTA??O DO PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 23/08/2018 | 60.00 | 00007353946440 | MOISES PAIVA DA ROCHA MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DE CAPACITA??O PARA IMPLEMENTA??O DO PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 23/08/2018 | 150.00 | 00002772560465 | JOELMA FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 23/08/2018 | 80.00 | 00010134297458 | LAMONIELY CAMILO FELIX | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004615 | 23/08/2018 | 2632.00 | 00007045525400 | JAKELINA GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 23/08/2018 | 38.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004617 | 23/08/2018 | 8324.75 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004625 | 23/08/2018 | 197.75 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004626 | 23/08/2018 | 532.33 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 23/08/2018 | 800.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAS M?DICA OFTALMOLOGICA EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004618 | 23/08/2018 | 7678.20 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004619 | 23/08/2018 | 10850.65 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 24/08/2018 | 1000.00 | 00067548784449 | RITA VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO ( FIBROBONOSCOPIA COM BIOPSIA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 24/08/2018 | 800.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 CONSULTAS M?DICA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 24/08/2018 | 21.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004637 | 24/08/2018 | 2942.06 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004638 | 24/08/2018 | 1851.78 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004639 | 24/08/2018 | 420.12 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 24/08/2018 | 632.00 | 00073789631434 | JOSE GENECI DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE UMA P? CARREGADEIRA DE POMBAL PARA BREJO DO CRUZ EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYY 0207-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 24/08/2018 | 22500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 24/08/2018 | 120.00 | 00057183929434 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O NA FOCO CONSULTORIA SOBRE A BNCC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 24/08/2018 | 120.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O SOBRE A BNCC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 24/08/2018 | 120.00 | 00097877034415 | ARIANO FAGNER FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DA FORMA??O SOBRE A BNCC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422018 | 0004652 | 24/08/2018 | 810.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | AQUISI??O DE UMA TELA DE PROJE??O TRIP? PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0004645 | 24/08/2018 | 2012.42 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0004646 | 24/08/2018 | 580.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0004647 | 24/08/2018 | 36.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0004648 | 24/08/2018 | 344.16 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004649 | 24/08/2018 | 35.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004650 | 24/08/2018 | 380.34 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0004651 | 24/08/2018 | 750.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0004657 | 27/08/2018 | 750.90 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | QUALIFICA??O CONTINUADA DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 27/08/2018 | 6500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE FORMA??O PARA OS EDUCADORES E FACILITADORES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ COM 16 HORAS AULAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 27/08/2018 | 904.40 | 23708321000140 | LUCAS KAIQUE MAIA SOUSA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSI??O NOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004659 | 27/08/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO DEFENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONTROLADORIA GERAL DA UNI?O, ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRA??O EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 27/08/2018 | 232.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCADERNA??ES E PLASTIFICA??ES DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 27/08/2018 | 21.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 27/08/2018 | 200.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE NA DIVULGA??O DE AVISOS DE CAMPANHA DE VACINA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 27/08/2018 | 200.00 | 00008903797426 | FRANCISCA MARIA CANDIDO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM M?DICO PEDIATRA DE SUA FILHA JULHIA GABRIELA CANDIDO LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 27/08/2018 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGA??O DE AVISOS DE MISSA DE CORPO PRESENTE E DE 30 DIAS DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/08/2018 | 180.00 | 00000908085419 | TEREZINHA SERGINA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/08/2018 | 699.95 | 06626253077537 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL PREGOMIM PARA DOA??O A PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/08/2018 | 120.00 | 00001661156495 | ANA JARA DA COSTA NOBRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA PEQUENA CIRURGIA DE SEU FILHO ARTHUR NOBRE DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/08/2018 | 689.40 | 00039608859468 | OTAVIO DELFINO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE LEITE DE PARA UMA CRIAN?A CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004668 | 28/08/2018 | 1001.84 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004679 | 28/08/2018 | 2340.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/08/2018 | 215.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA NQK 8026-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004680 | 28/08/2018 | 2116.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004681 | 28/08/2018 | 2245.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VE?CULO JUMPER DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004682 | 28/08/2018 | 1313.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VE?CULO FIESTA DO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004683 | 28/08/2018 | 360.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIESTA DO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004684 | 28/08/2018 | 650.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO JUMPER DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/08/2018 | 12529.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004697 | 28/08/2018 | 1167.70 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/08/2018 | 21.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004678 | 28/08/2018 | 3276.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/08/2018 | 1623.00 | 23708321000140 | LUCAS KAIQUE MAIA SOUSA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSI??O NOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/08/2018 | 1363.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA OS SERVI?OS DE CONSERVA??O DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/08/2018 | 667.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/08/2018 | 1184.51 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004667 | 28/08/2018 | 2437.46 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/08/2018 | 1430.00 | 20886138000147 | ANTONIO RENEY BESERRA DE ARAÚJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE UM PARA BRISA PARA A CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/08/2018 | 1275.49 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004686 | 28/08/2018 | 10155.90 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004687 | 28/08/2018 | 4308.26 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004688 | 28/08/2018 | 4524.51 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0004690 | 28/08/2018 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/08/2018 | 891.00 | 13349047000107 | JORGE RICARDO CABRAL ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIF?RICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/08/2018 | 1809.00 | 13349047000107 | JORGE RICARDO CABRAL ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/08/2018 | 2805.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA M?DICA UROLOGICA REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/08/2018 | 1160.00 | 00076043738449 | JANDILSO FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IMOVEL PARA ATIVIDADE FISICA DO NASF DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004694 | 28/08/2018 | 389.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004695 | 28/08/2018 | 1225.80 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/08/2018 | 1620.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRAND?O - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/08/2018 | 1100.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE BRINQUEDOS PARA A CAMPANHA DE VACINA??O CONTA A POLIOMIELITE E SARAMPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/08/2018 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/08/2018 | 700.00 | 00011688472495 | SAMUEL SOARES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO PSF DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/08/2018 | 1950.00 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS M?DICOS CARDIOL?GICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004703 | 29/08/2018 | 2126.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004704 | 29/08/2018 | 1122.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004706 | 29/08/2018 | 1306.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004707 | 29/08/2018 | 601.05 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0004708 | 29/08/2018 | 354.60 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004709 | 29/08/2018 | 1144.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004710 | 29/08/2018 | 2743.95 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004711 | 29/08/2018 | 2649.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004712 | 29/08/2018 | 1155.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEC?NICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/08/2018 | 15332.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/08/2018 | 3166.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO NASF DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/08/2018 | 37781.64 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/08/2018 | 3316.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/08/2018 | 14619.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/08/2018 | 14151.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/08/2018 | 3027.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/08/2018 | 55311.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/08/2018 | 17733.28 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/08/2018 | 2938.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO SAMU DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/08/2018 | 12043.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/08/2018 | 32253.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO D0S PLANT?ES M?DICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/08/2018 | 23730.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PLANT?ES M?DICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0004781 | 29/08/2018 | 20.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO.(COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 003546/2018) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/08/2018 | 3555.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB, REALIZADO ATRAV?S DE UNIDADE M?VEL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/08/2018 | 4041.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/08/2018 | 6024.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/08/2018 | 5316.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/08/2018 | 2862.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/08/2018 | 3816.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/08/2018 | 4500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/08/2018 | 2454.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/08/2018 | 5711.42 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/08/2018 | 954.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/08/2018 | 55768.57 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/08/2018 | 239467.18 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/08/2018 | 5329.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PR? ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/08/2018 | 4947.53 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PR? ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/08/2018 | 82997.64 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. PRE ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/08/2018 | 1908.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/08/2018 | 5404.34 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/08/2018 | 15392.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/08/2018 | 113106.57 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/08/2018 | 37800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/08/2018 | 12592.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PEJA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/08/2018 | 3075.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/08/2018 | 4446.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/08/2018 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMEWNTOS DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/08/2018 | 3409.83 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/08/2018 | 11724.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/08/2018 | 15204.56 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/08/2018 | 1554.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/08/2018 | 4143.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/08/2018 | 5392.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/08/2018 | 3916.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/08/2018 | 197.94 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26.185-8 NO DIA 21.08.2018 EM FAVOR DO PASEP QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/08/2018 | 14.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004702 | 29/08/2018 | 235.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004705 | 29/08/2018 | 1202.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/08/2018 | 1389.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/08/2018 | 1631.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/08/2018 | 6000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/08/2018 | 1014.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DE UM AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/08/2018 | 1216.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DE UM AGENTE DE ENDEMIAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/08/2018 | 6816.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/08/2018 | 43353.97 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/08/2018 | 11065.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/08/2018 | 4095.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/08/2018 | 1500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/08/2018 | 1762.54 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/08/2018 | 90786.68 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/08/2018 | 800.00 | 09376435000100 | INST. DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RNM JOELHO E RNM CRANIO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/08/2018 | 1240.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/08/2018 | 7878.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/08/2018 | 25917.27 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/08/2018 | 3764.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/08/2018 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRET?RIO DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/08/2018 | 21681.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. LIMPEZA P?BLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/08/2018 | 29379.15 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. LIMPEZA P?BLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/08/2018 | 4770.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/08/2018 | 954.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/08/2018 | 4075.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/08/2018 | 450.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/08/2018 | 2400.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA ELISIO SOBREIRA 17 - JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/08/2018 | 600.00 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTINADAS A FEIRA LIVRE AOS S?BADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/08/2018 | 1053.00 | 00070114596425 | DANIEL BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/08/2018 | 9000.00 | 00037373870449 | JOSE IRAN GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/08/2018 | 954.00 | 24038588000130 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO A?OUGUE PUBLICO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/08/2018 | 500.00 | 00029470439449 | MARIA DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE MEDICOS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004791 | 30/08/2018 | 2270.00 | 00087364590463 | WOSTERLEY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/08/2018 | 579.00 | 00010114418454 | JEFFERSON HEBERT DE FREITAS REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE AUXILIANDO O PROGRAMA SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/08/2018 | 954.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA HOR?CIO PIMENTA 115 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/08/2018 | 7.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0004839 | 30/08/2018 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONT?BEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004840 | 30/08/2018 | 2800.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITA??ES E CONTRATOS, ELABORA??O DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITAT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382018 | 0004842 | 30/08/2018 | 2100.00 | 00010114405476 | ROMEL MONTEIRO | ,IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORA??O DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRU??ES CIVIL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/08/2018 | 3358.47 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/08/2018 | 60.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/08/2018 | 300.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO BCPREV DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/08/2018 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00049933272420 | JOSEMAR INOCENCIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA SECRETARIA DE SEGURAN?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/08/2018 | 700.00 | 26244462000148 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/08/2018 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372018 | 0004829 | 30/08/2018 | 4200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O DE CONEX?O DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/08/2018 | 1052.00 | 00005485951430 | HUMBERTO GON?ALVES COSTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE ATOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/08/2018 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS PARA DIVULGA??O DE ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004841 | 30/08/2018 | 4500.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATA??O DE SERVI?OS JURIDICOS NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNIC?PIO, PERANTE OS TRIBUNAIS DE JUSTI?A, NAS SUAS DIFERENTES ESFERAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004783 | 30/08/2018 | 3163.92 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO P?ES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/08/2018 | 1350.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/08/2018 | 1700.00 | 00087011280197 | JOSE GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VEICULO PARA PRESTA??O DE SERVI?O A SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/08/2018 | 632.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA O SITIO BALIZA NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/08/2018 | 422.00 | 00009229516406 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/08/2018 | 100.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/08/2018 | 100.00 | 00067548989415 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/08/2018 | 475.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR PARA A ESCOLA DO S?TIO BALIZA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/08/2018 | 345.00 | 00004374529489 | CICERO GABRIEL ALVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PROFESSOR MARQUES WEB FERNANDES DANTAS PARA A ESCOLA DO S?TIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/08/2018 | 150.00 | 00005584522481 | JOSENILDO MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VIAGENS AO SITIO SANTA ROSA TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA LINO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/08/2018 | 345.00 | 00070124947433 | JOSE AUGUSTO VIEIRA BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/08/2018 | 954.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSISTENCIA T?CNICA E MANUTEN??O DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/08/2018 | 100.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/08/2018 | 100.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/08/2018 | 345.00 | 00064033538453 | SEBASTIAO SARAIVA DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIZETE AZEVEDO PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/08/2018 | 360.00 | 00008915476492 | MARIA DOS MILAGRES LINHARES SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ROZINEIDE A. VIDAL PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO S?TIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/08/2018 | 345.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS AO S?TIO SANTA ROSA TRANSPORTANDO PROFESSOR PARA A ESCOLA LINO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/08/2018 | 345.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA JANETE MARIA BEZERRRA PARA A ESCOLA DO S?TIO CACIMBAS ZONA RURAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372018 | 0004830 | 30/08/2018 | 2280.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONEX?O DE INTERNET DESTINADO AO AUDIT?RIO DA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/08/2018 | 41112.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/08/2018 | 19893.43 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/08/2018 | 14673.39 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/08/2018 | 897.96 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004838 | 30/08/2018 | 800.00 | 00010996273468 | NIVALDO DANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SILVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 30/08/2018 | 3510.00 | 01170738000160 | J.R. MOVEIS & REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 BEBEDOURO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL TORRES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/08/2018 | 954.00 | 00010432331484 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OFICINA DE MUAY THAI PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/08/2018 | 450.00 | 00003153896488 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA TEODORA MARIA DA CONCEI??O 478 PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/08/2018 | 954.00 | 00005316483464 | FRANCISCA GERLANE DA SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE E COSTURA E BOLSAS EM TECIDOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/08/2018 | 20.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/08/2018 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE - 63 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/08/2018 | 7474.13 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00272/2014 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/08/2018 | 1752.01 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00854/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/08/2018 | 3314.20 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00297/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/08/2018 | 4688.65 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 02228/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/08/2018 | 12270.47 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00090/2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/08/2018 | 3159.10 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00308/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/08/2018 | 3409.86 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00308/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS NEGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 31/08/2018 | 3848.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23208-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS NEGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 31/08/2018 | 9237.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS NEGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 31/08/2018 | 999.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 3764-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 31/08/2018 | 650.22 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 31/08/2018 | 200.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS DE FUTSAL E HANDBOL MASCULINO E FEMININO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 31/08/2018 | 360.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DEPESA COM SEU DESLOCAMENTO A SOUSA E PATOS COM ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS DE FUTSAL E HANDBOL MASCULINO E FEMININO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 31/08/2018 | 1486.38 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 31/08/2018 | 441.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 31/08/2018 | 2167.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 31/08/2018 | 8914.98 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 31/08/2018 | 3191.99 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 31/08/2018 | 3466.65 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 31/08/2018 | 734.87 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 31/08/2018 | 3137.58 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 31/08/2018 | 3162.42 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 31/08/2018 | 554.40 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 31/08/2018 | 554.40 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 31/08/2018 | 2547.18 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 31/08/2018 | 2428.02 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 31/08/2018 | 1226.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 31/08/2018 | 4271.40 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 31/08/2018 | 959.37 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 31/08/2018 | 2995.56 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | INTRODU??O DE NOVOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 31/08/2018 | 3899.20 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO DO FORNECIMENTO DE 21 VENTILADORES DE PAREDE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004889 | 31/08/2018 | 1750.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/08/2018 | 2400.00 | 23706562000150 | CRISTIANO DA SILVA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE PADR?O POLIF?SICO COM POSTE NA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 31/08/2018 | 74.60 | 60746948416726 | BANCO BRADESCO S.A. | DEBITO EFETUADO PELO BANCO BRADESCO NA CONTA PREFEITURA/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A TAXA DE SERVI?O BANCARIO NO DIA 15/08/2018 QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 31/08/2018 | 547.65 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 31/08/2018 | 6977.04 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 31/08/2018 | 553.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 31/08/2018 | 1772.19 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/08/2018 | 745.76 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 31/08/2018 | 2571.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 31/08/2018 | 326.34 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 31/08/2018 | 865.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 31/08/2018 | 970.61 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 31/08/2018 | 1704.59 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.(AUXILIO DOEN?A) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 31/08/2018 | 1.44 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8176-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 31/08/2018 | 42.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 31/08/2018 | 1662.36 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 31/08/2018 | 0.99 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6404-1 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/25.052-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 31/08/2018 | 7669.13 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 31/08/2018 | 737.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/08/2018 | 16891.57 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 31/08/2018 | 10404.92 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 31/08/2018 | 701.63 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIA (NASF) PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 31/08/2018 | 7398.85 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIA (PLANT?ES M?DICOS) PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/08/2018 | 400.00 | 09376435000100 | INST. DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RNM COLUNA LOMO SACRA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 31/08/2018 | 4671.70 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 31/08/2018 | 5172.78 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/08/2018 | 3409.18 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 31/08/2018 | 4575.69 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 31/08/2018 | 733.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/08/2018 | 686.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 31/08/2018 | 1001.70 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 31/08/2018 | 2862.72 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 03/09/2018 | 320.00 | 00004405913412 | MARIA JOSE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM M?DICO PSIQUIATRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004920 | 03/09/2018 | 285.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE G?S PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004907 | 03/09/2018 | 1973.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VE?CULO DA VIGILANCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004908 | 03/09/2018 | 2145.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VE?CULO DO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004910 | 03/09/2018 | 15295.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 03/09/2018 | 6380.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 44 PROTESES DENT?RIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004921 | 03/09/2018 | 684.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004923 | 03/09/2018 | 285.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0004917 | 03/09/2018 | 1800.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDERAL ATRAV?S DA GIGOV/JP/CAIXA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 03/09/2018 | 21.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 03/09/2018 | 35.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004924 | 03/09/2018 | 285.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004913 | 03/09/2018 | 8035.05 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 03/09/2018 | 900.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004906 | 03/09/2018 | 4328.61 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO LIVINA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004911 | 03/09/2018 | 8559.45 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004912 | 03/09/2018 | 7824.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 03/09/2018 | 170.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO FUME PARA O VEICULO LIVINA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 03/09/2018 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO S?TIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004922 | 03/09/2018 | 1710.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004905 | 03/09/2018 | 4126.98 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DO PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?OS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004909 | 03/09/2018 | 4062.63 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004927 | 04/09/2018 | 4793.08 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004928 | 04/09/2018 | 5523.64 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 04/09/2018 | 583.75 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 04/09/2018 | 678.10 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 04/09/2018 | 1509.31 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O SERVI?O DE REVIS?O DO VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 04/09/2018 | 314.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REVIS?O DE UM VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 04/09/2018 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0004933 | 04/09/2018 | 2920.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICA REFERENTE AOM?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 04/09/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES DA PACIENTE MRIA DE F?TIMA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 04/09/2018 | 954.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE IMOBILIZA??ES, RAIO X E GESSO EFETUADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 04/09/2018 | 920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD.HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 04/09/2018 | 650.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 04/09/2018 | 592.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 04/09/2018 | 500.00 | 00004845434407 | ANEDITE RODRIGUES DE AQUINO SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA PEQUENA CIRURGIA DERMATOLOGICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 04/09/2018 | 500.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE GRADES PARA GALERIA E ESGOTOS COMO TAMB?M SERVI?O DE SOLDA NOS GANCHOS PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 04/09/2018 | 310.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SOLDAS EM COLETORAS DE LIXO DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 05/09/2018 | 100.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DE NATAL-RN E POMBAL-PB PARA BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO CORPOS DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM SEPULTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004951 | 05/09/2018 | 345.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA REC?M NASCIDO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004952 | 05/09/2018 | 450.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE HIGIENIZA??O DE CORPO PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004953 | 05/09/2018 | 844.90 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA COM ACESS?RIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004954 | 05/09/2018 | 844.90 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA COM ACESS?RIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004955 | 05/09/2018 | 844.90 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA COM ACESS?RIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 05/09/2018 | 280.00 | 00075267284491 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA PATOS, SOUSA E JO?O PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 05/09/2018 | 2160.00 | 23283819000109 | NOVA ULTRASSOM E IMAGEM LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 05/09/2018 | 150.00 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEDICOS CARDIOLOGICO PRESTADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 05/09/2018 | 1600.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 05/09/2018 | 14.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 05/09/2018 | 1000.00 | 00048446009404 | ELIENE CAVALCANTE ALVES BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 POSTES DE CONCRETO ARMADO 150/6 PARA IMPLANTA??O EM PO?OS ARTESIANOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 05/09/2018 | 45.78 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004944 | 05/09/2018 | 3600.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004945 | 05/09/2018 | 2800.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004948 | 05/09/2018 | 1890.20 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO P?ES, BOLOS, POLPA DE FRUTAS E BEBIDA L?CTEA PARA O PROGRAMA PEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DE A??ES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 05/09/2018 | 200.00 | 00002860773452 | FRANCIMEIRE CARLA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA REDE CRIAN?A-TREINAMENTO E MOBILIZA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 06/09/2018 | 952.44 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA V. DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 06/09/2018 | 2743.00 | 05985476000142 | CCOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV. DE C DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 06/09/2018 | 84.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 06/09/2018 | 243.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 06/09/2018 | 21.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 06/09/2018 | 1280.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATAL-RN E MOSSOR?-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 06/09/2018 | 221.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/09/2018 | 173.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 06/09/2018 | 552.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/09/2018 | 0.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/09/2018 | 250.00 | 00007604290493 | JOSE DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 06/09/2018 | 186.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/09/2018 | 250.00 | 00096713763472 | BENEDITA APOLONIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM M?DICO CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/09/2018 | 1001.70 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/09/2018 | 2662.38 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/09/2018 | 1470.00 | 00005660832482 | JOSE DUTRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEDRAS TIPO MURO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005018 | 10/09/2018 | 1503.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/09/2018 | 3561.14 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/09/2018 | 4564.14 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/09/2018 | 1053.00 | 00009521122480 | JOSE WAGNER DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO NA CLASSIFICA??O DE RISCO COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/09/2018 | 474.00 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE O SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO NA CLASSIFICA??O DE RISCO COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/09/2018 | 843.00 | 00007694937424 | MAYANA RAFAELA SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO NA CLASSIFICA??O DE RISCO COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/09/2018 | 1320.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA, MOSSOR?-RN, NATAL-RN, E FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM CLINICAS E HOSPITAIS P?BLICOS E ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/09/2018 | 6079.71 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 FACOEMULSIFICA??O COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBR?VEL, 01 FACOTREC E 02 TRATAMENTO CIRURGICO DE PTER?GIO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/09/2018 | 248.49 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PAA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/09/2018 | 70.80 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEC?NICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005017 | 10/09/2018 | 1557.60 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REPOSI??O EM UNIDADES DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/09/2018 | 15179.47 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/09/2018 | 5629.68 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/09/2018 | 489.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/09/2018 | 1.44 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6404-1 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/09/2018 | 496.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/09/2018 | 21.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/09/2018 | 20727.53 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/09/2018 | 1662.36 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/09/2018 | 2000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/09/2018 | 6869.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 10/09/2018 | 1651.02 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/09/2018 | 270.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE C?PIAS DE CHAVES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/09/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/09/2018 | 326.34 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004976 | 10/09/2018 | 3149.23 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO P?ES E BOLOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004983 | 10/09/2018 | 1011.17 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004984 | 10/09/2018 | 720.65 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004985 | 10/09/2018 | 286.76 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004986 | 10/09/2018 | 469.77 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004987 | 10/09/2018 | 175.16 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004988 | 10/09/2018 | 57.60 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004989 | 10/09/2018 | 57.60 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004990 | 10/09/2018 | 57.60 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004991 | 10/09/2018 | 57.60 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004992 | 10/09/2018 | 322.40 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004993 | 10/09/2018 | 821.05 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004994 | 10/09/2018 | 1184.07 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/09/2018 | 3489.26 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005016 | 10/09/2018 | 2862.95 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 10/09/2018 | 9927.91 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/09/2018 | 1200.00 | 00001748411403 | AMYLLIS MARIA MONTEIRO GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/09/2018 | 1032.60 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/09/2018 | 1486.38 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI??O CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/09/2018 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPA??O NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005006 | 10/09/2018 | 3244.60 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005007 | 10/09/2018 | 3504.93 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DO PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005008 | 10/09/2018 | 1818.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362018 | 0005011 | 10/09/2018 | 517.62 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005012 | 10/09/2018 | 133.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005013 | 10/09/2018 | 82.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005014 | 10/09/2018 | 600.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005015 | 10/09/2018 | 195.78 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005034 | 11/09/2018 | 1375.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005035 | 11/09/2018 | 528.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 11/09/2018 | 540.00 | 10261825000113 | SPIDER IND. E COM. DE CONFECCAO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DECOTE REDONDO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005039 | 11/09/2018 | 660.06 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005047 | 11/09/2018 | 3903.37 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 11/09/2018 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTEN??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005043 | 11/09/2018 | 2163.56 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005044 | 11/09/2018 | 1769.50 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005045 | 11/09/2018 | 1727.76 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 11/09/2018 | 40.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/6404-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 11/09/2018 | 64.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 11/09/2018 | 38.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 11/09/2018 | 0.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 11/09/2018 | 400.00 | 09376435000100 | INST. DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME M?DICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005036 | 11/09/2018 | 572.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O SAMU DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005038 | 11/09/2018 | 2640.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 11/09/2018 | 360.00 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 11/09/2018 | 4764.16 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 FACOEMULSIFICA??O COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBR?VEL,04 TRATAMENTO CIRURGICO DE PTER?GIO e 02 CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005042 | 11/09/2018 | 11364.80 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 11/09/2018 | 2343.40 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005053 | 11/09/2018 | 3268.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGR 0710 PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005054 | 11/09/2018 | 3220.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005055 | 11/09/2018 | 14469.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005037 | 11/09/2018 | 792.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 11/09/2018 | 250.00 | 00009704882467 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA RESSONANCIA DO CRANIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 12/09/2018 | 1530.06 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 12/09/2018 | 544.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005064 | 12/09/2018 | 3858.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005067 | 12/09/2018 | 1850.45 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRIMEIRO FORUM COMUNIT?RIO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 12/09/2018 | 500.00 | 00097903418491 | FRANCISCO FERREIRA DE ARAÚJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO FERREIRA DE ARA?JO PARA UMA CIRURGIA OFTALMOL?GICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 12/09/2018 | 63.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005062 | 12/09/2018 | 986.30 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005063 | 12/09/2018 | 3965.56 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005065 | 12/09/2018 | 1988.03 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 12/09/2018 | 270.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 12/09/2018 | 400.00 | 09376435000100 | INST. DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME M?DICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 12/09/2018 | 21.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 12/09/2018 | 958.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN?AS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005061 | 12/09/2018 | 681.45 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAF? PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 12/09/2018 | 79.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005066 | 12/09/2018 | 2427.21 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005068 | 12/09/2018 | 4706.86 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 12/09/2018 | 2066.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005074 | 12/09/2018 | 700.48 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005059 | 12/09/2018 | 2892.12 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005060 | 12/09/2018 | 754.08 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 12/09/2018 | 1230.00 | 10261825000113 | SPIDER IND. E COM. DE CONFECCAO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS, SHORTS E CONJUNTOS DE CAMISETAS E SHORTS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005090 | 13/09/2018 | 1741.00 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?OS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005107 | 13/09/2018 | 3590.73 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0005080 | 13/09/2018 | 828.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005081 | 13/09/2018 | 1392.99 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005082 | 13/09/2018 | 160.50 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005083 | 13/09/2018 | 545.97 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005084 | 13/09/2018 | 165.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005088 | 13/09/2018 | 264.90 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005093 | 13/09/2018 | 1487.00 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005094 | 13/09/2018 | 1085.80 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE MOIDA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 13/09/2018 | 480.00 | 14915741000107 | GENILSON RICARDO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA DO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005108 | 13/09/2018 | 3985.41 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO LIVINA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 13/09/2018 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 13/09/2018 | 64.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 13/09/2018 | 14.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005079 | 13/09/2018 | 482.50 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005085 | 13/09/2018 | 291.46 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005086 | 13/09/2018 | 590.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005087 | 13/09/2018 | 312.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005092 | 13/09/2018 | 1464.00 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA FORNECIDA PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005095 | 13/09/2018 | 2061.00 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA FORNECIDA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 13/09/2018 | 500.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE JANDILMA DOS SANTOS DIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005105 | 13/09/2018 | 2837.00 | 27101829000137 | JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 13/09/2018 | 85.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO FIAT UNO DE PLACA MNN 6163 DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005109 | 13/09/2018 | 1287.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VE?CULO DA VIGILANCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005110 | 13/09/2018 | 6134.70 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005091 | 13/09/2018 | 1784.00 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA FORNECIDA PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005097 | 13/09/2018 | 3000.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VEICULO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005098 | 13/09/2018 | 1400.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 14/09/2018 | 1260.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005135 | 14/09/2018 | 8140.50 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005136 | 14/09/2018 | 12864.00 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005111 | 14/09/2018 | 859.60 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E POLPA DE FRUTAS PARA O 1? FORUM DO SELO UNICEF DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005113 | 14/09/2018 | 546.70 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, BOLACHAS E POLPA DE FRUTAS PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005123 | 14/09/2018 | 695.20 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 14/09/2018 | 300.00 | 00036027464453 | MARILENE FERNANDES VIDAL E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA SEU DESLOCAMENTO AO ESTADO DA BAHIA PARA RECONHECIMENTO DO CORPO DO SEU FILHO JO?O CARLOS FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005114 | 14/09/2018 | 485.20 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLOS E POLPA DE FRUTAS FORNECIDOS PARA O NASF DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005115 | 14/09/2018 | 677.10 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLOS E POLPA DE FRUTAS FORNECIDOS PARA O SAMU DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005117 | 14/09/2018 | 996.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLOS, P?ES E POLPA DE FRUTAS FORNECIDOS PARA O HSOPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005122 | 14/09/2018 | 767.35 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005124 | 14/09/2018 | 433.10 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA O NASF DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005134 | 14/09/2018 | 8643.00 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 14/09/2018 | 64.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 14/09/2018 | 22500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005112 | 14/09/2018 | 1593.55 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO P?ES, POLPA DE FRUTAS E BOLOS PARA SEREM SERVIDOS EM REUNI?ES MINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005116 | 14/09/2018 | 793.10 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO POLPA DE FRUTAS, BOLACHAS E BOLOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005120 | 14/09/2018 | 625.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA AS REUNI?ES MINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005121 | 14/09/2018 | 785.75 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005129 | 14/09/2018 | 2090.00 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE MOIDA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005130 | 14/09/2018 | 1914.00 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE MOIDA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 14/09/2018 | 1200.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005133 | 14/09/2018 | 9145.50 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005132 | 14/09/2018 | 6406.25 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005118 | 14/09/2018 | 589.60 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E POLPA DE FRUTAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005119 | 14/09/2018 | 745.40 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E POLPA DE FRUTAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005125 | 14/09/2018 | 611.00 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005126 | 14/09/2018 | 833.60 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005144 | 17/09/2018 | 1413.30 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCART?VEIS E PAPEL TOALHA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 17/09/2018 | 1329.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REPOSI??O NOS PR?DIOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005145 | 17/09/2018 | 2389.35 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 17/09/2018 | 1988.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA REPOSI??O NOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 17/09/2018 | 1500.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 17/09/2018 | 13.35 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 17/09/2018 | 64.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 17/09/2018 | 91.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 17/09/2018 | 497.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VE?CULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 17/09/2018 | 340.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO APTAMIL PEPTI PARA DOACA??O A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 17/09/2018 | 2240.00 | 00057657750472 | FRANCISCA FRANCINETE DA CUNHA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE BORDADOS EM TOALHAS PARA DISTRIBUI??O COM IDOSOS NA FESTA DA MELHOR IDADE NAS COMEMORA??ES ALUSIVAS A EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 17/09/2018 | 250.00 | 00092980953415 | CARLOS ALBERTO LEONCIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM TESTE ERGOMETRICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 18/09/2018 | 250.00 | 00012812201401 | KALINE SARAIVA L?CIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA PEDI?TRICA DO SEU FILHO JOSE RAFAEL NOGUEIRA SARAIVA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 18/09/2018 | 4770.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 18/09/2018 | 954.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 18/09/2018 | 4075.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/09/2018 | 42798.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 18/09/2018 | 1240.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 18/09/2018 | 9895.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 18/09/2018 | 27238.28 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 18/09/2018 | 3062.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 18/09/2018 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRET?RIO DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 18/09/2018 | 21734.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. LIMPEZA P?BLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 18/09/2018 | 31140.97 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. LIMPEZA P?BLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005156 | 18/09/2018 | 2510.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005157 | 18/09/2018 | 3662.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005159 | 18/09/2018 | 660.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005160 | 18/09/2018 | 3486.20 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005166 | 18/09/2018 | 2532.15 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 18/09/2018 | 250.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA M?DICA REALIZADA NO MENOR LUAN G. OLIVEIRA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 18/09/2018 | 155.78 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE MARIA DA CONCEI??O DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 18/09/2018 | 1579.00 | 00005541855470 | JOCELIO OLEGARIO DE QUEIROZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE BREJO DO CRUZ PARA JO?O PESSOA PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 18/09/2018 | 1200.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CLINICAS E HOSPITAIS EM JO?O PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 18/09/2018 | 300.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTA D. LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO EM JO?O PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 18/09/2018 | 1316.00 | 01477086000100 | FRANCISCO XAVIER DE FREITAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS M?DICOS COMO AUDITOR NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 18/09/2018 | 1014.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DE UM AGENTE COMUNIOT?RIO DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 18/09/2018 | 1216.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DE UM AGENTE DE ENDEMIAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 18/09/2018 | 2962.76 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 18/09/2018 | 6000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 18/09/2018 | 1389.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 18/09/2018 | 44371.48 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 18/09/2018 | 6816.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 18/09/2018 | 12384.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 18/09/2018 | 4095.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 18/09/2018 | 1729.26 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 18/09/2018 | 1500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 18/09/2018 | 89871.17 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 18/09/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 18/09/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 18/09/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 18/09/2018 | 2260.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BARBARA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 18/09/2018 | 600.00 | 01785314000100 | CENT.DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR S/C | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOS? HERMENEGILDO NETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 18/09/2018 | 4806.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 18/09/2018 | 30.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 18/09/2018 | 56.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/09/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO , ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 18/09/2018 | 5992.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 18/09/2018 | 7916.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 18/09/2018 | 79.00 | 00070124997457 | MYLENA ARA?UJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DA ARTE DA CAPA DO LIVRO DE CANTICOS DA MISSA EM A??O DE GRA?AS PELOS 137 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/09/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL PARA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 18/09/2018 | 2222.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 18/09/2018 | 14822.38 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 18/09/2018 | 1554.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 18/09/2018 | 4143.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 18/09/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO SISTEMA DE PONTO ELETR?NICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 18/09/2018 | 2352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/09/2018 | 3042.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 18/09/2018 | 11360.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 18/09/2018 | 3075.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/09/2018 | 3862.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 18/09/2018 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMEWNTOS DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005164 | 18/09/2018 | 3745.58 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/09/2018 | 316.00 | 00079822410425 | JOEL DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 18/09/2018 | 15463.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/09/2018 | 5893.22 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 18/09/2018 | 954.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 18/09/2018 | 56055.65 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 18/09/2018 | 226978.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 18/09/2018 | 5329.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 18/09/2018 | 6614.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 18/09/2018 | 80856.65 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. PRE ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 18/09/2018 | 1908.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 18/09/2018 | 16028.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 18/09/2018 | 113999.52 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 18/09/2018 | 13515.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PEJA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 18/09/2018 | 18900.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO INTEGRAL NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005158 | 18/09/2018 | 990.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS PARA TESTE GLICOSE DESTINADA A FARM?CIA B?SCIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005161 | 18/09/2018 | 745.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005162 | 18/09/2018 | 716.95 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005163 | 18/09/2018 | 1953.20 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 18/09/2018 | 37754.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 18/09/2018 | 3316.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 18/09/2018 | 13489.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 18/09/2018 | 15332.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA. NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 18/09/2018 | 4221.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO NASF DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 18/09/2018 | 17081.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 18/09/2018 | 55311.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 18/09/2018 | 15382.87 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 18/09/2018 | 2881.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO SAMU DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 18/09/2018 | 12043.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 18/09/2018 | 33885.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PLANT?ES M?DICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 18/09/2018 | 18926.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PLANT?ES M?DICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0005248 | 18/09/2018 | 895.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0005249 | 18/09/2018 | 1000.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0005250 | 18/09/2018 | 2501.05 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 18/09/2018 | 2000.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS GRAFICOS EFETUADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 18/09/2018 | 1421.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS GRAFICOS EFETUADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005253 | 18/09/2018 | 2800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DE ASSESSORIA NA AREA E GEST?O DO SUS COM FOCO NA ATEN??O BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS A??ES E SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE BREJO DO CRUZ, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0005254 | 18/09/2018 | 1800.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005255 | 18/09/2018 | 5530.14 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 18/09/2018 | 350.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM SISTEMA DE AUTOMA??O DOS PONTOS ELETRONICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005257 | 18/09/2018 | 906.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0005258 | 18/09/2018 | 27.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005259 | 18/09/2018 | 1197.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005260 | 18/09/2018 | 259.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 18/09/2018 | 5316.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 18/09/2018 | 2862.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 18/09/2018 | 3816.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 18/09/2018 | 4500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 18/09/2018 | 2454.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 18/09/2018 | 3612.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 18/09/2018 | 6024.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0005270 | 19/09/2018 | 700.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS M?DICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0005271 | 19/09/2018 | 1150.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005277 | 19/09/2018 | 1500.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 19/09/2018 | 150.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE OUTORGA DAS BOLSAS DO SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 19/09/2018 | 80.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE OUTORGA DAS BOLSAS DO SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005269 | 19/09/2018 | 2991.25 | 27101829000137 | JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 19/09/2018 | 1050.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FAIXAS CONFECCIONAAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 19/09/2018 | 7.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 19/09/2018 | 1690.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005276 | 19/09/2018 | 2180.40 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 19/09/2018 | 200.00 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO LIMEIRA PINHEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SUBSTITUI??O E INCORPORA??O DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000482018 | 0005282 | 19/09/2018 | 2190.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOM?DICOS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 19/09/2018 | 1260.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DO BAIRRO DOS ESTADOS E CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 19/09/2018 | 1260.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 19/09/2018 | 2240.00 | 00057657750472 | FRANCISCA FRANCINETE DA CUNHA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE BORDADOS EM TOALHAS PARA DISTRIBUI??O COM IDOSOS NA FESTA DA MELHOR IDADE NAS COMEMORA??ES ALUSIVAS A EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 20/09/2018 | 312.00 | 10337070000193 | RICARDP DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 20/09/2018 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVI?OS EM SA?DE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA M?DICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ALICE DANTAS GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 20/09/2018 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVI?OS EM SA?DE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA M?DICA REALIZADA NO PACIENTE KAIRON LEVI DA SILVA FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005293 | 20/09/2018 | 172.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005294 | 20/09/2018 | 132.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005296 | 20/09/2018 | 421.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 20/09/2018 | 1320.00 | 27735373000167 | SJ DUTRA REFRIGERAÇÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE INSTAL??O DE UM EQUIPAMENTO DE REFRIGERA??O DE AMBIENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 20/09/2018 | 845.51 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 20/09/2018 | 2.78 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6404-1 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 20/09/2018 | 14.05 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 20/09/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ NO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 20/09/2018 | 3870.10 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINO DA AGRIC. FAMILIAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005302 | 20/09/2018 | 848.08 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VE?CULO LIVINA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 20/09/2018 | 15149.13 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 20/09/2018 | 3232.32 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005314 | 20/09/2018 | 3200.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005315 | 20/09/2018 | 1400.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005316 | 20/09/2018 | 1300.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 20/09/2018 | 2450.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005289 | 20/09/2018 | 237.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005290 | 20/09/2018 | 542.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005291 | 20/09/2018 | 880.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005292 | 20/09/2018 | 1056.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005295 | 20/09/2018 | 79.25 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 20/09/2018 | 740.00 | 27735373000167 | SJ DUTRA REFRIGERAÇÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REPARA??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 20/09/2018 | 930.00 | 27735373000167 | SJ DUTRA REFRIGERAÇÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REPARA??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 20/09/2018 | 1510.00 | 27735373000167 | SJ DUTRA REFRIGERAÇÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REPARA??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS POSTOSS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005303 | 20/09/2018 | 1694.09 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005304 | 20/09/2018 | 1075.74 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005305 | 20/09/2018 | 3359.90 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 20/09/2018 | 2972.72 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 20/09/2018 | 696.36 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 20/09/2018 | 664.86 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 21/09/2018 | 5078.00 | 01704290000117 | SAUDEMEDICA-PROD.EQUIP.MED. HOSPITALARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005328 | 21/09/2018 | 455.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005330 | 21/09/2018 | 3545.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005331 | 21/09/2018 | 470.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005332 | 21/09/2018 | 170.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005333 | 21/09/2018 | 1227.25 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005334 | 21/09/2018 | 140.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO SAMU DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005335 | 21/09/2018 | 1160.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO SAMU DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DE A??ES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 21/09/2018 | 200.00 | 00002860773452 | FRANCIMEIRE CARLA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICI?NCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 21/09/2018 | 160.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZA??O POR MEIO DO PROGRAMA SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 21/09/2018 | 160.00 | 00097877034415 | ARIANO FAGNER FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 02 DI?RIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZA??O POR MEIO DO PROGRAMA SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 21/09/2018 | 160.00 | 00057183929434 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZA??O POR MEIO DO PROGRAMA SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005329 | 21/09/2018 | 630.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO LIVINA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 21/09/2018 | 600.00 | 00006680885400 | ANDERSON GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ A RECIFE-PE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 21/09/2018 | 50.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL-PB PARA BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO CORPO DE PESSOA CARENTE PARA SER SEPULTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 21/09/2018 | 875.00 | 00000934800405 | JURACI AMERICO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 21/09/2018 | 700.00 | 00026757864894 | DAMIAO LOPES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 21/09/2018 | 700.00 | 00010142335428 | JOSEILTON DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 21/09/2018 | 700.00 | 00005708308427 | GENALDO NECO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 24/09/2018 | 560.00 | 01704290000117 | SAUDEMEDICA-PROD.EQUIP.MED. HOSPITALARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 08 SUPORTE DE FERRO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 24/09/2018 | 200.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APROFUNDAMENTO EM GEST?O PARA EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 24/09/2018 | 200.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APROFUNDAMENTO EM GEST?O PARA EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 24/09/2018 | 856.10 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DE EDUCA??O FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 24/09/2018 | 947.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0005341 | 24/09/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO DEFENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONTROLADORIA GERAL DA UNI?O, ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRA??O EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 24/09/2018 | 207.43 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26185-8 EM FAVOR DO PASEP QUE REGULARIZA-SE NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 24/09/2018 | 24.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 24/09/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONS.REG. DE ENG. E ARQ. DA PARAIBA-CREA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE UMA OBRA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DE A??ES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 24/09/2018 | 400.00 | 00002860773452 | FRANCIMEIRE CARLA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NO CONSELHO ESTADUAL DA PESSOA IDOSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA??O E VALORIZA??O DA CULTURA LOCAL | REALIIZA??O DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 25/09/2018 | 5398.20 | 09132432000120 | IGREJA MISSION?RIA EVANG?LICA BETEL BRASILEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PROGRAMA??O DO DIA DO EVANGELICO NESTA CIDADE EM COMEMORA??O AOS 137 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 25/09/2018 | 790.18 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VE?CULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 25/09/2018 | 7.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 25/09/2018 | 1580.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0005347 | 25/09/2018 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 25/09/2018 | 13188.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 25/09/2018 | 76.34 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 26/09/2018 | 1800.00 | 00009621431468 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/09/2018 | 360.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAICO-RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 26/09/2018 | 700.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A PATOS-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 26/09/2018 | 260.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A S?O BENTO-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 26/09/2018 | 560.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOL? DO ROCHA-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 26/09/2018 | 320.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E MOSSOR?-RN TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM CLINICAS E HOSPITAIS P?BLICOS E ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 26/09/2018 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE ESPEDITO FERNANDES FILGUEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 26/09/2018 | 7247.10 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 51 PROTESES DENT?RIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 26/09/2018 | 1200.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOL? DO ROCHA, S?O BENTO E CAICO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 26/09/2018 | 720.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A S?O BENTO-PB, CURRAIS NOVOS E NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005367 | 26/09/2018 | 836.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A AMBUL?NCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005368 | 26/09/2018 | 836.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A AMBUL?NCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 26/09/2018 | 20.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 26/09/2018 | 17.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?OS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005371 | 26/09/2018 | 912.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW-2172-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005369 | 26/09/2018 | 912.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VE?CULO FIAT DOBLO DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005370 | 26/09/2018 | 912.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VE?CULO STRADA DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005372 | 26/09/2018 | 1196.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DO SAMU DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005391 | 27/09/2018 | 203.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005392 | 27/09/2018 | 1486.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005393 | 27/09/2018 | 594.92 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005395 | 27/09/2018 | 630.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 27/09/2018 | 450.00 | 00003153896488 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA TEODORA MARIA DA CONCEI??O 478 PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 27/09/2018 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE - 63 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0005390 | 27/09/2018 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONT?BEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005396 | 27/09/2018 | 2800.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITA??ES E CONTRATOS, ELABORA??O DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITAT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 27/09/2018 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS PARA DIVULGA??O DE ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 27/09/2018 | 1052.00 | 00005485951430 | HUMBERTO GON?ALVES COSTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE ATOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 27/09/2018 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 27/09/2018 | 1000.00 | 00049933272420 | JOSEMAR INOCENCIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA SECRETARIA DE SEGURAN?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 27/09/2018 | 300.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO BCPREV DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 27/09/2018 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 27/09/2018 | 100.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 27/09/2018 | 100.00 | 00067548989415 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/09/2018 | 100.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 27/09/2018 | 100.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/09/2018 | 1140.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/09/2018 | 1010.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA UM VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005382 | 27/09/2018 | 2270.00 | 00087364590463 | WOSTERLEY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 27/09/2018 | 500.00 | 00029470439449 | MARIA DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE MEDICOS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 27/09/2018 | 954.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA HOR?CIO PIMENTA 115 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005394 | 27/09/2018 | 1545.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 27/09/2018 | 1700.00 | 00087011280197 | JOSE GOMES FERNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VEICULO PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 27/09/2018 | 8122.37 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DE ORG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 27/09/2018 | 2400.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA ELISIO SOBREIRA 17 - JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 27/09/2018 | 410.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/09/2018 | 733.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/09/2018 | 686.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 28/09/2018 | 1053.00 | 00070114596425 | DANIEL BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 28/09/2018 | 954.00 | 24038588000130 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO A?OUGUE PUBLICO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 28/09/2018 | 600.00 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTINADAS A FEIRA LIVRE AOS S?BADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/09/2018 | 750.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMRNTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/09/2018 | 9000.00 | 00037373870449 | JOSE IRAN GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/09/2018 | 1009.84 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005467 | 28/09/2018 | 2972.50 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/09/2018 | 4733.02 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/09/2018 | 5273.95 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/09/2018 | 579.00 | 00010114418454 | JEFFERSON HEBERT DE FREITAS REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE AUXILIANDO O PROGRAMA SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/09/2018 | 1100.58 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/09/2018 | 7669.13 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/09/2018 | 737.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/09/2018 | 15952.78 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 28/09/2018 | 760.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 28/09/2018 | 680.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS E MOSSORO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 28/09/2018 | 1360.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS,SOUSA, CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 28/09/2018 | 1160.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS,CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 28/09/2018 | 1560.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 28/09/2018 | 1240.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS,SOUSA, CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA-PB E CURRAIS NOVOS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 28/09/2018 | 1360.00 | 00019124783404 | JOSE VIANA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A PATOS, CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E MOSSORO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 28/09/2018 | 520.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, E MOSSORO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/09/2018 | 900.00 | 00045665397415 | JOSE GINALDO DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB, SOUSA, PAU DOS FERROS, CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA-PB, NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 28/09/2018 | 600.00 | 00045665397415 | JOSE GINALDO DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB, SOUSA, JUCURUTU, CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA-PB, NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 28/09/2018 | 285.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA JANETE MARIA BEZERRRA PARA A ESCOLA DO S?TIO CACIMBAS ZONA RURAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 28/09/2018 | 120.00 | 00005584522481 | JOSENILDO MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VIAGENS AO SITIO SANTA ROSA TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA LINO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 28/09/2018 | 285.00 | 00004374529489 | CICERO GABRIEL ALVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PROFESSOR MARQUES WEB FERNANDES DANTAS PARA A ESCOLA DO S?TIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 28/09/2018 | 315.00 | 00008915476492 | MARIA DOS MILAGRES LINHARES SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ROZINEIDE A. VIDAL PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO S?TIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 28/09/2018 | 285.00 | 00064033538453 | SEBASTIAO SARAIVA DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIZETE AZEVEDO PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 28/09/2018 | 285.00 | 00070124947433 | JOSE AUGUSTO VIEIRA BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 28/09/2018 | 285.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS AO S?TIO SANTA ROSA TRANSPORTANDO PROFESSOR PARA A ESCOLA LINO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/09/2018 | 456.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR PARA A ESCOLA DO S?TIO BALIZA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 28/09/2018 | 422.00 | 00009229516406 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 28/09/2018 | 954.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSISTENCIA T?CNICA E MANUTEN??O DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 28/09/2018 | 632.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA O SITIO BALIZA NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005418 | 28/09/2018 | 800.00 | 00010996273468 | NIVALDO DANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SILVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/09/2018 | 450.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERPA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS DE M?SICA DAS ESCOLAS TEREZINHA GARCIA PEREIRA E PROF. MANOEL TORRES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/09/2018 | 24.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERPA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS DE M?SICA DAS ESCOLAS TEREZINHA GARCIA PEREIRA E PROF. MANOEL TORRES.(COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 5442/2018) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/09/2018 | 1671.20 | 23708321000140 | LUCAS KAIQUE MAIA SOUSA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSI??O NOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/09/2018 | 624.00 | 13885516000102 | F.A. DA SILVA CONFECÇÕES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/09/2018 | 1337.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA OS SERVI?OS DE CONSERVA??O DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/09/2018 | 950.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE BANHO E LEN?OIS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005465 | 28/09/2018 | 2338.14 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005468 | 28/09/2018 | 875.53 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/09/2018 | 959.37 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 28/09/2018 | 240.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA COM OS SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/09/2018 | 700.00 | 26244462000148 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005447 | 28/09/2018 | 2648.00 | 00007045525400 | JAKELINA GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/09/2018 | 954.00 | 00003629429432 | ANA CLAUDIA ALVES ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA SANDRA FERNANDES DA GAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/09/2018 | 745.76 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/09/2018 | 2571.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 28/09/2018 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 28/09/2018 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0005443 | 28/09/2018 | 4500.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATA??O DE SERVI?OS JURIDICOS NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNIC?PIO, PERANTE OS TRIBUNAIS DE JUSTI?A, NAS SUAS DIFERENTES ESFERAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/09/2018 | 547.65 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/09/2018 | 553.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382018 | 0005402 | 28/09/2018 | 2100.00 | 00010114405476 | ROMEL MONTEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORA??O DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRU??ES CIVIL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 28/09/2018 | 60.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/09/2018 | 3576.38 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 28/09/2018 | 1.23 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6404-1 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/09/2018 | 28.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/09/2018 | 1.44 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8176-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA 25.052-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/09/2018 | 865.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/09/2018 | 970.61 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 28/09/2018 | 9.70 | 60746948416726 | BANCO BRADESCO S.A. | DEBITO EFETUADO PELO BANCO BRADESCO NO DIA 04.09.2018 NA CONTA 3764-8 TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A TAXA DE SERVI?O BANCARIO QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/09/2018 | 650.22 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 28/09/2018 | 12323.58 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00090/2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 28/09/2018 | 7503.67 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00272/2014 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 28/09/2018 | 3426.25 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 002229/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 28/09/2018 | 4711.19 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 002228/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 28/09/2018 | 3174.44 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 000308/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 28/09/2018 | 3330.29 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 000297/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/09/2018 | 1758.00 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 000854/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/09/2018 | 11005.44 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?BITO EFETUADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS NEGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/09/2018 | 3848.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS NEGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/09/2018 | 9237.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 28/09/2018 | 954.00 | 00005316483464 | FRANCISCA GERLANE DA SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE E COSTURA E BOLSAS EM TECIDOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/09/2018 | 954.00 | 00010432331484 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OFICINA DE MUAY THAI PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 28/09/2018 | 441.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 28/09/2018 | 1160.00 | 00076043738449 | JANDILSO FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IMOVEL PARA ATIVIDADE FISICA DO NASF DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 28/09/2018 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005429 | 28/09/2018 | 49.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005430 | 28/09/2018 | 435.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005431 | 28/09/2018 | 329.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005432 | 28/09/2018 | 380.70 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005433 | 28/09/2018 | 305.70 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005434 | 28/09/2018 | 82.10 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005435 | 28/09/2018 | 82.10 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005436 | 28/09/2018 | 290.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005437 | 28/09/2018 | 608.60 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005438 | 28/09/2018 | 338.98 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005439 | 28/09/2018 | 45.84 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005440 | 28/09/2018 | 217.90 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005441 | 28/09/2018 | 656.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/09/2018 | 6661.98 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/09/2018 | 2428.02 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/09/2018 | 3137.58 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/09/2018 | 3162.42 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/09/2018 | 554.40 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/09/2018 | 554.40 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/09/2018 | 2842.86 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/09/2018 | 2167.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/09/2018 | 3406.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 28/09/2018 | 3102.74 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 28/09/2018 | 1226.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 01/10/2018 | 950.00 | 00011688472495 | SAMUEL SOARES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 01/10/2018 | 403.42 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VE?CULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA 30.646-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA 8214-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 01/10/2018 | 7.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005511 | 01/10/2018 | 10023.60 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005512 | 01/10/2018 | 6080.71 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005513 | 01/10/2018 | 5381.82 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005514 | 01/10/2018 | 4557.33 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 01/10/2018 | 3870.10 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINO DA AGRIC. FAMILIAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/I.C.M.S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 02/10/2018 | 7.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 02/10/2018 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 02/10/2018 | 2300.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BARBARA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 02/10/2018 | 3690.00 | 23283819000109 | NOVA ULTRASSOM E IMAGEM LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 02/10/2018 | 1615.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZA??O DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 02/10/2018 | 2390.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZA??O DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA??O E VALORIZA??O DA CULTURA LOCAL | REALIIZA??O DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0005525 | 02/10/2018 | 20000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTA??O ARTISTICA MUSICAL DA BANDA DOUGLAS PEGADOR DESTINADA A FESTA DOS 137 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA??O E VALORIZA??O DA CULTURA LOCAL | REALIIZA??O DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0005526 | 02/10/2018 | 40000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DA BANDA BONDE DO BRASIL PARA A FESTA DE COMEMORA??O DOS 137 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 03/10/2018 | 540.00 | 00070523496478 | LUIS EDUARDO TARGINO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??XO DE CAMISETAS PARA O GRUPO DE ADOLESCENTES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 03/10/2018 | 342.00 | 05293383000157 | DROGARIA SAO PEDRO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PREGOMIL PEPT PARA DOA??O A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 03/10/2018 | 360.00 | 00075286793487 | THEUDAS BARRETO BARROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS ELETROENCEFALOGRAMAS COM NEUROLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 03/10/2018 | 245.78 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PAA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 03/10/2018 | 293.22 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEC?NICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 03/10/2018 | 1288.61 | 05293383000157 | DROGARIA SAO PEDRO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 03/10/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0005530 | 03/10/2018 | 2920.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICA REFERENTE AOM?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 03/10/2018 | 35.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 03/10/2018 | 0.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 03/10/2018 | 7.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0005535 | 03/10/2018 | 1750.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 03/10/2018 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005537 | 03/10/2018 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 03/10/2018 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO S?TIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005546 | 03/10/2018 | 3686.34 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO P?ES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 04/10/2018 | 997.36 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA V. DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 04/10/2018 | 700.00 | 00034314865415 | JOSE ALVES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 04/10/2018 | 285.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA JANETE MARIA BEZERRRA PARA A ESCOLA DO S?TIO CACIMBAS ZONA RURAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0005551 | 04/10/2018 | 1800.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDERAL ATRAV?S DA GIGOV/JP/CAIXA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 04/10/2018 | 64.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 04/10/2018 | 954.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE IMOBILIZA??ES, RAIO X E GESSO EFETUADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 04/10/2018 | 1080.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVI?O DE CONSERVA??O DO PR?DIO DO PSF - MARIA OLIVIA MAIA RESENDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005549 | 04/10/2018 | 2800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DE ASSESSORIA NA AREA E GEST?O DO SUS COM FOCO NA ATEN??O BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS A??ES E SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE BREJO DO CRUZ, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005557 | 05/10/2018 | 469.70 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005555 | 05/10/2018 | 1000.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FILE DE PEIXE FORNECIDO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 05/10/2018 | 400.00 | 09376435000100 | INST. DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME M?DICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0005558 | 05/10/2018 | 50.70 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 05/10/2018 | 0.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 05/10/2018 | 21.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 08/10/2018 | 128.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 08/10/2018 | 21.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005568 | 08/10/2018 | 285.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005566 | 08/10/2018 | 1710.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 08/10/2018 | 1950.00 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEDICOS CARDIOLOGICO PRESTADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 08/10/2018 | 926.36 | 08680639000339 | UNIMED JO?O PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO M?DICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE RUTE VITORIA DE OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005563 | 08/10/2018 | 1949.46 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005564 | 08/10/2018 | 3923.20 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 08/10/2018 | 390.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005567 | 08/10/2018 | 285.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005569 | 08/10/2018 | 684.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005570 | 08/10/2018 | 285.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE G?S PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 08/10/2018 | 4845.00 | 00035864290459 | SEBASTIAO AFONSO DE QUEIROZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE M?VEIS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 09/10/2018 | 1125.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES FISICAS DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0005593 | 09/10/2018 | 1100.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0005594 | 09/10/2018 | 895.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492018 | 0005599 | 09/10/2018 | 19425.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALA??O DE 111 PROTESES DENT?RIAS SOBRE IMPLANTE NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 09/10/2018 | 1126.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 09/10/2018 | 49.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 09/10/2018 | 75.82 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 09/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 09/10/2018 | 146.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 09/10/2018 | 251.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO TELECENTRO COMUNIT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 09/10/2018 | 177.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 09/10/2018 | 202.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO TELECENTRO COMUNIT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 09/10/2018 | 127.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 09/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 09/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005597 | 09/10/2018 | 13289.45 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 09/10/2018 | 114.81 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005595 | 09/10/2018 | 8478.85 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 09/10/2018 | 1500.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA S/S-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA NA MENOR RUTE VIT?RIA OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 09/10/2018 | 35.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE EDUCACIONAL NO S?TIO TUBIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 09/10/2018 | 1044.85 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005589 | 09/10/2018 | 1116.17 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005590 | 09/10/2018 | 433.95 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BACIAS PLASTICAS, BALDES PLASTICOS, FLANELA E PASTILHA PARA BANHEIRO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0005591 | 09/10/2018 | 993.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0005592 | 09/10/2018 | 1236.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005598 | 09/10/2018 | 9514.00 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 09/10/2018 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTEN??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 09/10/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005596 | 09/10/2018 | 8817.20 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 09/10/2018 | 128.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 09/10/2018 | 21.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 10/10/2018 | 7168.40 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 10/10/2018 | 55.00 | 25314100000113 | MAIS RECARGA - PATRICIA BARROS COELHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 10/10/2018 | 493.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/10/2018 | 6.41 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6401-1 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 10/10/2018 | 545.99 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DE UM VE?CULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 10/10/2018 | 486.55 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 10/10/2018 | 24.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 10/10/2018 | 17543.69 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NESTA DATA NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO I.N.S.S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 10/10/2018 | 4058.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 10/10/2018 | 22500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 10/10/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO SISTEMA DE PONTO ELETR?NICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 10/10/2018 | 730.00 | 22625165000191 | IVANILDO FRANCISCO DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 PORTA DE VIDRO E 01 VIDRO PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005617 | 10/10/2018 | 3720.50 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 10/10/2018 | 1254.00 | 09175585000155 | AUDACI HERCILIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GARFOS, COLHERES E FACAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 10/10/2018 | 85.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005621 | 10/10/2018 | 1130.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO P?ES DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005622 | 10/10/2018 | 4176.90 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO LIVINA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 10/10/2018 | 2000.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS GR?FICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005632 | 10/10/2018 | 1773.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005633 | 10/10/2018 | 1237.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO E PAPEL TOALHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 10/10/2018 | 30.18 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO DO EMPENHO 0004940/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 10/10/2018 | 6.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO DO EMPENHO 0004941/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | AQUISI??O DE UM ?NIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 10/10/2018 | 228912.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM VE?CULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DI?RIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ?NIBUS RURAL ESCOLAR(ORE)PARA O MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 10/10/2018 | 4591.95 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 10/10/2018 | 35850.99 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARA O INSS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/10/2018 | 300.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTA D. LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO EM JO?O PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 10/10/2018 | 1200.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CLINICAS E HOSPITAIS EM JO?O PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 10/10/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 10/10/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 10/10/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 10/10/2018 | 632.00 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE O SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO NA CLASSIFICA??O DE RISCO COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/10/2018 | 843.00 | 00007694937424 | MAYANA RAFAELA SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO NA CLASSIFICA??O DE RISCO COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 10/10/2018 | 843.00 | 00009521122480 | JOSE WAGNER DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO NA CLASSIFICA??O DE RISCO COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 10/10/2018 | 500.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005630 | 10/10/2018 | 954.90 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCART?VEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 10/10/2018 | 1145.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO E CONJUNTO DE CAL?A E BATA EM OXFORD PARA O FARDAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 10/10/2018 | 400.00 | 09376435000100 | INST. DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME M?DICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 10/10/2018 | 180.00 | 00008987458458 | BRENDA KALYNY SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA JO?O PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005638 | 10/10/2018 | 1780.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005639 | 10/10/2018 | 1982.88 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO Do NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005640 | 10/10/2018 | 81.44 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005641 | 10/10/2018 | 369.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005642 | 10/10/2018 | 560.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005643 | 10/10/2018 | 296.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005644 | 10/10/2018 | 409.25 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005645 | 10/10/2018 | 411.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005646 | 10/10/2018 | 139.70 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0005647 | 10/10/2018 | 600.52 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0005654 | 10/10/2018 | 2470.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 10/10/2018 | 1316.00 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE O SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA JO?O PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005659 | 10/10/2018 | 1850.40 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005660 | 10/10/2018 | 2075.43 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005661 | 10/10/2018 | 985.50 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 10/10/2018 | 82.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 10/10/2018 | 300.00 | 00015478173487 | OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA M?DICA REALIZADA NA MENOR MARIA CEC?LIA LINHARES DE ALENCAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005628 | 10/10/2018 | 420.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO APTAMIL PEPTI 800G PARA DOACA??O A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005629 | 10/10/2018 | 140.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO APTAMIL PEPTI 800G PARA DOACA??O A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005648 | 10/10/2018 | 530.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA COM ACESS?RIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005649 | 10/10/2018 | 314.90 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNER?RIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005650 | 10/10/2018 | 530.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA COM ACESS?RIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005651 | 10/10/2018 | 314.90 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNER?RIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005652 | 10/10/2018 | 530.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA COM ACESS?RIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005653 | 10/10/2018 | 314.90 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNER?RIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 10/10/2018 | 980.00 | 10602072000162 | F. DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE FILMAGEM DA COMEMORA??ES ALUSIVAS AOS 137 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNICIPIO, FEIRA DO FABRICANTE E OUTROS EVENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI??O CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/10/2018 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPA??O NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?OS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 10/10/2018 | 1200.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VE?CULO FIAT DOBL? DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?OS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005623 | 10/10/2018 | 3997.89 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 10/10/2018 | 1660.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PARA A FESTA DA MELHOR IDADE NAS FESTAS ALUSIVAS A EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?OS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.019-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005624 | 10/10/2018 | 4305.42 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 10/10/2018 | 350.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM SISTEMA DE AUTOMA??O DOS PONTOS ELETRONICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005631 | 10/10/2018 | 1344.70 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCART?VEIS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 11/10/2018 | 3000.00 | 00003510837401 | AUDICLEIDE ALVES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM JANTAR PARA A FESTA DA MELHOR IDADE CONTEMPLANDO CERCA DE 1200 PESSOAS IDOSAS NAS COMEMORA??ES ALUSIVAS A EMANCIPA??O POLITICA DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 11/10/2018 | 1265.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005711 | 11/10/2018 | 1697.60 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 11/10/2018 | 227.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 11/10/2018 | 222.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 11/10/2018 | 234.00 | 10337070000193 | RICARDP DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 11/10/2018 | 462.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005713 | 11/10/2018 | 1108.00 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA FORNECIDA PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005693 | 11/10/2018 | 11736.06 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 11/10/2018 | 1240.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA, MOSSOR?-RN, NATAL E FORTALEZA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM CLINICAS E HOSPITAIS P?BLICOS E ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 11/10/2018 | 202.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 11/10/2018 | 176.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 11/10/2018 | 400.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 11/10/2018 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE MARIA ROQUE DE ARA?JO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 11/10/2018 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO MARTINIANO FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005697 | 11/10/2018 | 6846.00 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 11/10/2018 | 424.00 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005700 | 11/10/2018 | 6453.54 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 11/10/2018 | 2310.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 11/10/2018 | 319.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005712 | 11/10/2018 | 1415.48 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA FORNECIDA PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 11/10/2018 | 1828.50 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA FORNECIDA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005690 | 11/10/2018 | 4642.55 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 11/10/2018 | 2743.00 | 05985476000142 | CCOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV. DE C DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000472018 | 0005694 | 11/10/2018 | 5235.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0005695 | 11/10/2018 | 2105.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0005696 | 11/10/2018 | 3125.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 11/10/2018 | 660.06 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005714 | 11/10/2018 | 1043.10 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 11/10/2018 | 32.48 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 11/10/2018 | 81.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 11/10/2018 | 2352.18 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 11/10/2018 | 959.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN?AS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 11/10/2018 | 227.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 11/10/2018 | 499.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DE UM VE?CULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 11/10/2018 | 64.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 11/10/2018 | 7.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 15/10/2018 | 497.34 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VE?CULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA 8214-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA 8215-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 15/10/2018 | 35.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005755 | 15/10/2018 | 581.35 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAF? PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 15/10/2018 | 400.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005724 | 15/10/2018 | 2991.25 | 27101829000137 | JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 15/10/2018 | 2147.09 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE MOIDA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 15/10/2018 | 1727.00 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE MOIDA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005731 | 15/10/2018 | 2455.38 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005736 | 15/10/2018 | 2520.29 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL EDUCATIVO FORNECIDO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005716 | 15/10/2018 | 330.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005717 | 15/10/2018 | 2585.86 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 15/10/2018 | 180.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 15/10/2018 | 160.00 | 00075267284491 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA PATOS E JO?O PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005725 | 15/10/2018 | 2937.00 | 27101829000137 | JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005730 | 15/10/2018 | 3875.30 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 15/10/2018 | 141.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE FRANQUIA DA TROCA DE PARA BRISA FIESTA DO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005749 | 15/10/2018 | 148.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005751 | 15/10/2018 | 118.20 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005752 | 15/10/2018 | 1982.48 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005753 | 15/10/2018 | 596.27 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005754 | 15/10/2018 | 760.15 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 15/10/2018 | 233.10 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 15/10/2018 | 290.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005734 | 15/10/2018 | 1400.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005735 | 15/10/2018 | 3000.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VEICULO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 15/10/2018 | 1260.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 15/10/2018 | 1260.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 15/10/2018 | 1260.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 15/10/2018 | 30.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 15/10/2018 | 100.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL-PB E CAMPINA GRANDE PARA BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO CORPOS DE PESSOAS CARENTES PARA SER SEPULTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005728 | 15/10/2018 | 4680.35 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA DA MELHOR IDADE REALIZADA NAS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO 137 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005729 | 15/10/2018 | 3944.27 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 15/10/2018 | 785.06 | 06626253077537 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL APTIMIL PARA DOA??O A PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 15/10/2018 | 804.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 15/10/2018 | 30.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005732 | 15/10/2018 | 2882.10 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0005742 | 15/10/2018 | 2760.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005743 | 15/10/2018 | 990.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS PARA TESTE GLICOSE DESTINADA A FARM?CIA B?SCIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005744 | 15/10/2018 | 2649.80 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005745 | 15/10/2018 | 648.20 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0005746 | 15/10/2018 | 1423.70 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362018 | 0005747 | 15/10/2018 | 218.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005748 | 15/10/2018 | 1121.80 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005750 | 15/10/2018 | 680.28 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 16/10/2018 | 5100.00 | 00035864290459 | SEBASTIAO AFONSO DE QUEIROZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE M?VIES PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005778 | 16/10/2018 | 69.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0005790 | 16/10/2018 | 17125.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 05 COMPUTADORES E 05 NOBREAK DE 01 KVA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422018 | 0005791 | 16/10/2018 | 4484.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 AR CONDICIONADOS SPLIT PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0005794 | 16/10/2018 | 1770.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 TABLET 9P 3G PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0005795 | 16/10/2018 | 2017.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 03 HD 17B, 03 HD 500GB E 01 GRAVADOR DE DVD PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 16/10/2018 | 2000.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 08 CAIXA DE SOM USB, 02 HD EXTERNO 1TB E 01 IMPRESSORA LASER PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005767 | 16/10/2018 | 820.90 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005768 | 16/10/2018 | 559.16 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 16/10/2018 | 20.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA??O E VALORIZA??O DA CULTURA LOCAL | REALIIZA??O DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 16/10/2018 | 16700.00 | 14909605000104 | KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??AO DE PALCO, SOM, ILUMINA??O, GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA, BANAHEIROS QUIMICOS E EQUIPE DE APOIO PARA AS COMEMORA??ES DE EMANCIPA??O POL?TICA DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 16/10/2018 | 120.00 | 00001694205401 | DAYANE DA SILVA BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAM?LIAS E COMUNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 16/10/2018 | 718.90 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 16/10/2018 | 1350.00 | 05293443000131 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA MOVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTE DA AQUISI??O D E 01 TV LED 32 POLEGADAS PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 16/10/2018 | 558.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?A DE REPOSI??O PARA UM VE?CULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 16/10/2018 | 300.00 | 00069098140459 | GILMAR LOBO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DO TRATOR DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0005788 | 16/10/2018 | 1493.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTAS PARA OS GARIS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0005789 | 16/10/2018 | 1564.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTAS DE BORRACHA PARA OS GARIS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 16/10/2018 | 9510.71 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DE ORG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 16/10/2018 | 62.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?A DE REPOSI??O PARA UM VE?CULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 16/10/2018 | 1090.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 16/10/2018 | 1105.00 | 10261825000113 | SPIDER IND. E COM. DE CONFECCAO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA CAMPANHAS DE VACINA??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 16/10/2018 | 339.90 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA O NASF DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 16/10/2018 | 754.45 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA O SAMU DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005779 | 16/10/2018 | 787.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005780 | 16/10/2018 | 230.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 16/10/2018 | 7220.00 | 05293443000131 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA MOVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 PANELEIRO, 03 ARM?RIOS TRIPLO, 02 ARMARIO REFRIGERADOR, 01 SUPORTE PARA MICROONDAS, 01 MESA COM 04 CADEIRAS, 02 REFRIGERADORES 300 L, 04 CADEIRAS PARA ESCRIT?RIO DESTINADOS AO POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DAFAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422018 | 0005792 | 16/10/2018 | 3870.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 06 MESAS EM L PARA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0005793 | 16/10/2018 | 2980.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005771 | 16/10/2018 | 847.74 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 16/10/2018 | 758.25 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 16/10/2018 | 409.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005782 | 16/10/2018 | 3973.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0005783 | 16/10/2018 | 2496.00 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000472017 | 0005787 | 16/10/2018 | 1544.10 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 16/10/2018 | 15904.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005764 | 16/10/2018 | 2800.00 | 00007045525400 | JAKELINA GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 16/10/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL PARA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 16/10/2018 | 2326.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 16/10/2018 | 2000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 16/10/2018 | 30.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 16/10/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO , ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 16/10/2018 | 20.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 16/10/2018 | 112.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 17/10/2018 | 21.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005808 | 17/10/2018 | 3366.87 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 17/10/2018 | 1261.70 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVA??O DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 17/10/2018 | 1529.60 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVA??O DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005814 | 17/10/2018 | 579.91 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005815 | 17/10/2018 | 703.22 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005816 | 17/10/2018 | 576.14 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005817 | 17/10/2018 | 245.74 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005818 | 17/10/2018 | 424.06 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005819 | 17/10/2018 | 201.32 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005820 | 17/10/2018 | 54.71 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005821 | 17/10/2018 | 54.71 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005822 | 17/10/2018 | 54.71 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005823 | 17/10/2018 | 54.71 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005824 | 17/10/2018 | 428.68 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 17/10/2018 | 398.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA SUBSTITUO??O EM ELETRODOM?STICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005809 | 17/10/2018 | 897.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005810 | 17/10/2018 | 3994.60 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 17/10/2018 | 1570.00 | 19580921000107 | MARIA LIGIA AZEVEDO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE UM VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 17/10/2018 | 100.00 | 09376435000100 | INST. DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME M?DICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 17/10/2018 | 106.00 | 00002930081406 | IVAM MOTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GAR?ON NA FESTA DA MELHOR IDADE REALIZADA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 137 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 18/10/2018 | 584.00 | 00017631327491 | ACIVAN EVANGELISTA DE SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GELO E AGUA MINERAL PARA A FESTA DA MELHOR IDADE REALIZADA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA??O POL?TICA DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 18/10/2018 | 2000.00 | 00029646650449 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA TRANSLADO DO CORPO DE SEU IRM?O VALDECI BATISTA FILHO,DE BRASILIA-DF PARA BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 18/10/2018 | 500.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SOLDAS EM COLETORAS DE LIXO DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 18/10/2018 | 160.00 | 00019124783404 | JOSE VIANA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 18/10/2018 | 211.00 | 00004756239404 | JAILSON BEZERRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA??O DE PAREDE DE GESSO NUMA UNIDADE BASICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005843 | 18/10/2018 | 55.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005844 | 18/10/2018 | 450.15 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005845 | 18/10/2018 | 174.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005846 | 18/10/2018 | 450.15 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0005847 | 18/10/2018 | 2155.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD.HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005848 | 18/10/2018 | 896.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 18/10/2018 | 40232.51 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 18/10/2018 | 20131.09 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 18/10/2018 | 14263.60 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 18/10/2018 | 600.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM ESPA?O COM CADEIRAS E SISTEMA DE SOM PARA HOMENAGEM ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 18/10/2018 | 179.00 | 00008295708457 | JOAO IRAJA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PINTURA EFETUADOS NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0005852 | 18/10/2018 | 1514.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0005853 | 18/10/2018 | 2490.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO DO FORNECIMENTO DE 01 NOTEBOOK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 18/10/2018 | 32.00 | 24523276000201 | ELETROCENTER MAT.ELET. E CONSTRU??O CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 0005048/2018 QUE SE EFETUA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 18/10/2018 | 0.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 18/10/2018 | 30.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 18/10/2018 | 63.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 18/10/2018 | 185.60 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOBINAS TERMO PARA PONTO ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 18/10/2018 | 198.40 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOBINAS TERMO PARA PONTO ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?OS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0005851 | 18/10/2018 | 1507.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 SWITC 24 PORTAS, 01 TABLET 7P E 02 ROTEADORES COM 02 ANTENAS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005842 | 18/10/2018 | 14.29 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005862 | 19/10/2018 | 18.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005864 | 19/10/2018 | 741.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 19/10/2018 | 971.48 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 19/10/2018 | 0.66 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6404-1 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 19/10/2018 | 74.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 19/10/2018 | 20.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 19/10/2018 | 42.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 19/10/2018 | 17596.28 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARA O INSS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 19/10/2018 | 12041.57 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARA O INSS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005859 | 19/10/2018 | 294.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005860 | 19/10/2018 | 81.44 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005861 | 19/10/2018 | 428.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005863 | 19/10/2018 | 409.25 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005865 | 19/10/2018 | 411.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005866 | 19/10/2018 | 1642.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 19/10/2018 | 3835.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 19/10/2018 | 2745.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 03 OFTALMOSC?PIO E 05 LANTERNAS CLINICAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 19/10/2018 | 2106.00 | 00045981477415 | JOÃO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA BREJO DO CRUZ A BEL?M DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 19/10/2018 | 150.00 | 00005541144450 | PATRICIA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 19/10/2018 | 150.00 | 00004917351464 | EDILENE MOTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 19/10/2018 | 1000.00 | 00009208293416 | GHEYZNA MARY FERNANDES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 22/10/2018 | 2546.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM COLCH?O HOSPITALAR , 03 OXIMETRO DE DEDO, 10 SUPORTE PARA TOALHA E 24 ALMOTOLIA PLASTICA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0005877 | 22/10/2018 | 115.20 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005879 | 22/10/2018 | 828.90 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005880 | 22/10/2018 | 1131.85 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005881 | 22/10/2018 | 1545.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 22/10/2018 | 244.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 22/10/2018 | 35.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 22/10/2018 | 1401.01 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL EM ORG?OS DA ESFERA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005878 | 22/10/2018 | 60.24 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362018 | 0005882 | 22/10/2018 | 561.36 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005883 | 22/10/2018 | 23.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000482018 | 0005904 | 23/10/2018 | 14900.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 AMALGAMADOR ODONTOL?GICO E 02 CONJUNTO ODONTOL?GICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005914 | 23/10/2018 | 2410.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005915 | 23/10/2018 | 2660.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O DOBLO DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 23/10/2018 | 350.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE BRINQUEDOS E MAQUINA DE ALGOD?O DOCE PARA COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005893 | 23/10/2018 | 3900.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005894 | 23/10/2018 | 2600.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 23/10/2018 | 198.82 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26185-8 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 23/10/2018 | 63.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005895 | 23/10/2018 | 3200.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 23/10/2018 | 1764.81 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O SERVI?O DE REVIS?O DO VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 23/10/2018 | 424.40 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REVIS?O DE UM VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 23/10/2018 | 947.26 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DE UM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 23/10/2018 | 1319.00 | 23708321000140 | LUCAS KAIQUE MAIA SOUSA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSI??O NOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005911 | 23/10/2018 | 1882.32 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005912 | 23/10/2018 | 3558.68 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 23/10/2018 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA EFETUADO NO PACIENTE GIULIANO GEMMA DA SILVA NUNES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 23/10/2018 | 528.00 | 26167737000197 | CAMPOS E BRITO S/S LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0005892 | 23/10/2018 | 290.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD.HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | EMPRENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 23/10/2018 | 361.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO FIAT DA MOTO DA SECRETARIA DE SA?DE DE PLACA MMX-0377-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 23/10/2018 | 223.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO DA SECRETARIA DE SA?DE DE PLACA QFA 9067-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 23/10/2018 | 14830.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0005913 | 23/10/2018 | 119.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD.HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 23/10/2018 | 300.00 | 00003951293462 | MARIA DUTRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM M?DICO PNEUMOLOGISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 23/10/2018 | 250.00 | 00006002531475 | CLAUDICLEIDE DA SILVA ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 23/10/2018 | 45767.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 23/10/2018 | 9041.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ?RG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 23/10/2018 | 1805.46 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 23/10/2018 | 1080.80 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 24/10/2018 | 570.00 | 00072721766449 | JOCIVAN ALVES DA SILVA | EMPENMHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 24/10/2018 | 500.00 | 00072721766449 | JOCIVAN ALVES DA SILVA | EMPENMHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 24/10/2018 | 647.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005917 | 24/10/2018 | 183.40 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005918 | 24/10/2018 | 485.76 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005919 | 24/10/2018 | 213.85 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 24/10/2018 | 504.30 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O SERVI?O DE REVIS?O DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 24/10/2018 | 325.80 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REVIS?O EFETUADOS NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005931 | 24/10/2018 | 72.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005932 | 24/10/2018 | 105.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005926 | 24/10/2018 | 3233.72 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005927 | 24/10/2018 | 2226.54 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005928 | 24/10/2018 | 3518.13 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005929 | 24/10/2018 | 3231.53 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 24/10/2018 | 7.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 24/10/2018 | 1400.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL EM ?RG?OS DA ESFERA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DE A??ES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 24/10/2018 | 400.00 | 00002860773452 | FRANCIMEIRE CARLA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 25/10/2018 | 450.00 | 00003153896488 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA TEODORA MARIA DA CONCEI??O 478 PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 25/10/2018 | 954.00 | 00005316483464 | FRANCISCA GERLANE DA SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE E COSTURA E BOLSAS EM TECIDOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 25/10/2018 | 5316.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 25/10/2018 | 2862.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 25/10/2018 | 4134.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 25/10/2018 | 4500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 25/10/2018 | 2454.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 25/10/2018 | 3612.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 25/10/2018 | 6024.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 25/10/2018 | 38227.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 25/10/2018 | 3316.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 25/10/2018 | 14151.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 25/10/2018 | 57477.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 LOTADO NO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 25/10/2018 | 12333.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 LOTADO NO PROGRAMA SA?DE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 25/10/2018 | 15332.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 25/10/2018 | 3166.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO SAMU DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 25/10/2018 | 2881.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 25/10/2018 | 15103.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 25/10/2018 | 14395.17 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 LOTADO NO PROGRAMA SA?DE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 25/10/2018 | 2930.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 25/10/2018 | 33916.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANT?ES M?DICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 25/10/2018 | 23496.52 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PLANT?ES M?DICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 25/10/2018 | 2400.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO E 02,03,04,05,25 E 26 DE OUTUBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EMPRESA PARAIBANA DECONSULTORIA E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 25/10/2018 | 3042.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 25/10/2018 | 10724.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 25/10/2018 | 1052.00 | 00005485951430 | HUMBERTO GON?ALVES COSTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE ATOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 25/10/2018 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS PARA DIVULGA??O DE ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 25/10/2018 | 3075.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 25/10/2018 | 3862.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 25/10/2018 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMEWNTOS DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 25/10/2018 | 30.38 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 25/10/2018 | 540.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2018 DE UM SUBSTITUTO DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 25/10/2018 | 15197.03 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 25/10/2018 | 1554.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 25/10/2018 | 4143.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 25/10/2018 | 1067.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2018 DE UM SUBSTITUTO DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 25/10/2018 | 300.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO BCPREV DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 25/10/2018 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 25/10/2018 | 700.00 | 26244462000148 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 25/10/2018 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 25/10/2018 | 1000.00 | 00049933272420 | JOSEMAR INOCENCIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA SECRETARIA DE SEGURAN?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 25/10/2018 | 7025.60 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 25/10/2018 | 790.18 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 25/10/2018 | 35.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 25/10/2018 | 5392.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 25/10/2018 | 7916.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 25/10/2018 | 4806.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006038 | 25/10/2018 | 2800.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITA??ES E CONTRATOS, ELABORA??O DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITAT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 25/10/2018 | 400.00 | 00004274560457 | JOSE FRANCISCO BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE UMA TESOURA DE MADEIRA PARA SUSTENTA??O DO TETO DA ESCOLA PROF.MANOEL TORRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 25/10/2018 | 5329.82 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 25/10/2018 | 954.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 25/10/2018 | 56620.38 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 25/10/2018 | 228297.41 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 25/10/2018 | 5329.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. PRO-TEMPOREO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 25/10/2018 | 6076.99 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 25/10/2018 | 82414.44 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. PRE ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 25/10/2018 | 1908.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 25/10/2018 | 15850.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 25/10/2018 | 114118.72 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 25/10/2018 | 1700.00 | 00087011280197 | JOSE GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VEICULO PARA PRESTA??O DE SERVI?O A SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 25/10/2018 | 954.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSISTENCIA T?CNICA E MANUTEN??O DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 25/10/2018 | 330.00 | 00064033538453 | SEBASTIAO SARAIVA DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIZETE AZEVEDO PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 25/10/2018 | 330.00 | 00070124947433 | JOSE AUGUSTO VIEIRA BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 25/10/2018 | 330.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS AO S?TIO SANTA ROSA TRANSPORTANDO PROFESSOR PARA A ESCOLA LINO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 25/10/2018 | 375.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA JANETE MARIA BEZERRRA PARA A ESCOLA DO S?TIO CACIMBAS ZONA RURAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 25/10/2018 | 532.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR PARA A ESCOLA DO S?TIO BALIZA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 25/10/2018 | 375.00 | 00005584522481 | JOSENILDO MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VIAGENS AO SITIO SANTA ROSA TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA LINO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 25/10/2018 | 330.00 | 00004374529489 | CICERO GABRIEL ALVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PROFESSOR MARQUES WEB FERNANDES DANTAS PARA A ESCOLA DO S?TIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 25/10/2018 | 360.00 | 00008915476492 | MARIA DOS MILAGRES LINHARES SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ROZINEIDE A. VIDAL PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO S?TIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 25/10/2018 | 100.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 25/10/2018 | 100.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 25/10/2018 | 100.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 25/10/2018 | 100.00 | 00067548989415 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 25/10/2018 | 13356.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PEJA NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 25/10/2018 | 18900.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO INTEGRAL NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 25/10/2018 | 1703.48 | 03569350000161 | EMMANUELA CRISTINA DE OLIVEIRA QUIRINO CAVALCANTI | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O EVENTO DESTINADO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 25/10/2018 | 500.00 | 00029470439449 | MARIA DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE MEDICOS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 25/10/2018 | 954.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA HOR?CIO PIMENTA 115 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 25/10/2018 | 6000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 25/10/2018 | 3212.76 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 25/10/2018 | 1389.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 25/10/2018 | 1716.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NA VIGILANCIA AMBIENTALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 25/10/2018 | 1014.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DE UM AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 25/10/2018 | 7134.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 25/10/2018 | 43530.74 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 25/10/2018 | 12615.34 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 25/10/2018 | 5460.53 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 25/10/2018 | 1500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 25/10/2018 | 1762.54 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. PRO TEMPOREO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 25/10/2018 | 92982.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 25/10/2018 | 1000.80 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 25/10/2018 | 200.00 | 00007687075447 | MARIA CRISTINA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 25/10/2018 | 4385.00 | 01110785000118 | TECELAGEM SAO CRISTOVAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TOALHAS PARA A PARA A FESTA DA MELHOR IDADE REALIZADA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 137 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 25/10/2018 | 5500.00 | 01110785000118 | TECELAGEM SAO CRISTOVAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TOALHAS PARA A PARA A FESTA DA MELHOR IDADE REALIZADA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 137 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 25/10/2018 | 5088.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 25/10/2018 | 954.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 25/10/2018 | 4075.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 25/10/2018 | 2400.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA ELISIO SOBREIRA 17 - JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 25/10/2018 | 829.96 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA A FESTA DA MELHOR IDADE REALIZADA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 137 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 25/10/2018 | 1240.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE OUTURO DE 2018. PRO-TEMPORE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 25/10/2018 | 9214.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE OUTURO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 25/10/2018 | 26046.17 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. LIMPEZA P?BLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 25/10/2018 | 3062.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 25/10/2018 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRET?RIO DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 25/10/2018 | 21681.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE OUTURO DE 2018. LIMPEZA P?BLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 25/10/2018 | 29415.70 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE OUTURO DE 2018. LIMPEZA P?BLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 25/10/2018 | 954.00 | 24038588000130 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO A?OUGUE PUBLICO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 26/10/2018 | 1954.00 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE L?MPADAS PARA REPOSI??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 26/10/2018 | 1380.00 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE L?MPADAS PARA REPOSI??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006041 | 26/10/2018 | 157.32 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 26/10/2018 | 1316.00 | 01477086000100 | FRANCISCO XAVIER DE FREITAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS M?DICOS COMO AUDITOR NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/6404-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 26/10/2018 | 37.74 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9960-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 26/10/2018 | 14.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 26/10/2018 | 750.00 | 00007363161402 | MARIA DOS MILAGRES FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 300 TOALHAS DE MESA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0006044 | 26/10/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO DEFENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONTROLADORIA GERAL DA UNI?O, ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRA??O EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 29/10/2018 | 91.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0006052 | 29/10/2018 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 29/10/2018 | 771.90 | 03569350000161 | EMMANUELA CRISTINA DE OLIVEIRA QUIRINO CAVALCANTI | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O EVENTO DESTINADO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 29/10/2018 | 2090.00 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PULVERIZADORES, RESPIRADORES, LUVA DE LATEX E OUTROS MATERIAIS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/10/2018 | 3452.99 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 02229/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/10/2018 | 3199.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00308/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/10/2018 | 12413.21 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00090/2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/10/2018 | 4747.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 02228/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/10/2018 | 7555.71 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00272/2014 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 30/10/2018 | 1773.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00854/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 30/10/2018 | 3356.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00297/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 30/10/2018 | 11005.44 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?BITO EFETUADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS NEGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 30/10/2018 | 9237.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS NEGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 30/10/2018 | 3848.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/10/2018 | 410.00 | 00012390874460 | THAISA SILVA SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE EXIBI??O DE FILMES PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006055 | 30/10/2018 | 2270.00 | 00087364590463 | WOSTERLEY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/10/2018 | 400.00 | 09376435000100 | INST. DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME M?DICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/10/2018 | 80.00 | 09376435000100 | INST. DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME M?DICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0006090 | 30/10/2018 | 98.79 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0006091 | 30/10/2018 | 387.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 30/10/2018 | 600.00 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTINADAS A FEIRA LIVRE AOS S?BADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/10/2018 | 1053.00 | 00070114596425 | DANIEL BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006092 | 30/10/2018 | 8700.00 | 00037373870449 | JOSE IRAN GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/10/2018 | 430.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/10/2018 | 234.00 | 10337070000193 | RICARDP DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 30/10/2018 | 632.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA O SITIO BALIZA NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 30/10/2018 | 422.00 | 00009229516406 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/10/2018 | 40207.10 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/10/2018 | 14229.70 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 30/10/2018 | 20316.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0006073 | 30/10/2018 | 800.00 | 00010996273468 | NIVALDO DANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SILVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0006074 | 30/10/2018 | 1750.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/10/2018 | 1096.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0006071 | 30/10/2018 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONT?BEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382018 | 0006072 | 30/10/2018 | 2100.00 | 00010114405476 | ROMEL MONTEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORA??O DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRU??ES CIVIL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/10/2018 | 3423.59 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/10/2018 | 71.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 30/10/2018 | 0.06 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6404-1 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 30/10/2018 | 94.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0006070 | 30/10/2018 | 4500.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATA??O DE SERVI?OS JURIDICOS NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNIC?PIO, PERANTE OS TRIBUNAIS DE JUSTI?A, NAS SUAS DIFERENTES ESFERAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 30/10/2018 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/10/2018 | 460.00 | 29864316000103 | IASMIM MICAELA MARQUES GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA RELOGIO DE PONTO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 30/10/2018 | 1879.50 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS CARTOR?RIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 30/10/2018 | 450.00 | 00060810785404 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE C?MERAS DE SEGURAN?A E CENTRAL DE ALARME DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL INCLUINDO SUBSTITUI??O DE PE?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 31/10/2018 | 25.40 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 31/10/2018 | 2800.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE DIGITALIZA??O EM FORMATO PDF DE PROCESSOS DE LICITA??O REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 31/10/2018 | 2580.07 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 31/10/2018 | 745.76 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - BCPREV REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006182 | 31/10/2018 | 3474.00 | 00007045525400 | JAKELINA GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 31/10/2018 | 275.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCADERNA??ES E PLASTIFICA??ES DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 31/10/2018 | 310.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ASSESSOR JURIDICO DURANTE VISITA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 31/10/2018 | 3897.96 | 12671814000137 | ESCOLA AGROTEC. DO CAJOEIRO-CAMPUS IV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CURSO DE GRADUA??O EM GEST?O P?BLICA - TECNOLOGO/EAD DE SERVIDORES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 31/10/2018 | 547.65 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 31/10/2018 | 81.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 31/10/2018 | 553.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 31/10/2018 | 1.44 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8176-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 31/10/2018 | 101.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 31/10/2018 | 20.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA 25052-X NOS DIAS 15 E 24 DE OUTUBRO QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0006108 | 31/10/2018 | 1800.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDERAL ATRAV?S DA GIGOV/JP/CAIXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 31/10/2018 | 865.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 31/10/2018 | 970.61 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 31/10/2018 | 1081.66 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.(AUXILIO DOEN?A) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 31/10/2018 | 959.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN?AS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 31/10/2018 | 226.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 31/10/2018 | 599.10 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0006105 | 31/10/2018 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502018 | 0006113 | 31/10/2018 | 792.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO P?ES, BOLOS E BISCOITOS FORNECIDOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006117 | 31/10/2018 | 4747.00 | 29896783000115 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA 10695276450 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006118 | 31/10/2018 | 470.00 | 29896783000115 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA 10695276450 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 31/10/2018 | 959.37 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 31/10/2018 | 400.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA COM OS SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 31/10/2018 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO S?TIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 31/10/2018 | 430.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 31/10/2018 | 1350.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORT?ES DE FERRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 31/10/2018 | 245.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEVERINO FERREIRA DE LIMA NO S?TIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 31/10/2018 | 10.00 | 60746948416726 | BANCO BRADESCO S.A. | DEBITO EFETUADO PELO BANCO BRADESCO NA CONTA PREFEITURA/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A TAXA DE SERVI?O BANCARIO NO DIA 03/10/2018 QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 31/10/2018 | 74.60 | 60746948416726 | BANCO BRADESCO S.A. | DEBITO EFETUADO PELO BANCO BRADESCO NA CONTA PREFEITURA/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A TAXA DE SERVI?O BANCARIO NO DIA 15/10/2018 QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 31/10/2018 | 10.00 | 60746948416726 | BANCO BRADESCO S.A. | DEBITO EFETUADO PELO BANCO BRADESCO NA CONTA PREFEITURA/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A TAXA DE SERVI?O BANCARIO NO DIA 30/10/2018 QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 31/10/2018 | 750.00 | 00006335117495 | RAIMUNDO GERMANO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 31/10/2018 | 786.92 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502018 | 0006111 | 31/10/2018 | 574.20 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, P?ES E TORRADINHAS PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 31/10/2018 | 686.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 31/10/2018 | 733.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 31/10/2018 | 150.00 | 00001612313493 | LUCIANA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO DERMATOLOGISTA PARA SUA FILHA ANNA GABRYELLE RODRIGUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 31/10/2018 | 750.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 31/10/2018 | 400.00 | 00006457578454 | RITA DE CASSIA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE UM COLETE PARA SUA FILHA ANA BEATRIZ COSTA DA CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 31/10/2018 | 200.00 | 00005740239419 | EUZETE MARIA DOS SANTOS FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 31/10/2018 | 211.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 31/10/2018 | 234.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 31/10/2018 | 90.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 31/10/2018 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGA??O DE AVISOS DE MISSA DE CORPO PRESENTE E DE 30 DIAS DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 31/10/2018 | 140.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA SOLDA DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DO IDOSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 31/10/2018 | 4540.84 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 31/10/2018 | 5294.82 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 31/10/2018 | 756.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 63 VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O SERVI?O DE CONSERVA??O DAS RODOVIAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 31/10/2018 | 390.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006185 | 31/10/2018 | 1400.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006187 | 31/10/2018 | 3000.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VEICULO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 31/10/2018 | 206.13 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502018 | 0006109 | 31/10/2018 | 985.40 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLOS, P?ES E BOLACHAS FORNECIDOS PARA O HSOPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502018 | 0006110 | 31/10/2018 | 693.20 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLOS, BROAS E P?ES FORNECIDOS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502018 | 0006112 | 31/10/2018 | 466.70 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLOS E P?ES FORNECIDOS PARA A CAMPANHA DE VACINA??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502018 | 0006114 | 31/10/2018 | 391.25 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLOS E BOLACHAS FORNECIDOS PARA O NASF DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0006120 | 31/10/2018 | 422.40 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 31/10/2018 | 7741.13 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 31/10/2018 | 737.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 31/10/2018 | 16335.84 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 31/10/2018 | 1440.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA, NATAL E FORTALEZA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM CLINICAS E HOSPITAIS P?BLICOS E ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS,SOUSA, CAMPINA GRANDE, CURRAIS NOVOS-RN E NATAL -RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 31/10/2018 | 440.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A PATOS E SOUSA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 31/10/2018 | 1480.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS,SOUSA, CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 31/10/2018 | 1600.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 31/10/2018 | 1120.00 | 00019124783404 | JOSE VIANA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E MOSSOR?-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 31/10/2018 | 760.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A PATOS, CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 31/10/2018 | 160.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 31/10/2018 | 2885.00 | 03290646000149 | LAB. DE ANALISES CLIN. DR. ALDERI GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00045665397415 | JOSE GINALDO DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB, SOUSA, CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA-PB E NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 31/10/2018 | 200.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 31/10/2018 | 188.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 31/10/2018 | 487.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 31/10/2018 | 1200.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CLINICAS E HOSPITAIS EM JO?O PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 31/10/2018 | 225.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 31/10/2018 | 280.00 | 00075267284491 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA PATOS E SOUSA ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 31/10/2018 | 316.00 | 00045981060425 | PEDRO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O SERVI?O DE CONSERVA??O DO PR?DIO DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 31/10/2018 | 950.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PORT?O DE FERRO PARA UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502018 | 0006115 | 31/10/2018 | 536.40 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, P?ES E TARECOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502018 | 0006116 | 31/10/2018 | 754.75 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, P?ES E BOLACHAS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DE A??ES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006119 | 31/10/2018 | 496.00 | 29896783000115 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA 10695276450 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 31/10/2018 | 441.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 31/10/2018 | 737.00 | 00076042316400 | ARENILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE COMPUTADORES DOS PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 31/10/2018 | 650.22 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 31/10/2018 | 6671.11 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 31/10/2018 | 3076.28 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 31/10/2018 | 2409.03 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 31/10/2018 | 2428.02 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 31/10/2018 | 3137.58 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 31/10/2018 | 3162.42 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 31/10/2018 | 554.40 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 31/10/2018 | 554.40 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 31/10/2018 | 3101.58 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 31/10/2018 | 4229.37 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 31/10/2018 | 1226.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0006176 | 31/10/2018 | 1160.00 | 00076043738449 | JANDILSO FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IMOVEL PARA ATIVIDADE FISICA DO NASF DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 31/10/2018 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 31/10/2018 | 1579.00 | 00004363411406 | FRANCISCO IWAN CARLOS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO FORRO DE GESSO E IMPLANTA??O DE RODA TETO NO PR?DIO DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 31/10/2018 | 1369.00 | 00022436203830 | SAMES LOUREN?O ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PINTURA DO PREDIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0006200 | 01/11/2018 | 2800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DE ASSESSORIA NA AREA E GEST?O DO SUS COM FOCO NA ATEN??O BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS A??ES E SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0006210 | 01/11/2018 | 36.40 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 01/11/2018 | 760.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 01/11/2018 | 280.00 | 00010136670423 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALENCAR TARGINO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502018 | 0006202 | 01/11/2018 | 1944.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO P?ES, BOLOS, TORRADINHAS E TARECOS PARA O PROGRAMA PEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006203 | 01/11/2018 | 3420.74 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO P?ES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006206 | 01/11/2018 | 9376.98 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006207 | 01/11/2018 | 7926.81 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 01/11/2018 | 200.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O NA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 01/11/2018 | 120.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE UMA REUNI?O DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O NA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 01/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS.REG. DE ENG. E ARQ. DA PARAIBA-CREA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE UMA OBRA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB.(RECUPERA??O DE PRA?AS P?BLICAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/11/2018 | 24.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA 30.646-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA 8215-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 01/11/2018 | 63.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA 23.208-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0006220 | 05/11/2018 | 2920.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICA REFERENTE AOM?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 05/11/2018 | 0.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA 6404-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 05/11/2018 | 91.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA 23208-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA 23208-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006224 | 05/11/2018 | 8343.39 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 05/11/2018 | 600.00 | 04716733000188 | INSTITUTO BRASILEIRO DE AUD DE OBRAS PUBLICAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI??O DE UM ENGENHEIRO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO XVIII SINAOP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006214 | 05/11/2018 | 10092.56 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006215 | 05/11/2018 | 4575.82 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006216 | 05/11/2018 | 3602.22 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006217 | 05/11/2018 | 2592.31 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006218 | 05/11/2018 | 1764.61 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 05/11/2018 | 1570.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BARBARA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006223 | 05/11/2018 | 8791.41 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 05/11/2018 | 579.00 | 00010114418454 | JEFFERSON HEBERT DE FREITAS REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE AUXILIANDO O PROGRAMA SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0006221 | 05/11/2018 | 895.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 05/11/2018 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE - 63 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DE A??ES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 06/11/2018 | 600.00 | 00002860773452 | FRANCIMEIRE CARLA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE PROPOSITO DE TRABALHAR METAS E INDICADORES A SEREM CUMPRIDOS PELOS ESTADOS E MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 06/11/2018 | 954.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE IMOBILIZA??ES, RAIO X E GESSO EFETUADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 06/11/2018 | 2160.00 | 23283819000109 | NOVA ULTRASSOM E IMAGEM LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 06/11/2018 | 593.00 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE L?MPADAS E REATORES PARA REPOSI??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006252 | 06/11/2018 | 14313.06 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0006234 | 06/11/2018 | 3400.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0006235 | 06/11/2018 | 2900.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006239 | 06/11/2018 | 314.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006240 | 06/11/2018 | 379.80 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006241 | 06/11/2018 | 360.67 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006242 | 06/11/2018 | 210.89 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006243 | 06/11/2018 | 312.80 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006244 | 06/11/2018 | 345.86 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006245 | 06/11/2018 | 54.71 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006246 | 06/11/2018 | 54.71 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006247 | 06/11/2018 | 54.71 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006248 | 06/11/2018 | 54.71 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006249 | 06/11/2018 | 520.62 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006250 | 06/11/2018 | 2409.60 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 06/11/2018 | 400.00 | 00010114405476 | ROMEL MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 06/11/2018 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 06/11/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 06/11/2018 | 204.02 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO DE ENTREGA DA DCTF DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 06/11/2018 | 204.02 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO DE ENTREGA DA DCTF DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 06/11/2018 | 204.02 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO DE ENTREGA DA DCTF DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 06/11/2018 | 64.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA 6404-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA 8215-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 06/11/2018 | 70.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA 23208-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 07/11/2018 | 300.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REALIZADO PELO TCE SOBRE O e-SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 07/11/2018 | 30.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA 8215-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA 23208-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006269 | 07/11/2018 | 9815.50 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 07/11/2018 | 600.00 | 00008224118495 | WISLLEY WAGNER ANANIAS SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORT?ES DE FERRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006271 | 07/11/2018 | 9581.00 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006274 | 07/11/2018 | 941.21 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000472018 | 0006277 | 07/11/2018 | 1555.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000472018 | 0006278 | 07/11/2018 | 1865.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000472018 | 0006279 | 07/11/2018 | 1726.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006268 | 07/11/2018 | 14137.00 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 07/11/2018 | 180.00 | 00075286793487 | THEUDAS BARRETO BARROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO ELETROENCEFALOGRAMA COM NEUROLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0006261 | 07/11/2018 | 821.15 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0006262 | 07/11/2018 | 117.60 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006270 | 07/11/2018 | 9155.55 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 07/11/2018 | 90.00 | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 03 CANETAS HIDROGRAFICA PARA A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006263 | 07/11/2018 | 21.17 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006264 | 07/11/2018 | 80.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006265 | 07/11/2018 | 209.87 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0006266 | 07/11/2018 | 254.45 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492018 | 0006267 | 07/11/2018 | 39725.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALA??O DE 227 PROTESES DENT?RIAS SOBRE IMPLANTE NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000482018 | 0006273 | 07/11/2018 | 329.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 JATO DE BICARBONATO PARA O POSTO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 08/11/2018 | 350.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM SISTEMA DE AUTOMA??O DOS PONTOS ELETRONICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006285 | 08/11/2018 | 347.05 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006289 | 08/11/2018 | 621.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006290 | 08/11/2018 | 1213.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0006291 | 08/11/2018 | 965.70 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0006292 | 08/11/2018 | 544.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0006293 | 08/11/2018 | 919.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006294 | 08/11/2018 | 620.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362018 | 0006295 | 08/11/2018 | 339.90 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 08/11/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 08/11/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 08/11/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0006286 | 08/11/2018 | 471.75 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0006287 | 08/11/2018 | 125.50 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006297 | 08/11/2018 | 684.56 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 08/11/2018 | 2198.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CALIBRAGEM DA BOMBA INJETORA E BINCO INJETOR DE UMA MAQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 08/11/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO SISTEMA DE PONTO ELETR?NICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006296 | 08/11/2018 | 3171.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA 8215-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 08/11/2018 | 161.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA 23208-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0006314 | 09/11/2018 | 2920.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICA REFERENTE AOM?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA 30.646-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 09/11/2018 | 2.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6404-1 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA 8215-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 09/11/2018 | 188.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA 23208-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 09/11/2018 | 300.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BLOCOS DE C?PIAS DE CHEQUE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 09/11/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL PARA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 09/11/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0006307 | 09/11/2018 | 3064.53 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A P? CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 09/11/2018 | 2760.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 09/11/2018 | 997.36 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA V. DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 09/11/2018 | 3874.09 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE MOIDA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006306 | 09/11/2018 | 5370.50 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 09/11/2018 | 6701.55 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0006308 | 09/11/2018 | 1095.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FORD FIESTA DO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0006309 | 09/11/2018 | 963.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO JUMPER DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0006310 | 09/11/2018 | 1284.50 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0006311 | 09/11/2018 | 3868.25 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0006312 | 09/11/2018 | 4347.50 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O FORD FIESTA DO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006315 | 09/11/2018 | 4140.18 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 09/11/2018 | 1200.00 | 08959246000105 | C BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE PLACA DE INAUGURA??O DO GIN?SIO POLIESPORTIVO EMERSON DUTRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 09/11/2018 | 1200.00 | 08959246000105 | C BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE PLACA DE INAUGURA??O DO GIN?SIO POLIESPORTIVO LINDEMBERG GOMES DE MEDEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI??O CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 09/11/2018 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPA??O NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 12/11/2018 | 3005.26 | 70119318000171 | JOAO SILVESTRE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCART?VEIS, SACOS PARA LIXO E PAPEL TOALHA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?OS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006338 | 12/11/2018 | 4273.29 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006342 | 12/11/2018 | 266.30 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006343 | 12/11/2018 | 1173.16 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342018 | 0006357 | 12/11/2018 | 7830.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 54 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342018 | 0006358 | 12/11/2018 | 7395.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 51 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0006359 | 12/11/2018 | 1277.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0006360 | 12/11/2018 | 1850.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 12/11/2018 | 1430.00 | 27735373000167 | SJ DUTRA REFRIGERAÇÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REPARA??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 12/11/2018 | 1220.00 | 27735373000167 | SJ DUTRA REFRIGERAÇÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REPARA??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 12/11/2018 | 3375.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 75 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB, REALIZADO ATRAV?S DE UNIDADE M?VEL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0006365 | 12/11/2018 | 1168.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0006366 | 12/11/2018 | 1296.64 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0006367 | 12/11/2018 | 1247.60 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0006368 | 12/11/2018 | 838.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULNCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 12/11/2018 | 1534.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 12/11/2018 | 1760.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 12/11/2018 | 1489.00 | 70119318000171 | JOAO SILVESTRE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCART?VEIS E SACOS PARA LIXO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 12/11/2018 | 843.00 | 00007694937424 | MAYANA RAFAELA SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO NA CLASSIFICA??O DE RISCO COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 12/11/2018 | 527.00 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE O SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO NA CLASSIFICA??O DE RISCO COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 12/11/2018 | 843.00 | 00009521122480 | JOSE WAGNER DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO NA CLASSIFICA??O DE RISCO COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0006329 | 12/11/2018 | 3642.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO JUMPER DE PLACA NQF 9670-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006336 | 12/11/2018 | 1973.70 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VE?CULO DO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006337 | 12/11/2018 | 1845.18 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VE?CULO DA VIGILANCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006339 | 12/11/2018 | 16111.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0006347 | 12/11/2018 | 1580.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 12/11/2018 | 1362.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006331 | 12/11/2018 | 585.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEU PARA UM VE?CULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0006334 | 12/11/2018 | 11607.54 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 12/11/2018 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ?RG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006355 | 12/11/2018 | 3268.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGR 0710 PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006356 | 12/11/2018 | 3220.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 12/11/2018 | 3870.10 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINO DA AGRIC. FAMILIAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 12/11/2018 | 2743.00 | 05985476000142 | CCOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV. DE C DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0006332 | 12/11/2018 | 4560.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006335 | 12/11/2018 | 4663.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006340 | 12/11/2018 | 9553.83 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006341 | 12/11/2018 | 8339.46 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006344 | 12/11/2018 | 3448.00 | 29896783000115 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA 10695276450 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006345 | 12/11/2018 | 2106.00 | 29896783000115 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA 10695276450 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 12/11/2018 | 1200.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 12/11/2018 | 542.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(complementa??o do empenho 0006301/2018) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 12/11/2018 | 1320.00 | 27735373000167 | SJ DUTRA REFRIGERAÇÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 12/11/2018 | 3005.26 | 70119318000171 | JOAO SILVESTRE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPOS DESCART?VEIS PAPEL TOALHA, SACOS PARA LIXO E VASSOURAS FORNECIDAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006330 | 12/11/2018 | 3500.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 12/11/2018 | 22500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 12/11/2018 | 2502.10 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 12/11/2018 | 3377.65 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NESTA DATA NA CONTA 6404-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO I.N.S.S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 12/11/2018 | 493.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA 22057-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 12/11/2018 | 94.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA 23208-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 12/11/2018 | 489.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA 30.646-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 13/11/2018 | 71.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA 30.646-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 13/11/2018 | 80.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 13/11/2018 | 71.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006408 | 13/11/2018 | 300.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 13/11/2018 | 1500.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO E 07,08 E 09 DE NOVEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NA SEDAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 13/11/2018 | 828.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 13/11/2018 | 150.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 6? ENCONTRO DA FORMA??O BNCC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 13/11/2018 | 200.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PRESENCIAL NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 13/11/2018 | 120.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 13/11/2018 | 1310.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 13/11/2018 | 1406.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0006388 | 13/11/2018 | 4800.01 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA O PROGRAMA PEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0006404 | 13/11/2018 | 2002.14 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0006405 | 13/11/2018 | 3552.19 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006412 | 13/11/2018 | 2040.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 13/11/2018 | 2743.00 | 05985476000142 | CCOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV. DE C DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006418 | 13/11/2018 | 2991.25 | 27101829000137 | JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 13/11/2018 | 319.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 13/11/2018 | 506.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 13/11/2018 | 660.06 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 13/11/2018 | 1108.00 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 13/11/2018 | 1188.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 13/11/2018 | 1188.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 13/11/2018 | 1188.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 13/11/2018 | 342.00 | 00009178445485 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 13/11/2018 | 1323.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZA??O DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0006390 | 13/11/2018 | 5300.01 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSI??O PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006409 | 13/11/2018 | 300.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE G?S PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 13/11/2018 | 605.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 13/11/2018 | 1410.31 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA FORNECIDA PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 13/11/2018 | 130.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 13/11/2018 | 220.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DA FRANCA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS AO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006392 | 13/11/2018 | 311.04 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0006393 | 13/11/2018 | 1603.58 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0006394 | 13/11/2018 | 420.70 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006410 | 13/11/2018 | 600.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006411 | 13/11/2018 | 300.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006417 | 13/11/2018 | 3059.00 | 27101829000137 | JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 13/11/2018 | 531.30 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 13/11/2018 | 2310.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 13/11/2018 | 651.50 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA FORNECIDA PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 13/11/2018 | 1828.50 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA FORNECIDA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0006391 | 13/11/2018 | 405.30 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006395 | 13/11/2018 | 534.70 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362018 | 0006396 | 13/11/2018 | 538.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0006397 | 13/11/2018 | 219.48 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0006398 | 13/11/2018 | 279.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DA VIGILANCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0006399 | 13/11/2018 | 1655.09 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0006400 | 13/11/2018 | 3737.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O FIAT DOBLO DA ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0006401 | 13/11/2018 | 263.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0006402 | 13/11/2018 | 2498.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O NASF DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0006403 | 13/11/2018 | 2503.18 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0006406 | 13/11/2018 | 2053.49 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0006407 | 13/11/2018 | 2392.26 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 13/11/2018 | 1320.00 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 13/11/2018 | 1697.60 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE MOIDA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 13/11/2018 | 316.00 | 00094316988468 | JOSE MARIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCU??O DA ABERTURA DA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DE BREJO DO CRUZ REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2018 E LOCU??O DA ABERTURA DOS JOGOS DA LIGA NORDESTE DE FUTSAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006440 | 14/11/2018 | 2927.25 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 14/11/2018 | 20.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006446 | 14/11/2018 | 940.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCART?VEIS E PAPEL TOALHA PARA O SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006447 | 14/11/2018 | 1267.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCART?VEIS, VASSOURAS, PANO DE CH?O E SACOS PARA LIXO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0006454 | 14/11/2018 | 375.26 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006455 | 14/11/2018 | 1290.76 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006456 | 14/11/2018 | 1160.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0006457 | 14/11/2018 | 164.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0006458 | 14/11/2018 | 1220.34 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0006459 | 14/11/2018 | 1267.50 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006462 | 14/11/2018 | 105.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006463 | 14/11/2018 | 188.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006464 | 14/11/2018 | 120.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006465 | 14/11/2018 | 315.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006466 | 14/11/2018 | 945.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006467 | 14/11/2018 | 785.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000482018 | 0006468 | 14/11/2018 | 6250.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 SELADORAA E 02 AUTOCLAVES PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 14/11/2018 | 160.00 | 00005034956462 | DIEGO ARAUJO DE MEDEIROS BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 14/11/2018 | 150.00 | 26167737000197 | CAMPOS E BRITO S/S LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0006433 | 14/11/2018 | 650.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD.HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0006434 | 14/11/2018 | 1300.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD.HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006436 | 14/11/2018 | 4750.50 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006439 | 14/11/2018 | 2555.59 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 14/11/2018 | 322.80 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O SERVI?O DE REVIS?O DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 14/11/2018 | 255.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REVIS?O EFETUADOS NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006444 | 14/11/2018 | 986.24 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006460 | 14/11/2018 | 171.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006461 | 14/11/2018 | 57.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006435 | 14/11/2018 | 3970.36 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006438 | 14/11/2018 | 1640.63 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006443 | 14/11/2018 | 2758.02 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORAR DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006445 | 14/11/2018 | 635.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCART?VEIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006448 | 14/11/2018 | 1625.61 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO, PANO DE CH?O, L? DE A?O E VASSOURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 14/11/2018 | 2025.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006437 | 14/11/2018 | 549.12 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAF? PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 14/11/2018 | 20.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 14/11/2018 | 126.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 16/11/2018 | 160.00 | 00010134297458 | LAMONIELY CAMILO FELIX | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O DE PREGOEIROS E CONTRATOS NA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 16/11/2018 | 400.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE FINAN?AS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS NA EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 16/11/2018 | 30.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 16/11/2018 | 4806.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 16/11/2018 | 20.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 16/11/2018 | 160.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 16/11/2018 | 0.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 16/11/2018 | 140.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORT?ES DE FERRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 16/11/2018 | 728.25 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 16/11/2018 | 1580.00 | 00005541855470 | JOCELIO OLEGARIO DE QUEIROZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE BREJO DO CRUZ PARA JO?O PESSOA PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 16/11/2018 | 337.14 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA O NASF DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 16/11/2018 | 285.70 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 16/11/2018 | 706.01 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA O SAMU DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 16/11/2018 | 370.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORT?O DE FERRO DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 16/11/2018 | 784.10 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 16/11/2018 | 679.80 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006492 | 19/11/2018 | 419.52 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006493 | 19/11/2018 | 246.75 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 19/11/2018 | 180.00 | 00004722011400 | NEUZILEIDE DANTAS FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA EXAME M?DICO ESPECIALIZADO DA SUA FILHA LARISSA DANAS DE ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 19/11/2018 | 17100.00 | 13000224000145 | FRANCISERGIO CANUTO DOS SANTOS - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DEDETIZA??O DOS PREDIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL INCLUINDO SERVI?O DE DESCUPINIZA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006489 | 19/11/2018 | 3272.33 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006490 | 19/11/2018 | 3123.01 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006491 | 19/11/2018 | 2379.25 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 19/11/2018 | 533.90 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O SERVI?O DE REVIS?O DO VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 19/11/2018 | 314.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REVIS?O DE UM VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 19/11/2018 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 19/11/2018 | 98.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 19/11/2018 | 900.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 20/11/2018 | 500.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 20/11/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 20/11/2018 | 930.28 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 20/11/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ NO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 20/11/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ NO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 20/11/2018 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTEN??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 20/11/2018 | 2264.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 20/11/2018 | 1353.34 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/11/2018 | 30.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 20/11/2018 | 403.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DE UM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 20/11/2018 | 0.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6404-1 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA 6404-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 20/11/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO , ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 20/11/2018 | 196.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 20/11/2018 | 500.00 | 10537237000160 | MULTICOLORES TINTA E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/11/2018 | 15268.73 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARA O INSS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 20/11/2018 | 4389.72 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARA O INSS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 20/11/2018 | 17080.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 20/11/2018 | 9011.78 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DE ORG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 20/11/2018 | 119.70 | 00039608859468 | OTAVIO DELFINO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE LEITE DE PARA UMA CRIAN?A CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 20/11/2018 | 250.00 | 00036987832404 | MARIA HELENA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM GERIATRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 20/11/2018 | 150.00 | 00086560638120 | JANE GADELHA DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO GINECOLOGISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006503 | 20/11/2018 | 1320.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FILE DE PEIXE FORNECIDO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 20/11/2018 | 1110.00 | 29331786000101 | NOVA ONDA INDUSTRIA DE BONES LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BONES PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006528 | 20/11/2018 | 479.90 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0006510 | 20/11/2018 | 435.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362018 | 0006526 | 20/11/2018 | 2269.78 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006527 | 20/11/2018 | 679.60 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 20/11/2018 | 1525.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE MULTIFUNCIONAIS DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 21/11/2018 | 37061.70 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DOS AGENTES COMUNOIT?RIOS DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 21/11/2018 | 3316.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 21/11/2018 | 13951.13 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 21/11/2018 | 17081.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 21/11/2018 | 56337.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 21/11/2018 | 15332.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 21/11/2018 | 3166.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO NASF DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 21/11/2018 | 15386.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 21/11/2018 | 2881.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO SAMU DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 21/11/2018 | 12466.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 21/11/2018 | 34750.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PLANT?ES M?DICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 21/11/2018 | 22490.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PLANT?ES M?DICO DO HOSPITAL MUNICIPAL NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0006607 | 21/11/2018 | 2640.95 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0006608 | 21/11/2018 | 2792.90 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006612 | 21/11/2018 | 1008.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006613 | 21/11/2018 | 1220.21 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006614 | 21/11/2018 | 280.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006615 | 21/11/2018 | 149.10 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0006616 | 21/11/2018 | 544.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006617 | 21/11/2018 | 380.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006618 | 21/11/2018 | 160.50 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 21/11/2018 | 5316.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO M?S DE NOVEMBRO D E 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 21/11/2018 | 2862.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 21/11/2018 | 4134.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 21/11/2018 | 4500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 21/11/2018 | 2454.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0006606 | 21/11/2018 | 2669.08 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 21/11/2018 | 3612.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 21/11/2018 | 6410.47 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 21/11/2018 | 6000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 21/11/2018 | 1014.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DE UM AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 21/11/2018 | 1216.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DE UM AGENTE DE ENDEMIAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 21/11/2018 | 3458.04 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 21/11/2018 | 1770.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 21/11/2018 | 43551.17 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 21/11/2018 | 11065.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 21/11/2018 | 4095.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 21/11/2018 | 7134.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 21/11/2018 | 1597.26 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL - PRO-TEMPORE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 21/11/2018 | 2231.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 21/11/2018 | 89046.85 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0006595 | 21/11/2018 | 205.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD.HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | EMPRENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 21/11/2018 | 1275.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE BREJO DO CRUZ PARA PATOS-PB PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 21/11/2018 | 400.00 | 09376435000100 | INST. DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME M?DICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 21/11/2018 | 300.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTA D. LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO EM JO?O PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 21/11/2018 | 4770.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 21/11/2018 | 954.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 21/11/2018 | 4075.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 21/11/2018 | 150.00 | 00004493775475 | VICENTE SERGIO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO ( TOMOGRAFIA DE PESCO?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 21/11/2018 | 1240.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.(PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 21/11/2018 | 8888.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 21/11/2018 | 25262.90 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 21/11/2018 | 3062.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 21/11/2018 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRET?RIO DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 21/11/2018 | 22150.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. (LIMPEZA P?BLICA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 21/11/2018 | 30114.39 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.(LIMPEZA P?BLICA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 21/11/2018 | 6290.18 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 21/11/2018 | 954.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE NOVEMBROBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 21/11/2018 | 57326.29 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 21/11/2018 | 222681.04 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 21/11/2018 | 8551.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA EDUCA??O ESPECIAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 21/11/2018 | 5159.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.PR?-ESCOLA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 21/11/2018 | 5329.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.PR?-ESCOLA - PRO-TEMPORE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 21/11/2018 | 85826.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. PR?-ESCOLA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 21/11/2018 | 1908.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 21/11/2018 | 5724.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA??O ESPECIAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 21/11/2018 | 10720.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 21/11/2018 | 115592.57 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 21/11/2018 | 13356.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. PEJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 21/11/2018 | 1053.00 | 00045981477415 | JOÃO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA DOS P?TIOS INTERNOS E EXTERNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 21/11/2018 | 3312.50 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 21/11/2018 | 3305.45 | 03106282000102 | MARIA RUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0006605 | 21/11/2018 | 2504.30 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0006609 | 21/11/2018 | 2865.80 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 21/11/2018 | 2500.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS GR?FICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006611 | 21/11/2018 | 1191.00 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 21/11/2018 | 5392.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 21/11/2018 | 4234.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 21/11/2018 | 157.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 21/11/2018 | 1067.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 DE UM SUBSTITUTO DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 21/11/2018 | 14417.41 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 21/11/2018 | 1554.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 21/11/2018 | 4143.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 21/11/2018 | 3042.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 21/11/2018 | 11242.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 21/11/2018 | 3075.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 21/11/2018 | 3862.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 21/11/2018 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMEWNTOS DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006627 | 22/11/2018 | 10282.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSI??O PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006628 | 22/11/2018 | 988.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 22/11/2018 | 150.00 | 00002772560465 | JOELMA FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 22/11/2018 | 80.00 | 00010134297458 | LAMONIELY CAMILO FELIX | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 22/11/2018 | 133.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 22/11/2018 | 80.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES SOBRE QUEST?ES LIGADAS A ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 22/11/2018 | 200.00 | 00005493735431 | RAIMUNDA ANGELINA SALES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM M?DICO DERMATOLOGISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 22/11/2018 | 400.00 | 10261825000113 | SPIDER IND. E COM. DE CONFECCAO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A FESTA DA MELHOR IDADE REALIZADA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA??O POL?TICA DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 22/11/2018 | 3699.40 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 FACOEMULSIFICA??O COM IMPLANTE DE LENTE OCULAR, 01 CAPSULOTOMIA E 06 TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 22/11/2018 | 3264.00 | 10261825000113 | SPIDER IND. E COM. DE CONFECCAO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A FEIRA DA SA?DE REALIZADA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 22/11/2018 | 800.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CLINICAS E HOSPITAIS EM JO?O PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006624 | 22/11/2018 | 324.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 23/11/2018 | 1053.00 | 00074210297704 | LUIZ CLAUDIO GON?ALVES COELHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BREJO DO CRUZ A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 23/11/2018 | 320.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E MOSSOR?-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 23/11/2018 | 2226.65 | 03569350000161 | EMMANUELA CRISTINA DE OLIVEIRA QUIRINO CAVALCANTI | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O EVENTO DESTINADO A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 23/11/2018 | 2000.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 23/11/2018 | 20.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 23/11/2018 | 63.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 23/11/2018 | 80.00 | 00007644210423 | SUSANA FERNANDES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O LIGADA A QUEST?ES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO ESCRITORIO ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 23/11/2018 | 80.00 | 00004782495439 | JOSE ALMIR DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O LIGADA A QUEST?ES ADMINISTRATIVOS NO ESCRITORIO ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006645 | 26/11/2018 | 9497.25 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 26/11/2018 | 1362.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006639 | 26/11/2018 | 1800.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDERAL ATRAV?S DA GIGOV/JP/CAIXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 26/11/2018 | 790.18 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DE UM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 26/11/2018 | 136.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 26/11/2018 | 600.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA OS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 26/11/2018 | 900.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE KITS ESPORTIVO PARA OS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006643 | 26/11/2018 | 9480.50 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006644 | 26/11/2018 | 9909.30 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006640 | 26/11/2018 | 300.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNER?RIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/11/2018 | 613.00 | 00070304240427 | MARIA VITORIA ALMEIDA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006646 | 26/11/2018 | 14502.15 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA??O E MANUTEN??O DE VIAS | PAVIMENTA??O DO VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0006648 | 26/11/2018 | 13574.77 | 09181832000126 | NUNES COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DAS RUAS: MANOEL LINHARES DE ARAG?O E OLIVIA FERNANDES MAIA NO MUNI?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1036.984-37/MTUR. | 00062017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 26/11/2018 | 1000.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EXTINTORES PARA O GINASIO DE ESPORTES EMERSON DUTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 27/11/2018 | 9257.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ?RG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 27/11/2018 | 947.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 27/11/2018 | 360.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO NA PACIENTE RITA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 27/11/2018 | 285.00 | 09352840000198 | CEDIPA-CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NA PACIENTE RITA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0006660 | 27/11/2018 | 40.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD.HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | EMPRENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 27/11/2018 | 16692.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006656 | 27/11/2018 | 4053.20 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0006657 | 27/11/2018 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 27/11/2018 | 45.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 27/11/2018 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0006658 | 27/11/2018 | 2743.08 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0006659 | 27/11/2018 | 598.17 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 27/11/2018 | 172.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PAR DE PLACA REFLETIVA PARA A PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 28/11/2018 | 5250.00 | 09560394000107 | PILOTIS - PROJETOS E CONSTRUÇÕES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PERFURA??O DE PO?O NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 28/11/2018 | 42.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 28/11/2018 | 28.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 28/11/2018 | 217.17 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26185-8 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 28/11/2018 | 2200.00 | 13349047000107 | JORGE RICARDO CABRAL ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 28/11/2018 | 2970.55 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PROGRAMA PEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 28/11/2018 | 1316.00 | 01477086000100 | FRANCISCO XAVIER DE FREITAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS M?DICOS COMO AUDITOR NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/11/2018 | 2213.19 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 28/11/2018 | 1261.15 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL EL?TRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 28/11/2018 | 46703.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 28/11/2018 | 160.00 | 00063237849472 | SANDRA MARIA FORMIGA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARABREJO DO CRUZ PARA MINISTRAR A CONFERECIA DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 28/11/2018 | 1600.00 | 13349047000107 | JORGE RICARDO CABRAL ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006672 | 28/11/2018 | 1221.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006673 | 28/11/2018 | 30.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006689 | 29/11/2018 | 2149.20 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 29/11/2018 | 1200.00 | 00096722061434 | FRANCISCA ZENAIDE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTA??O, EM ATIVIDADE RECREATIVA INTINERANTE PARA IDOSOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA QUE FUNCIONAM NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DE A??ES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 29/11/2018 | 150.00 | 00002860773452 | FRANCIMEIRE CARLA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A TIBAU-RN, ACOMPANHANDO O GRUPO DE IDOSOS EM ATIVIDADE INTINERANTE DOS SERVI?OS SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 29/11/2018 | 1100.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 29/11/2018 | 1120.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 29/11/2018 | 400.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006681 | 29/11/2018 | 10023.68 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 29/11/2018 | 1760.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA REPOSI??O NOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006687 | 29/11/2018 | 1529.70 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006688 | 29/11/2018 | 1516.12 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 29/11/2018 | 1200.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 29/11/2018 | 32.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 29/11/2018 | 63.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 29/11/2018 | 34.23 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26185-8 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0006682 | 29/11/2018 | 4500.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATA??O DE SERVI?OS JURIDICOS NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNIC?PIO, PERANTE OS TRIBUNAIS DE JUSTI?A, NAS SUAS DIFERENTES ESFERAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/11/2018 | 1052.00 | 00005485951430 | HUMBERTO GON?ALVES COSTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE ATOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/11/2018 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS PARA DIVULGA??O DE ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0006747 | 30/11/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO DEFENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONTROLADORIA GERAL DA UNI?O, ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRA??O EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/11/2018 | 2000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 30/11/2018 | 390.00 | 00072721766449 | JOCIVAN ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS M?QUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/11/2018 | 300.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO BCPREV DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/11/2018 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00049933272420 | JOSEMAR INOCENCIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA SECRETARIA DE SEGURAN?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/11/2018 | 700.00 | 26244462000148 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/11/2018 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006724 | 30/11/2018 | 2800.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITA??ES E CONTRATOS, ELABORA??O DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITAT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382018 | 0006743 | 30/11/2018 | 2100.00 | 00010114405476 | ROMEL MONTEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORA??O DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRU??ES CIVIL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0006746 | 30/11/2018 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONT?BEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/11/2018 | 0.26 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6404-1 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/11/2018 | 44.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/11/2018 | 1.44 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8176-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 30/11/2018 | 3233.87 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/11/2018 | 60.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/11/2018 | 250.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO DE ENTREGA DA DCTF DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 30/11/2018 | 250.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO DE ENTREGA DA DCTF DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/11/2018 | 84.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA 25052-x NO DIA 12.11.2018 QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/11/2018 | 537.91 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE UM VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/11/2018 | 954.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO TAMB?M MANUTEN??O DOS ESQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/11/2018 | 100.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/11/2018 | 300.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS AO S?TIO SANTA ROSA TRANSPORTANDO PROFESSOR PARA A ESCOLA LINO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/11/2018 | 300.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA JANETE MARIA BEZERRRA PARA A ESCOLA DO S?TIO CACIMBAS ZONA RURAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/11/2018 | 456.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR PARA A ESCOLA DO S?TIO BALIZA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/11/2018 | 300.00 | 00070124947433 | JOSE AUGUSTO VIEIRA BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/11/2018 | 300.00 | 00064033538453 | SEBASTIAO SARAIVA DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIZETE AZEVEDO PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/11/2018 | 315.00 | 00008915476492 | MARIA DOS MILAGRES LINHARES SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ROZINEIDE A. VIDAL PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO S?TIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/11/2018 | 300.00 | 00004374529489 | CICERO GABRIEL ALVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PROFESSOR MARQUES WEB FERNANDES DANTAS PARA A ESCOLA DO S?TIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/11/2018 | 100.00 | 00067548989415 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/11/2018 | 422.00 | 00009229516406 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/11/2018 | 632.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA O SITIO BALIZA NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/11/2018 | 954.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/11/2018 | 100.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/11/2018 | 100.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/11/2018 | 38833.47 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/11/2018 | 20512.69 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/11/2018 | 14679.51 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006738 | 30/11/2018 | 7958.51 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006740 | 30/11/2018 | 4703.46 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006741 | 30/11/2018 | 2836.14 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/11/2018 | 1094.00 | 23708321000140 | LUCAS KAIQUE MAIA SOUSA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSI??O NOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006750 | 30/11/2018 | 3021.44 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/11/2018 | 1801.85 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/11/2018 | 1502.70 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006768 | 30/11/2018 | 480.58 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006769 | 30/11/2018 | 1265.98 | 27101829000137 | JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/11/2018 | 74.60 | 60746948416726 | BANCO BRADESCO S.A. | DEBITO EFETUADO PELO BANCO BRADESCO NA CONTA PREFEITURA/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A TAXA DE SERVI?O BANCARIO NO DIA 14/11/2018 QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0006775 | 30/11/2018 | 800.00 | 00010996273468 | NIVALDO DANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SILVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/11/2018 | 36.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEVERINO FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/11/2018 | 2400.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA ELISIO SOBREIRA 17 - JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006742 | 30/11/2018 | 550.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNER?RIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00048883417453 | MARIA DE JESUS DUTRA DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CIRURGIA DE MAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/11/2018 | 100.00 | 00009771099418 | ERICA MARIA PARENTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO PEDIATRA DO SEU FILHO GUSTAVO GABRIEL PARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/11/2018 | 156.50 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/11/2018 | 848.36 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB E DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMTNO DE VINCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/11/2018 | 91.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/11/2018 | 777.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO TELECENTRO COMUNIT?RIO E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/11/2018 | 102.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/11/2018 | 200.00 | 00050347454372 | ANTONIO CAVALCANTE DOS REIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE UM COLETE DE COMPRESS?O DINAMICA PARA SUA FILHA ANA GABRIELA CAVALCANTE DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/11/2018 | 600.00 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTINADAS A FEIRA LIVRE AOS S?BADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/11/2018 | 954.00 | 24038588000130 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO A?OUGUE PUBLICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006739 | 30/11/2018 | 6534.39 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/11/2018 | 1110.50 | 23708321000140 | LUCAS KAIQUE MAIA SOUSA ME | EMPENHO REFERENETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/11/2018 | 1700.00 | 00087011280197 | JOSE GOMES FERNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VEICULO PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 30/11/2018 | 3000.00 | 00006690716414 | JOSE CARLOS DUTRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEDRAS TIPO MURO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 30/11/2018 | 1053.00 | 00070114596425 | DANIEL BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006698 | 30/11/2018 | 2270.00 | 00087364590463 | WOSTERLEY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/11/2018 | 500.00 | 00029470439449 | MARIA DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE MEDICOS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/11/2018 | 954.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA HOR?CIO PIMENTA 115 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/11/2018 | 843.00 | 00007694937424 | MAYANA RAFAELA SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO NA CLASSIFICA??O DE RISCO COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/11/2018 | 948.00 | 00009521122480 | JOSE WAGNER DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO NA CLASSIFICA??O DE RISCO COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/11/2018 | 527.00 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE O SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO NA CLASSIFICA??O DE RISCO COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/11/2018 | 954.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE IMOBILIZA??ES, RAIO X E GESSO EFETUADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/11/2018 | 155.31 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/11/2018 | 423.00 | 00022436203830 | SAMES LOUREN?O ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO PR?DIO DA FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/11/2018 | 1170.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A S?O BENTO, CAIC? E ALEXANDRIA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/11/2018 | 160.00 | 00075267284491 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ PARA PATOS ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/11/2018 | 800.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOL? DO ROCHA-PE E NATAL-RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/11/2018 | 1440.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAICO-RN, ALEXANDRIA, POMBAL,SOUSA, S?O BENTO E CATOL? DO ROCHA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/11/2018 | 2160.00 | 23283819000109 | NOVA ULTRASSOM E IMAGEM LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/11/2018 | 954.00 | 00005316483464 | FRANCISCA GERLANE DA SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE E COSTURA E BOLSAS EM TECIDOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/11/2018 | 450.00 | 00003153896488 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA TEODORA MARIA DA CONCEI??O 478 PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/11/2018 | 30.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 30/11/2018 | 78.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/11/2018 | 121.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/11/2018 | 399.00 | 00004465726406 | GERLIGIA FERNANDES SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A POLICIA MILITAR DURANTE A FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNICIPIO REALIZADA EM PRA?A P?BLICA NO M?S DE OIUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/11/2018 | 7616.05 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00272/2014 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/11/2018 | 4789.96 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 02228/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/11/2018 | 12516.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00090/2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/11/2018 | 1789.55 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00854/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/11/2018 | 3386.07 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00297/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/11/2018 | 3483.53 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 02229/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/11/2018 | 3227.61 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00308/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS NEGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/11/2018 | 9237.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS NEGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/11/2018 | 3848.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 30/11/2018 | 11005.44 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?BITO EFETUADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS NEGOCIADAS EM JU?ZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/11/2018 | 0.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A.(COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 0006760/2018.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 03/12/2018 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE - 63 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0006801 | 03/12/2018 | 2800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA??O DE ASSESSORIA NA AREA E GEST?O DO SUS COM FOCO NA ATEN??O BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS A??ES E SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0006802 | 03/12/2018 | 3091.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 03/12/2018 | 810.00 | 23283819000109 | NOVA ULTRASSOM E IMAGEM LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 03/12/2018 | 4600.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 03/12/2018 | 136.00 | 00025169408404 | FRANCISCO DE ASSIS LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 03/12/2018 | 240.00 | 10337070000193 | RICARDP DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 03/12/2018 | 1904.45 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINO DA AGRIC. FAMILIAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 03/12/2018 | 304.00 | 00025169408404 | FRANCISCO DE ASSIS LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 03/12/2018 | 189.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 03/12/2018 | 185.60 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOBINAS TERMO PARA PONTO ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 04/12/2018 | 260.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 04/12/2018 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 04/12/2018 | 20.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 04/12/2018 | 199.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006810 | 04/12/2018 | 2832.38 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006812 | 04/12/2018 | 415.91 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 04/12/2018 | 565.10 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA V. DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 04/12/2018 | 1064.38 | 70119318000171 | JOAO SILVESTRE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPOS DESCART?VEIS PAPEL TOALHA, SACOS PARA LIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 04/12/2018 | 1530.25 | 70119318000171 | JOAO SILVESTRE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPOS DESCART?VEIS PAPEL TOALHA, SACOS PARA LIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006822 | 04/12/2018 | 1841.37 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO P?ES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502018 | 0006824 | 04/12/2018 | 1832.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO P?ES, BOLOS E TARECOS PARA O PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - PEJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 04/12/2018 | 200.00 | 00096940131434 | HELIO DE MEDEIROS VALE JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA DERMATOL?GICA DA PACIENTE THAYSLLA KAUANE RAMOS DUTRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 04/12/2018 | 1470.47 | 70119318000171 | JOAO SILVESTRE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCART?VEIS, VASSOURAS E SACOS PARA LIXO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 04/12/2018 | 1700.00 | 30234467000167 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA - MAIA TUR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM ?NIBUS PARA ATIVIDADE ITINERANTE NA PRAIA DAS EMANUELAS EM TIBAU-RN, PARA OS IDOSOS DOS GRUPOS DE CONVIV?NCIA DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?OS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006835 | 05/12/2018 | 4342.14 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0006841 | 05/12/2018 | 895.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 05/12/2018 | 1550.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BARBARA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006832 | 05/12/2018 | 4507.38 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VE?CULO DO POSTO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006833 | 05/12/2018 | 1836.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VE?CULO DO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006834 | 05/12/2018 | 1744.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VE?CULO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006836 | 05/12/2018 | 15578.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006825 | 05/12/2018 | 2596.00 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE MOIDA FORNECIDA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006826 | 05/12/2018 | 1278.09 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE MOIDA FORNECIDA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006827 | 05/12/2018 | 1991.00 | 26711559000113 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE MOIDA FORNECIDA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006828 | 05/12/2018 | 660.06 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006829 | 05/12/2018 | 330.45 | 27156209000103 | LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006831 | 05/12/2018 | 4094.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006837 | 05/12/2018 | 9494.88 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006838 | 05/12/2018 | 9671.73 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006839 | 05/12/2018 | 2560.60 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 05/12/2018 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO S?TIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 05/12/2018 | 3586.17 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NESTA DATA NA CONTA 6404-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO I.N.S.S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 05/12/2018 | 378.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 06/12/2018 | 7425.72 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 06/12/2018 | 276.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 06/12/2018 | 4765.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RTAIO DE 2018 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 06/12/2018 | 6644.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 06/12/2018 | 4806.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE FINAN?AS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 06/12/2018 | 3042.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 06/12/2018 | 10615.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 06/12/2018 | 2812.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 06/12/2018 | 3126.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 06/12/2018 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 06/12/2018 | 11744.09 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 06/12/2018 | 1554.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 06/12/2018 | 4143.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 DA SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 06/12/2018 | 1371.50 | 05985476000142 | CCOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV. DE C DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006848 | 06/12/2018 | 314.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006849 | 06/12/2018 | 379.80 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006850 | 06/12/2018 | 360.67 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006851 | 06/12/2018 | 210.89 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006852 | 06/12/2018 | 312.80 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006853 | 06/12/2018 | 345.86 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006854 | 06/12/2018 | 54.71 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006855 | 06/12/2018 | 54.71 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006856 | 06/12/2018 | 54.71 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006857 | 06/12/2018 | 54.71 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006858 | 06/12/2018 | 520.62 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA??O ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTA??O ESCOLAR NA REDE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006865 | 06/12/2018 | 1.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 0006839/2018) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 06/12/2018 | 7408.32 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018 DO PESSOAL DA EDUCA??O ESPECIAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 06/12/2018 | 5279.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 06/12/2018 | 78305.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 06/12/2018 | 110561.55 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 06/12/2018 | 4185.02 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 06/12/2018 | 477.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 06/12/2018 | 211356.17 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 06/12/2018 | 440.00 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 06/12/2018 | 444.00 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 06/12/2018 | 211.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 06/12/2018 | 57621.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 06/12/2018 | 13489.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SA?DE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 06/12/2018 | 16830.12 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 06/12/2018 | 6816.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 06/12/2018 | 42652.24 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 06/12/2018 | 11065.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 06/12/2018 | 3166.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 06/12/2018 | 2600.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 06/12/2018 | 4095.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 06/12/2018 | 1762.54 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 DE UM T?CNICO DE ENFERMAGEM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 06/12/2018 | 86830.93 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 06/12/2018 | 4770.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIROS SAL?RIO DE 2018 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 06/12/2018 | 874.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 06/12/2018 | 4075.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 06/12/2018 | 1240.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 DE UM AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 06/12/2018 | 24178.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 06/12/2018 | 2903.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 06/12/2018 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 DO SECRET?RIO DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 06/12/2018 | 25622.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA P?BLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0006860 | 06/12/2018 | 2590.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0006861 | 06/12/2018 | 2180.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0006862 | 06/12/2018 | 1560.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO?GICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 06/12/2018 | 12043.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE SA?DE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 06/12/2018 | 37061.70 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 06/12/2018 | 5380.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BANNERS PARA A ATEN??O B?SICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0006912 | 06/12/2018 | 1700.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RECEITU?RIOS E REQUISI??O DE EXAMES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 06/12/2018 | 1200.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTONS PARA A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO REALIZADA NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 06/12/2018 | 3816.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 06/12/2018 | 2454.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 06/12/2018 | 3612.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 06/12/2018 | 6680.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006915 | 07/12/2018 | 6313.15 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0006929 | 07/12/2018 | 4656.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342018 | 0006933 | 07/12/2018 | 7395.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 51 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0006934 | 07/12/2018 | 4270.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 COMPUTADOR E UMA MULTIFUNCIONAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006919 | 07/12/2018 | 530.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006920 | 07/12/2018 | 530.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006921 | 07/12/2018 | 314.90 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNER?RIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006922 | 07/12/2018 | 670.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS FUNER?RIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 07/12/2018 | 613.00 | 00070304240427 | MARIA VITORIA ALMEIDA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006914 | 07/12/2018 | 4800.52 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 07/12/2018 | 1170.00 | 00011688472495 | SAMUEL SOARES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O DO PR?DIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422018 | 0006932 | 07/12/2018 | 8614.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000 E 12.000 BTUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 07/12/2018 | 5932.41 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0006930 | 07/12/2018 | 2599.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0006931 | 07/12/2018 | 2655.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO DO FORNECIMENTO DE 01 TABLET PARA UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0006935 | 07/12/2018 | 2490.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO DO FORNECIMENTO DE 01 UMA MULTIFUNICONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0006936 | 07/12/2018 | 1935.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 NOBREAK PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 07/12/2018 | 1020.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422018 | 0006937 | 07/12/2018 | 745.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 BEBEDOURO DE COLUNA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 07/12/2018 | 2100.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 07/12/2018 | 1800.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDERAL ATRAV?S DA GIGOV/JP/CAIXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 07/12/2018 | 12.00 | 10600900000123 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE T?TULOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TAXA REFERENTE AO ATRASO DO PAGAMENTO DOS EMPENHOS 005896, 005897,005921 E 005922. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 07/12/2018 | 20.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 07/12/2018 | 416.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 10/12/2018 | 1.73 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6404-1 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 10/12/2018 | 133.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 10/12/2018 | 370.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 10/12/2018 | 1155.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 10/12/2018 | 5024.19 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 10/12/2018 | 1662.36 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NESTA DATA NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 10/12/2018 | 6977.04 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 10/12/2018 | 3585.96 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 10/12/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO SISTEMA DE PONTO ELETR?NICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/12/2018 | 2800.00 | 27875214000168 | M MEDEIROS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 REVESTIMENTO E REFORMA DE TENDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006950 | 10/12/2018 | 300.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 10/12/2018 | 439.87 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 10/12/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006948 | 10/12/2018 | 1800.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006953 | 10/12/2018 | 1845.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006954 | 10/12/2018 | 2150.40 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006955 | 10/12/2018 | 1548.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDA PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 10/12/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/12/2018 | 6117.07 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/12/2018 | 3429.51 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARA O INSS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 10/12/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 10/12/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 10/12/2018 | 70.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006949 | 10/12/2018 | 300.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006952 | 10/12/2018 | 720.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 10/12/2018 | 354.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE UMA MOTO DA SECRETARIA DE SA?DE DE PLACA OFE 5239-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 10/12/2018 | 26347.95 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 10/12/2018 | 5980.31 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 10/12/2018 | 800.00 | 09376435000100 | INST. DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME M?DICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006951 | 10/12/2018 | 300.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE G?S PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 10/12/2018 | 1001.70 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 10/12/2018 | 1746.36 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/12/2018 | 1370.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR SUBMERSO COM REPOSI??O DE PE?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 10/12/2018 | 1460.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR SUBMERSO COM REPOSI??O DE PE?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 10/12/2018 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 10/12/2018 | 5000.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DE ORG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 10/12/2018 | 3417.96 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 10/12/2018 | 4553.01 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 10/12/2018 | 350.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM SISTEMA DE AUTOMA??O DOS PONTOS ELETRONICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 10/12/2018 | 1060.00 | 27875214000168 | M MEDEIROS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVI?O DE PADRONIZA??O DO VE?CULO DA VIGILANCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 10/12/2018 | 1486.38 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI??O CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/12/2018 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPA??O NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 11/12/2018 | 226.22 | 04884574000120 | ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE SERVI?O ESPECIAL DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TELEVISAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007002 | 11/12/2018 | 2895.13 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0006986 | 11/12/2018 | 1163.50 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362018 | 0006987 | 11/12/2018 | 222.60 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006988 | 11/12/2018 | 561.70 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006989 | 11/12/2018 | 342.50 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0006990 | 11/12/2018 | 1287.48 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006991 | 11/12/2018 | 2992.50 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.2, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0007007 | 11/12/2018 | 1501.10 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0007008 | 11/12/2018 | 1501.25 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A VIGILANCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492018 | 0007012 | 11/12/2018 | 38675.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALA??O DE 221 PROTESES DENT?RIAS SOBRE IMPLANTE NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007000 | 11/12/2018 | 3958.18 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 11/12/2018 | 579.00 | 00010114418454 | JEFFERSON HEBERT DE FREITAS REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE AUXILIANDO O PROGRAMA SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006997 | 11/12/2018 | 680.81 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006999 | 11/12/2018 | 2330.50 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007001 | 11/12/2018 | 3985.36 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 11/12/2018 | 1140.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 11/12/2018 | 140.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 11/12/2018 | 401.04 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 11/12/2018 | 38044.11 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 11/12/2018 | 19968.05 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 11/12/2018 | 14095.02 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006998 | 11/12/2018 | 2480.49 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 11/12/2018 | 170.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE C?PIAS DE CHAVES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 11/12/2018 | 1080.00 | 31978932000137 | JO?O CARLOS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006996 | 11/12/2018 | 550.55 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAF? PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 11/12/2018 | 360.00 | 00072721766449 | JOCIVAN ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS M?QUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 11/12/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 11/12/2018 | 126.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 12/12/2018 | 238.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 12/12/2018 | 959.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN?AS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 12/12/2018 | 152.10 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.(AUXILIO DOEN?A) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 12/12/2018 | 171.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 12/12/2018 | 76.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502018 | 0007029 | 12/12/2018 | 873.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO P?ES E BOLOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502018 | 0007031 | 12/12/2018 | 676.10 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO P?ES E BOLOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 12/12/2018 | 1755.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA UM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 12/12/2018 | 800.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NUM VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 12/12/2018 | 1563.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVA??O DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 12/12/2018 | 1352.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVA??O DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0007038 | 12/12/2018 | 2032.33 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0007039 | 12/12/2018 | 3198.98 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0007040 | 12/12/2018 | 2645.34 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0007041 | 12/12/2018 | 2988.98 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 12/12/2018 | 177.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 12/12/2018 | 206.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 12/12/2018 | 456.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 12/12/2018 | 1791.28 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502018 | 0007024 | 12/12/2018 | 992.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLOS E P?ES FORNECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502018 | 0007026 | 12/12/2018 | 692.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLOS E P?ES FORNECIDOS PARA O SAMU DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502018 | 0007030 | 12/12/2018 | 549.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLOS E P?ES FORNECIDOS PARA O NASF DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502018 | 0007032 | 12/12/2018 | 705.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLOS FORNECIDOS PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 12/12/2018 | 228.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 12/12/2018 | 225.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502018 | 0007027 | 12/12/2018 | 582.30 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E TARECOS PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 12/12/2018 | 1255.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502018 | 0007025 | 12/12/2018 | 790.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E P?ES PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502018 | 0007028 | 12/12/2018 | 490.90 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE P?ES PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0007043 | 13/12/2018 | 2417.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007045 | 13/12/2018 | 470.88 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 13/12/2018 | 1324.15 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VE?CULO DA VIGILANCIA SAINIT?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 13/12/2018 | 1275.85 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VE?CULO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007042 | 13/12/2018 | 3068.00 | 27101829000137 | JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 13/12/2018 | 369.00 | 00003500893457 | ADALBERTO DE OLIVEIRA MIRANDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVI?O DE CONSERVA??O DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 13/12/2018 | 220.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 14/12/2018 | 40.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 14/12/2018 | 182.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 14/12/2018 | 764.48 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL EM ORG?OS DA ESFERA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 14/12/2018 | 1053.00 | 00074210297704 | LUIZ CLAUDIO GON?ALVES COELHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BREJO DO CRUZ A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 14/12/2018 | 1200.00 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE O SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007050 | 14/12/2018 | 10838.94 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0007057 | 14/12/2018 | 12021.94 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0007054 | 14/12/2018 | 1221.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0007055 | 14/12/2018 | 13.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007056 | 14/12/2018 | 173.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 14/12/2018 | 1010.32 | 04884574000120 | ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE SERVI?O EM FAVOR DA AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 14/12/2018 | 852.98 | 04884574000120 | ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE SERVI?O EM FAVOR DA AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA??O E VALORIZA??O DA CULTURA LOCAL | REALIIZA??O DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 14/12/2018 | 578.63 | 08637640000542 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA 5 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BARRAS DE CEREAIS, PE DE MOLEQUE E PA?OCA PARA O EVENTO ESPORTIVO ECOPEDAL DOS MILAGRES-2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362018 | 0007067 | 17/12/2018 | 168.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007068 | 17/12/2018 | 906.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362018 | 0007069 | 17/12/2018 | 581.70 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007070 | 17/12/2018 | 1476.70 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362018 | 0007071 | 17/12/2018 | 2186.70 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0007072 | 17/12/2018 | 957.60 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007066 | 17/12/2018 | 13121.95 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 17/12/2018 | 1260.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 17/12/2018 | 1260.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 17/12/2018 | 1260.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 17/12/2018 | 360.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 17/12/2018 | 181.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 17/12/2018 | 590.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGA??O DE AVISOS DE MISSA DE CORPO PRESENTE E DE 30 DIAS DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 17/12/2018 | 90.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 17/12/2018 | 200.00 | 00010976696452 | ALEX SANDRO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM M?DICO PSIQUIATRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007064 | 17/12/2018 | 8944.50 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 17/12/2018 | 154.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE DE AGUA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 17/12/2018 | 315.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 17/12/2018 | 1160.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATAL-RN, RECIFE-PE E MOSSOR?-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 17/12/2018 | 1360.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O SEU DESLOCAMENTO A PATOS,CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA, FORTALEZA-CE, NATAL-RN E CARUARU-PE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 17/12/2018 | 1200.00 | 00012151668428 | LETICIA FLORA BRITO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CLINICAS E HOSPITAIS EM JO?O PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 17/12/2018 | 6977.04 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007065 | 17/12/2018 | 8643.00 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 17/12/2018 | 150.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGA??O DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 17/12/2018 | 250.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCADERNA??ES E PLASTIFICA??ES DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0007086 | 17/12/2018 | 3400.00 | 00007045525400 | JAKELINA GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 17/12/2018 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTEN??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 17/12/2018 | 56.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 17/12/2018 | 329.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007063 | 17/12/2018 | 9648.00 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 17/12/2018 | 1538.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 17/12/2018 | 340.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 18/12/2018 | 3205.44 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARA O INSS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0007108 | 18/12/2018 | 1102.40 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VASSOURAS, PANOS DE CH?O E COPOS DESCART?VEIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0007111 | 18/12/2018 | 1936.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VASSOURAS, PANOS DE CH?O E COPOS DESCART?VEIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 18/12/2018 | 1189.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 18/12/2018 | 1137.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA FORNECIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 18/12/2018 | 1000.00 | 31978932000137 | JO?O CARLOS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE MAQUINA IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DE IMPRESS?ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 18/12/2018 | 1000.00 | 31978932000137 | JO?O CARLOS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE MAQUINA IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DE IMPRESS?ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 18/12/2018 | 15016.71 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARA O INSS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 18/12/2018 | 3453.28 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARA O INSS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 18/12/2018 | 19214.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 18/12/2018 | 1662.39 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NESTA DATA NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 18/12/2018 | 15623.08 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NESTA DATA NA CONTA 30.646-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO I.N.S.S. REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 18/12/2018 | 22.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 18/12/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO , ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 18/12/2018 | 625.10 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 18/12/2018 | 1472.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 18/12/2018 | 1000.00 | 31978932000137 | JO?O CARLOS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE MAQUINA IMPRESSORA LASER MONOCROM?TICA PARA ATENDER A DEMANDA DE IMPRESS?ES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 18/12/2018 | 1000.00 | 31978932000137 | JO?O CARLOS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE MAQUINA IMPRESSORA LASER MONOCROM?TICA PARA ATENDER A DEMANDA DE IMPRESS?ES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 18/12/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.AS ASSOC.DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL PARA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 18/12/2018 | 2280.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 18/12/2018 | 3517.50 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 18/12/2018 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 18/12/2018 | 11626.23 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 18/12/2018 | 5952.37 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 18/12/2018 | 3587.01 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0007109 | 18/12/2018 | 1495.80 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCART?VEIS E PAPEL TOALHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0007110 | 18/12/2018 | 1394.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCART?VEIS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 18/12/2018 | 1001.70 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 18/12/2018 | 2862.72 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 18/12/2018 | 3609.94 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 18/12/2018 | 4651.50 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 18/12/2018 | 1138.60 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL EL?TRICO PARA A REDE DE ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 18/12/2018 | 1338.00 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL EL?TRICO PARA A REDE DE ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 18/12/2018 | 9157.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DE ORG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007119 | 18/12/2018 | 419.70 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007120 | 18/12/2018 | 419.70 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007121 | 18/12/2018 | 279.80 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007122 | 18/12/2018 | 181.87 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 18/12/2018 | 1620.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRAND?O - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007135 | 18/12/2018 | 419.70 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 18/12/2018 | 1486.38 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007149 | 19/12/2018 | 1147.50 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007150 | 19/12/2018 | 772.50 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007151 | 19/12/2018 | 2257.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007152 | 19/12/2018 | 487.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362018 | 0007153 | 19/12/2018 | 781.58 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0007154 | 19/12/2018 | 1510.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007155 | 19/12/2018 | 1304.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0007156 | 19/12/2018 | 1058.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007157 | 19/12/2018 | 349.75 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007158 | 19/12/2018 | 447.68 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007159 | 19/12/2018 | 349.75 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007160 | 19/12/2018 | 478.52 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007161 | 19/12/2018 | 1100.00 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007162 | 19/12/2018 | 550.00 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0007163 | 19/12/2018 | 228.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0007164 | 19/12/2018 | 934.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0007165 | 19/12/2018 | 360.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007166 | 19/12/2018 | 266.75 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007167 | 19/12/2018 | 501.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007168 | 19/12/2018 | 350.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007169 | 19/12/2018 | 547.50 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007170 | 19/12/2018 | 199.07 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0007141 | 19/12/2018 | 3000.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VEICULO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0007142 | 19/12/2018 | 3000.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VEICULO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007143 | 19/12/2018 | 1400.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007144 | 19/12/2018 | 1400.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 19/12/2018 | 80.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 19/12/2018 | 800.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A PATOS E SOUSA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 19/12/2018 | 1680.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 19/12/2018 | 1560.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS,SOUSA, CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 19/12/2018 | 640.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA E JO?O PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 19/12/2018 | 1160.00 | 00045665397415 | JOSE GINALDO DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB, SOUSA, CAMPINA GRANDE, NATAL-RN E FORTALEZA-CE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 19/12/2018 | 1585.26 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL EM ORG?OS DA ESFERA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 19/12/2018 | 71.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 19/12/2018 | 400.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE FINAN?AS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS NA ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 19/12/2018 | 574.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0007145 | 19/12/2018 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0007146 | 19/12/2018 | 1750.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0007147 | 19/12/2018 | 5084.82 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 20/12/2018 | 200.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEC?NICOS EFETUADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 20/12/2018 | 20.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO S?TIO TUBIBA NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 20/12/2018 | 18.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO S?TIO TUBIBA NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 20/12/2018 | 560.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 20/12/2018 | 22.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 20/12/2018 | 342.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 20/12/2018 | 403.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VE?CULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 20/12/2018 | 2757.76 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30.646-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0007191 | 20/12/2018 | 844.92 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 20/12/2018 | 1316.00 | 01477086000100 | FRANCISCO XAVIER DE FREITAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS M?DICOS COMO AUDITOR NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 20/12/2018 | 6232.50 | 00057657750472 | FRANCISCA FRANCINETE DA CUNHA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE 1.475 BOLSAS EM TECIDOS INCLUINDO O MATERIAL PARA DISTRIBUI??O COM IDOSOS NA FESTA DA MELHOR IDADE REALIZADA NAS COMEMORA??ES ALUSIVAS A EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 20/12/2018 | 250.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0007192 | 20/12/2018 | 3220.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0007193 | 20/12/2018 | 3268.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGR 0710 PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007186 | 20/12/2018 | 86.60 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007187 | 20/12/2018 | 695.80 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007188 | 20/12/2018 | 72.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0007189 | 20/12/2018 | 737.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0007190 | 20/12/2018 | 1536.35 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 20/12/2018 | 783.93 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?BITO EFETUADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 21/12/2018 | 400.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA ?REA DE LAZER PARA ATIVIDADES DOS SERVI?OS SOCIOASSIST?NCIAIS DA REDE SUAS.(PROGRAMA CRIAN?A FELIZ) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 21/12/2018 | 460.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA ?REA DE LAZER PARA CONFRATERNIZA??O COM ATIVIDADES RECREATIVAS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502018 | 0007215 | 21/12/2018 | 883.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE P?ES PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502018 | 0007218 | 21/12/2018 | 511.70 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE P?ES PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007223 | 21/12/2018 | 25.00 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0007224 | 21/12/2018 | 345.95 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007225 | 21/12/2018 | 1367.50 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0007226 | 21/12/2018 | 2527.92 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0007227 | 21/12/2018 | 988.50 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007228 | 21/12/2018 | 460.60 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007229 | 21/12/2018 | 1274.82 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007230 | 21/12/2018 | 2409.30 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0007231 | 21/12/2018 | 1120.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.2, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007232 | 21/12/2018 | 502.32 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007233 | 21/12/2018 | 65.28 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007235 | 21/12/2018 | 1.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.(COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 007228/2018) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 21/12/2018 | 300.00 | 00003875192117 | JESSICA JULIANA PEREIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 21/12/2018 | 300.00 | 00006335117495 | RAIMUNDO GERMANO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 21/12/2018 | 250.00 | 00010220847479 | AMANDA KARLA GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502018 | 0007217 | 21/12/2018 | 634.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E TARECOS PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 21/12/2018 | 3535.00 | 03290646000149 | LAB. DE ANALISES CLIN. DR. ALDERI GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 21/12/2018 | 600.00 | 00006680885400 | ANDERSON GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO DE BREJO DO CRUZ A RECIFE-PE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502018 | 0007214 | 21/12/2018 | 997.20 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLOS E P?ES FORNECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502018 | 0007216 | 21/12/2018 | 671.30 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLOS, BOLACHAS E P?ES FORNECIDOS PARA O SAMU DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502018 | 0007220 | 21/12/2018 | 572.90 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLOS, BOLACHAS E P?ES FORNECIDOS PARA O NASF DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502018 | 0007222 | 21/12/2018 | 847.60 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLOS FORNECIDOS PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADA PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 21/12/2018 | 3150.00 | 03290646000149 | LAB. DE ANALISES CLIN. DR. ALDERI GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 21/12/2018 | 106.00 | 00004964600483 | ILADELMEIRE PEREIRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TOCANDO DURANTE A CELEBRA??O DA MISSA EM A??O DE GRA?A PELOS 137 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 21/12/2018 | 2.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO REFERENTE AO EMPENHO 006498/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 21/12/2018 | 3.56 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO REFERENTE AO EMPENHO 006497/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0007209 | 21/12/2018 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONT?BEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 21/12/2018 | 20.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 21/12/2018 | 349.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 21/12/2018 | 1018.60 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVA??O DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502018 | 0007219 | 21/12/2018 | 909.40 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO P?ES E BOLOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0007221 | 21/12/2018 | 891.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO P?ES E BOLOS PARA REUNI?ES MINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 21/12/2018 | 695.18 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O SERVI?O DE REVIS?O DO VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 21/12/2018 | 314.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REVIS?O DE UM VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0007239 | 24/12/2018 | 3600.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0007240 | 24/12/2018 | 3400.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0007242 | 24/12/2018 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0007244 | 24/12/2018 | 2720.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0007245 | 24/12/2018 | 3360.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0007246 | 24/12/2018 | 6840.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 24/12/2018 | 1202.34 | 13349047000107 | JORGE RICARDO CABRAL ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 24/12/2018 | 707.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 24/12/2018 | 632.00 | 00008224118495 | WISLLEY WAGNER ANANIAS SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTA??O DAS PRA?AS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0007252 | 24/12/2018 | 1938.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0007248 | 24/12/2018 | 1180.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0007250 | 24/12/2018 | 529.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE PNEUS PARA A JUMPER DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0007249 | 24/12/2018 | 1796.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW2172-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0007238 | 24/12/2018 | 3100.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0007247 | 24/12/2018 | 1857.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA UM VE?CULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0007251 | 24/12/2018 | 3276.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 24/12/2018 | 1000.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS GRAFICOS EFETUADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 24/12/2018 | 878.00 | 13349047000107 | JORGE RICARDO CABRAL ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0007259 | 26/12/2018 | 4875.20 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342018 | 0007268 | 26/12/2018 | 7830.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 54 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0007264 | 26/12/2018 | 1416.97 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 26/12/2018 | 10049.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | AUX?LIO EVENTUAL A FAM?LIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 26/12/2018 | 200.00 | 00006836991481 | AGATHA ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 26/12/2018 | 300.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM NA PACIENTE RAISLANNY PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 26/12/2018 | 16503.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 26/12/2018 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 26/12/2018 | 1872.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 26/12/2018 | 47.87 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 26/12/2018 | 16642.41 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 26/12/2018 | 84.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVI?O BANC?RIO EFETUADAS NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 26/12/2018 | 790.18 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 26/12/2018 | 954.00 | 00010449431495 | DANILO DAMASCENO GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007260 | 26/12/2018 | 1170.00 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007261 | 26/12/2018 | 3020.00 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0007262 | 26/12/2018 | 3178.44 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0007263 | 26/12/2018 | 2887.18 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0007265 | 26/12/2018 | 2384.01 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 26/12/2018 | 1111.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA OS SERVI?OS DE CONSERVA??O DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000082018 | 0007278 | 26/12/2018 | 215900.00 | 24169503000153 | MUNDIAL EDICOES E REPRESENTACOES EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE KIT DID?TICO DE MATEM?TICA E PORTUGU?S PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ANOS INICIAIS E FINAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 27/12/2018 | 180.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS AO S?TIO SANTA ROSA TRANSPORTANDO PROFESSOR PARA A ESCOLA LINO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 27/12/2018 | 150.00 | 00070124947433 | JOSE AUGUSTO VIEIRA BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 27/12/2018 | 150.00 | 00064033538453 | SEBASTIAO SARAIVA DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIZETE AZEVEDO PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 27/12/2018 | 150.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA JANETE MARIA BEZERRRA PARA A ESCOLA DO S?TIO CACIMBAS ZONA RURAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 27/12/2018 | 266.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR PARA A ESCOLA DO S?TIO BALIZA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 27/12/2018 | 150.00 | 00004374529489 | CICERO GABRIEL ALVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PROFESSOR MARQUES WEB FERNANDES DANTAS PARA A ESCOLA DO S?TIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 27/12/2018 | 165.00 | 00008915476492 | MARIA DOS MILAGRES LINHARES SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ROZINEIDE A. VIDAL PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO S?TIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 27/12/2018 | 100.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 27/12/2018 | 100.00 | 00067548989415 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 27/12/2018 | 100.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 27/12/2018 | 100.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 27/12/2018 | 954.00 | 14680187000126 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 27/12/2018 | 422.00 | 00009229516406 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 27/12/2018 | 954.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 27/12/2018 | 4185.02 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMNTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 27/12/2018 | 220190.45 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMNTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 27/12/2018 | 5329.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 27/12/2018 | 2765.34 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 27/12/2018 | 83838.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMNTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 27/12/2018 | 29580.64 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 27/12/2018 | 7408.32 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMNTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 27/12/2018 | 1908.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 27/12/2018 | 1335.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCA??O ESPECIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 27/12/2018 | 3980.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 27/12/2018 | 121551.44 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMNTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 27/12/2018 | 14182.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PEJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 27/12/2018 | 14407.05 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0007401 | 27/12/2018 | 10062.51 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0007402 | 27/12/2018 | 3218.35 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0007404 | 27/12/2018 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0007405 | 27/12/2018 | 1750.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 27/12/2018 | 5778.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 27/12/2018 | 7313.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 27/12/2018 | 4806.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE FINAN?AS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382014 | 0007348 | 27/12/2018 | 2100.00 | 00010114405476 | ROMEL MONTEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORA??O DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRU??ES CIVIL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 0007349 | 27/12/2018 | 2800.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITA??ES E CONTRATOS, ELABORA??O DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITAT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 27/12/2018 | 20.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 27/12/2018 | 59.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 27/12/2018 | 231.24 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26.185-8 EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 20 E 24 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 27/12/2018 | 23.00 | 24523276000201 | ELETROCENTER MAT.ELET. E CONSTRU??O CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 0006251/2018 QUE SE EFETUA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 27/12/2018 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 27/12/2018 | 954.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 DE UM SUBSTITUTO DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 27/12/2018 | 12093.89 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 27/12/2018 | 2072.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 27/12/2018 | 4143.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 27/12/2018 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS PARA DIVULGA??O DE ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 27/12/2018 | 1052.00 | 00005485951430 | HUMBERTO GON?ALVES COSTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE ATOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 27/12/2018 | 3042.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 27/12/2018 | 12278.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 27/12/2018 | 22500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0007347 | 27/12/2018 | 4500.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATA??O DE SERVI?OS JURIDICOS NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNIC?PIO, PERANTE OS TRIBUNAIS DE JUSTI?A, NAS SUAS DIFERENTES ESFERAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0007350 | 27/12/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO DEFENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONTROLADORIA GERAL DA UNI?O, ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRA??O EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 27/12/2018 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | DIVULGA??O GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 27/12/2018 | 1872.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 27/12/2018 | 3075.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VECIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 27/12/2018 | 3862.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 27/12/2018 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0007413 | 27/12/2018 | 903.44 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0007414 | 27/12/2018 | 3009.20 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 27/12/2018 | 579.00 | 00010114418454 | JEFFERSON HEBERT DE FREITAS REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE AUXILIANDO O PROGRAMA SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 27/12/2018 | 1014.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DE UM AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 27/12/2018 | 1216.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DE UM AGENTE DE ENDEMIAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 27/12/2018 | 1961.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 27/12/2018 | 3458.04 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?OS LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 27/12/2018 | 6816.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 27/12/2018 | 43059.17 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 27/12/2018 | 9462.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 27/12/2018 | 4095.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 27/12/2018 | 2032.54 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?O LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 27/12/2018 | 2454.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?O LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 27/12/2018 | 90751.35 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 27/12/2018 | 6000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVI?O LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007381 | 27/12/2018 | 580.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FILE DE PEIXE FORNECIDO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0007382 | 27/12/2018 | 2841.88 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0007383 | 27/12/2018 | 1050.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0007384 | 27/12/2018 | 1519.39 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0007385 | 27/12/2018 | 290.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO JUMPER DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 27/12/2018 | 400.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA, MOSSORO-RN E NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 27/12/2018 | 840.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E NATAL-RN NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 27/12/2018 | 632.00 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE O SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO NA CLASSIFICA??O DE RISCO COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 27/12/2018 | 632.00 | 00009521122480 | JOSE WAGNER DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO NA CLASSIFICA??O DE RISCO COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 27/12/2018 | 527.00 | 00008041439438 | DAISY COSTA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO NA CLASSIFICA??O DE RISCO COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 27/12/2018 | 527.00 | 00007694937424 | MAYANA RAFAELA SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO NA CLASSIFICA??O DE RISCO COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 27/12/2018 | 185.00 | 00009128129407 | DANIELY FERNANDES GUEDES DE ARA?JO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM JANTAR PARA CONFRATERNIZA??O NATALINA DO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 27/12/2018 | 300.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTA D. LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO EM JO?O PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 27/12/2018 | 5088.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 27/12/2018 | 954.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 27/12/2018 | 5433.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 27/12/2018 | 914.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 27/12/2018 | 600.00 | 00078889960434 | RAIMUNDO FELISMINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTINADAS A FEIRA LIVRE AOS S?BADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 27/12/2018 | 1700.00 | 00087011280197 | JOSE GOMES FERNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VEICULO PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 27/12/2018 | 1240.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DE UM AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 27/12/2018 | 9106.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 27/12/2018 | 25213.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 27/12/2018 | 3062.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 27/12/2018 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO SECRET?RIO DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 27/12/2018 | 22060.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA P?BLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 27/12/2018 | 29302.49 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.LIMPEZA P?BLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 27/12/2018 | 3316.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOALO LOTADO NO PROGRAMA SA?DE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 27/12/2018 | 14151.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOALO LOTADO NO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 27/12/2018 | 2930.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOALO LOTADO NO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 27/12/2018 | 13489.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA SA?DE N A FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 27/12/2018 | 55311.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 27/12/2018 | 37467.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 27/12/2018 | 16448.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 27/12/2018 | 2881.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO SAMU DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 27/12/2018 | 15332.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOALO LOTADO NO NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | SERVI?O DE APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 27/12/2018 | 3166.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO NASF DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | EXECU??O DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 27/12/2018 | 12043.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 27/12/2018 | 31679.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PLANT?ES M?DICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 27/12/2018 | 27450.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PLANT?ES M?DICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0007386 | 27/12/2018 | 1897.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS PARA TESTE GLICOSE DESTINADA A FARM?CIA B?SCIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007387 | 27/12/2018 | 1853.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0007388 | 27/12/2018 | 3008.70 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0007389 | 27/12/2018 | 1584.70 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O FIAT DOBLO DA ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0007390 | 27/12/2018 | 160.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0007391 | 27/12/2018 | 1314.15 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007392 | 27/12/2018 | 4077.90 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007393 | 27/12/2018 | 5050.54 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007394 | 27/12/2018 | 2982.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0007395 | 27/12/2018 | 1402.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0007396 | 27/12/2018 | 1484.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0007397 | 27/12/2018 | 190.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0007398 | 27/12/2018 | 1660.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS PARA AS AMBULANCIAS DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0007399 | 27/12/2018 | 2341.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | OPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0007400 | 27/12/2018 | 889.90 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 27/12/2018 | 2862.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 27/12/2018 | 3816.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 27/12/2018 | 4500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 27/12/2018 | 2772.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | EXECU??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 27/12/2018 | 5316.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 27/12/2018 | 3234.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00308/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 27/12/2018 | 1793.25 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00854/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 27/12/2018 | 12538.74 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00090/2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 27/12/2018 | 4800.61 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 02228/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 27/12/2018 | 3393.71 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00297/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 27/12/2018 | 2436.03 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 01303/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 27/12/2018 | 3217.85 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 01304/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 27/12/2018 | 3491.27 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 02229/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 27/12/2018 | 7626.60 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00272/2014 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 27/12/2018 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE - 63 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 27/12/2018 | 3962.10 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GEST?O DAS POL?TICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 27/12/2018 | 7429.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 28/12/2018 | 11005.44 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?BITO EFETUADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23.028-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 28/12/2018 | 450.00 | 00003153896488 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA TEODORA MARIA DA CONCEI??O 478 PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | INCENTIVO ? CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 28/12/2018 | 954.00 | 00005316483464 | FRANCISCA GERLANE DA SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE E COSTURA E BOLSAS EM TECIDOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 28/12/2018 | 1650.00 | 00011688472495 | SAMUEL SOARES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 28/12/2018 | 2993.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB, REALIZADO ATRAV?S DE UNIDADE M?VEL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 28/12/2018 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 28/12/2018 | 7700.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORA??O DE PROJETO ARQUITET?NICO PARA CONSTRU??O DE UNIDADE DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1045.263-59/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 28/12/2018 | 9500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORA??O DE PROJETO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA E OR?AMENTO PARA CONSTRU??O DE UNIDADE DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1045.263-59/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 28/12/2018 | 954.00 | 24038588000130 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO A?OUGUE PUBLICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 28/12/2018 | 42280.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 28/12/2018 | 2400.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA ELISIO SOBREIRA 17 - JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007457 | 28/12/2018 | 712.85 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 28/12/2018 | 954.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA HOR?CIO PIMENTA 115 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 28/12/2018 | 954.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE IMOBILIZA??ES, RAIO X E GESSO EFETUADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007456 | 28/12/2018 | 547.40 | 10552664000117 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA O SAMU DO MUNIC?PIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 28/12/2018 | 600.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 28/12/2018 | 2400.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA NO M?S DE DEZEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00049933272420 | JOSEMAR INOCENCIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA SECRETARIA DE SEGURAN?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 28/12/2018 | 700.00 | 26244462000148 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 28/12/2018 | 1.44 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8176-0 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 28/12/2018 | 269.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 28/12/2018 | 101.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 28/12/2018 | 0.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6401-1 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/25.052-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/25.052-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 28/12/2018 | 4948.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 28/12/2018 | 1333.49 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | EDIFICA??O DE NOVAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0007449 | 28/12/2018 | 57212.79 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONSTRU??O DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00042018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | EDIFICA??O DE NOVAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0007450 | 28/12/2018 | 5211.68 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONSTRU??O DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00042018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 28/12/2018 | 38401.14 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 28/12/2018 | 20654.89 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0007464 | 31/12/2018 | 1852.20 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 31/12/2018 | 1709.66 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 31/12/2018 | 1648.09 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 31/12/2018 | 1645.82 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0007468 | 31/12/2018 | 1906.52 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0007469 | 31/12/2018 | 1936.19 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007476 | 31/12/2018 | 1664.53 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 31/12/2018 | 632.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA O SITIO BALIZA NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 31/12/2018 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO S?TIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0007506 | 31/12/2018 | 800.00 | 00010996273468 | NIVALDO DANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SILVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0007512 | 31/12/2018 | 5049.99 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0007513 | 31/12/2018 | 3450.29 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0007514 | 31/12/2018 | 5208.29 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0007518 | 31/12/2018 | 6591.37 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSI??O NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007529 | 31/12/2018 | 3493.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007534 | 31/12/2018 | 8276.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007535 | 31/12/2018 | 7915.68 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007539 | 31/12/2018 | 9581.00 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 31/12/2018 | 4594.76 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 005389/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O E REVITALIZA??O DO ENSINO B?SICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 31/12/2018 | 3179.07 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 005386/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 31/12/2018 | 119.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O BANCARIO EFETUADA NA CONTA PREFEITURA/IMPOSTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 31/12/2018 | 959.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN?AS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 31/12/2018 | 225.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 31/12/2018 | 74.60 | 60746948416726 | BANCO BRADESCO S.A. | DEBITO EFETUADO PELO BANCO BRADESCO NO DIA 14.12.2018 NA CONTA 3764-8 TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A TAXA DE SERVI?O BANCARIO QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0007546 | 31/12/2018 | 2920.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GEST?O OR?AMENT?RIA E EXECU??O FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 31/12/2018 | 627.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 005367/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 31/12/2018 | 300.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO BCPREV DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 31/12/2018 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 31/12/2018 | 80.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA PARA SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA COM A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 31/12/2018 | 1440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPEC?FICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 31/12/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ NO MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA??O POL?TICA O COORDENA??O SUPERIOR | COORDENA??O POL?TICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 31/12/2018 | 76.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 31/12/2018 | 2920.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEC?NICOS EFETUADOS NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 31/12/2018 | 3650.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEC?NICOS EFETUADOS NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 31/12/2018 | 450.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO MOTOR DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO ? MICRO-PRODU??O RURAL | INCENTIVO ? ATIVIDADE AGR?COLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007541 | 31/12/2018 | 9614.50 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 31/12/2018 | 1200.00 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE O SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0007472 | 31/12/2018 | 2189.35 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0007473 | 31/12/2018 | 4723.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO JUMPER DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0007474 | 31/12/2018 | 4127.76 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO JUMPER DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 31/12/2018 | 5152.00 | 08427995000183 | CASA IDALINO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEN?OIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007480 | 31/12/2018 | 2270.00 | 00087364590463 | WOSTERLEY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CAICO-RN PARA TRATAMENTO DE HEMODI?LISE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 31/12/2018 | 500.00 | 00029470439449 | MARIA DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE MEDICOS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 31/12/2018 | 390.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 31/12/2018 | 1600.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 31/12/2018 | 1040.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA E MOSSOR?-RN, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 31/12/2018 | 1280.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATAL-RN, RECIFE-PE E MOSSOR?-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 31/12/2018 | 1400.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS,SOUSA, CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 31/12/2018 | 600.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 31/12/2018 | 1360.00 | 00045665397415 | JOSE GINALDO DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB, SOUSA, CAMPINA GRANDE, NATAL-RN E FORTALEZA-CE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 31/12/2018 | 201.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 31/12/2018 | 178.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 31/12/2018 | 434.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 31/12/2018 | 1690.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOL? DO ROCHA-PB, SOUSA, ALEXANDRIA-RN, CAICO-RN E NATAL-RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 31/12/2018 | 200.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0007520 | 31/12/2018 | 905.83 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007526 | 31/12/2018 | 3885.51 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007528 | 31/12/2018 | 2580.16 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007530 | 31/12/2018 | 5359.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VE?CULO DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007531 | 31/12/2018 | 2794.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VE?CULO DO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007533 | 31/12/2018 | 2025.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O VE?CULO DA VIGILANCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007536 | 31/12/2018 | 4228.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007537 | 31/12/2018 | 15323.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007540 | 31/12/2018 | 9949.50 | 25184639000103 | N.A.SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS B?SICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 31/12/2018 | 1538.07 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 005392/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | ATUA??O ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 31/12/2018 | 219.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 31/12/2018 | 244.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECU??O DA POL?TICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007527 | 31/12/2018 | 2980.25 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 31/12/2018 | 1506.69 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 31/12/2018 | 1503.32 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0007470 | 31/12/2018 | 1973.72 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 31/12/2018 | 1200.00 | 32036464000144 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE COLETORAS PARA O MATADOURO P?BLIC MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 31/12/2018 | 1053.00 | 00070114596425 | DANIEL BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 31/12/2018 | 540.00 | 00009178445485 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 31/12/2018 | 1053.00 | 00045981477415 | JOÃO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 31/12/2018 | 670.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PRESTADOS NO MOTOR BOMBA DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0007511 | 31/12/2018 | 5888.05 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0007515 | 31/12/2018 | 3781.74 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0007516 | 31/12/2018 | 4569.87 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0007517 | 31/12/2018 | 8908.34 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0007524 | 31/12/2018 | 1464.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 31/12/2018 | 869.95 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA DE ORG?OS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 31/12/2018 | 766.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 006883/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA B?SICA | SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMO??O DE RES?DUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 31/12/2018 | 3068.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 006886/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0007471 | 31/12/2018 | 1700.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS EFETUADOS NAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0007521 | 31/12/2018 | 821.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007522 | 31/12/2018 | 1123.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0007523 | 31/12/2018 | 930.68 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 31/12/2018 | 350.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMAÇÃO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM SISTEMA DE AUTOMA??O DOS PONTOS ELETRONICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA NO M?S DE SETEMBRO DE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA EM SA?DE | ATEN??O B?SICA VINCULADA EM SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0007544 | 31/12/2018 | 1160.00 | 00076043738449 | JANDILSO FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IMOVEL PARA ATIVIDADE FISICA DO NASF DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007525 | 31/12/2018 | 1856.09 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E PROMO??O HUMANA | SERVI?OS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007532 | 31/12/2018 | 5004.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA??O E VALORIZA??O DA CULTURA LOCAL | REALIIZA??O DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072018 | 0007458 | 31/12/2018 | 15000.00 | 30692154000152 | MRP10 PROMOCOES ARTISTAS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE EMPRESA PARA APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (REVEILLON) EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA??O E VALORIZA??O DA CULTURA LOCAL | REALIIZA??O DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 31/12/2018 | 5000.00 | 00035881089472 | Saulo Lobo Maia | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DO XXIX CIRCUITO DE MOTOCROSS REALIZADO TRADICIONALMENTE NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA??O E VALORIZA??O DA CULTURA LOCAL | REALIIZA??O DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0007519 | 31/12/2018 | 16316.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A COMEMORA??O DA CHEGADA DO ANO NOVO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 7554
Última atualização: 11/06/2024